库房管理制度

时间：2025-03-04 07:01:18 制度我要投稿

库房管理制度【热门】

　　随着社会不断地进步，接触到制度的地方越来越多，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家收集的库房管理制度，欢迎大家分享。

库房管理制度【热门】

库房管理制度1

　　商城库房管理制度是确保商品流通顺畅、库存管理有效、运营效率提升的重要环节，它涵盖了商品的入库、存储、出库、盘点以及安全防护等多个方面。

　　内容概述：

　　1、入库管理：规范商品接收流程，确保商品质量，记录详细信息。

　　2、存储管理：合理布局，确保商品分类存放，防止损坏和过期。

　　3、出库管理：准确无误地拣选、打包，及时发货，跟踪物流状态。

　　4、盘点管理：定期进行库存盘点，确保账实相符，调整库存策略。

　　5、安全防护：设立防火、防盗、防潮等措施，保障仓库安全。

　　6、信息系统：利用库存管理系统，实时更新库存信息，提高管理效率。

库房管理制度2

　　1、主食、副食分库房存放，食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。

　　2、库房每日清扫，保持库房及货柜货架清洁卫生，经常开窗或机械通风设备通风，保持干燥。

　　3、做好食品数量、质量入库登记，使用应遵循先进先出，易坏先用的原则。

　　4、食品按类别、品种分架，隔墙、离地均在10cm以上整齐摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时经常检查，防止霉变。

　　5、食品冷藏、冷冻贮藏的温度应分别符合冷藏和冷冻的温度范围要求。

　　6、食品冷藏、冷冻贮藏应做到原料、半成品、成品严格分开，不得在同一冰室内存放。冷藏、冷冻柜（库）应有明显区分标志，宜设外显式温度（指示）计，以便于对冷藏、冷冻柜（库）内部温度的监测。食品在冷藏、冷冻柜（库）内贮藏时，应做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。

　　7、冷冻（藏）设备定期化霜，保持霜薄（不超过1cm）、气足。

　　8、经常检查食品质量，及时发现和处理变质、超过保质期限的'食品。

　　9、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板；不得在仓库内抽烟。

库房管理制度3

　　一、非档案人未许可，不得擅自进入档案库房，查阅档案资料一律在阅档室进行。

　　二、档案库房必做到防盗、防火、防光、防潮、防尘、防有害生物和防污染；应保持库房内整齐、清洁、不得存放与档案无关的物品。

　　三、档案库房内严禁吸烟，库房内外禁止存放易燃易爆物品。

　　四、档案人员应定期检查库房温湿度记录，对超规定温湿度要及时采取有效措施，定期做好温湿度记录分析。

　　五、档案库房存放的档案资料要定期检查、清点，对案卷每半年抽查一次，并作出详细记录，发现有虫蛀霉变及老化情况，及时向领导汇报采取相应措施。

　　六、对查（借）阅后返回的`档案，应仔细检查，严格把关，发现问题及时提出或领导汇报。

　　七、为便于查找和利用，应有档案资料存放示意图，设置在库房明显地方；档案柜（橱）上须有指引卡，标明档案年度和起止号码。

　　八、档案人员认真编制案卷目录、全引目录及卡片、索引、资料等检索工具，方便查找利用。

　　九、档案人员离开库房前，必须切电源、关好门窗，因失职使档案遭到丢失或损坏者，按有关规定追究责任。

　　十、按照规定，对到期的档案及时进行鉴定和处理工作。

库房管理制度4

　　第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条仓库管理工作的任务

　　(1) 做好物资出库和入库工作。

　　(2) 做好物资的`保管工作。

　　(3) 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

　　第三条对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。

　　第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

　　第五条对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员处理。

　　第六条仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，到达账账相符、账物相符，账卡相符。

　　第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

　　第八条保管员对库存货物每月月末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

　　第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

　　第十条根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

　　第十一条对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

　　第十二条建立健全出入库人员登记制度。

　　第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

　　第十四条库管人员每天上下班前要做三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　　(1) 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　(2) 下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　(3) 检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

　　第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定;

　　(1) 严禁在仓库内吸烟。

　　(2) 严禁无关人员进入仓库。

　　(3) 严禁涂改账目。

　　(4) 严禁在仓库内存放杂物、废品。

　　(5) 严禁在仓库内存放私人物品。

　　(6) 严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　(7) 严禁随意动用仓库消防器材。

　　(8) 严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。

库房管理制度5

　　一、总则

　　为更好地发挥公司库房调配功能,促进库房管理工作高效、安全、有序运作,根据公司实际情况,特制定本细则。

　　二、出、入库管理办法

　　1、采购计划

　　(1)每月底,生产部要将下月生产产量及耗用材料预计数经总工程师审核和总经理批准后报采购部。

　　(2)采购部根据生产部生产计划和耗用材料预计数及相应材料的库存余量制订下月采购计划,报仓库和财务部。

　　(3)仓库收到采购计划后,应对照计划中预采购物资量,检查库房和安排物资存放的位置。财务部要根据采购计划安排采购资金。

　　2、采购物资入库

　　(1)设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库。

　　库管员接到经过检验后“采购物资入库验收单”,要根据物资类型,检查以下资料:公司采购申请审批单;对方公司发货单、运单(或货物清单)、合格证、质保书、说明书等资料,一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价、金额等信息是否一致,无误后,按交货单上数量点数实物入库,进入系统录入物品信息,开具“采购入库单”(一式5联),经相关人员签名,按联次说明,仓库、供应商、采购、技术质量部、财务部各一联。

　　(2)产成品入库

　　生产车间完工产成品,由车间填写“产品完工检验通知单”,通知技术质量部检验。技术质量部对检验合格产成品开具“检验合格报告”,检验报告一套4份:车间2份(一份留底,一份随入库通知单交库房),技术质量部、综合部各一份。

　　车间对检验合格产成品,书面通知仓库。库管员接到生产部转交来的检验合格报告,对照报告单上品名、规格、型号、数量点数入库,进入系统录入有关信息,开具“成品入库单”(一式5联),相关人员签名后,仓库、车间,生产部、市场部、财务部各一联。

　　(3)外加工铸件入库

　　委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再转加工和加工成品直接外销。

　　加工半成品或加工成品收回

　　市场部收到委外加工成品或半成品,要通知技术质量部对加工品检验。技术质量部应根据委外加工合同或协议要求(质量标准)检验,对检验合格加工品,出具“检验合格报告”一式4份:市场部2份(一份留底,一份由市场部通知库房入库),技术质量部、综合部各一份。库管员要根据检验报告或加工清单点数,比照产成品入库手续办理入库,进入系统录入加工产品信息,在备注栏标注“委外加工”字样,开具“外加工铸件入库单”(一式5联),相关人员签名后,仓库、市场部、加工单位、财务部各一联。

　　(4)入库资料不符处理办法

　　库管员若发现入库实物与跟单上数量(重量)不符或品名、规格型号不一致,或外观存在瑕疵等情况时,应先拍照,单独保管有问题的物品,做好问题标记,及时通知经办人和技术质量部,由其负责处理,并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。

　　如资料中相关信息不一致,要告知经办部门负责人和技术质量,由其负责处理,同时,在该物品信息栏备注并跟踪处理结果。

　　如资料不全,要告知经办部门负责人向供应商索要,并作记录,跟踪处理结果。

　　凡检验不合格的采购物资、产成品(或加工品),库房严禁办理入库和出库手续。

　　(5)客户退货处理

　　市场部如收到客户退货通知,要开具“退货通知单”,注明:品名、型号、规格、客户名称、退货件数、退货原因、退货时间及处理意见等,交库房做退货入库手续。

　　库管员收到市场部退货通知单,点数后单独存放退货区,标注“某某客户退某某货品”,进入系统登记退货信息,开具成品入库单一式5联,市场部、仓库、财务部各一联。如退货作废料回炉,库管员要作废料出库记录,开具成品出库单一式5联,在废品栏处注明退货处理,市场部、仓库、财务部各一联。

　　2、出库

　　(1)生产物料出库

　　生产部每月初应预计本月生产用料量,经部门负责人和总工程师审核签名后报采购部。采购部要根据库存数和生产耗料情况计划采购。车间日常领料,要指定专人负责,开具领料申请单,经部门负责人签字后交库管员。库管员收到经部门负责人签字的领料申请单,配料发放,进入系统登记出库信息,打印“物料领用出库单”(一式5联),相关人员签名,按联次说明,车间、库房、生产部、财务各一联。

　　(2)成品销售出库

　　市场部根据签约合同和客户订单提前2天开具“提货通知单”,注明购货单位、地址、品名、数量、规格、型号、单价、总价、税种、发货时间、付款方式及时间,经办人、部门负责人和总经理签字,交库管员备货。

　　库管员根据市场部“提货通知单”,检查成品库存量和通知单信息,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,签字不到位不发货。检查无误后,开具“成品出库单”(一式5联),相关人员签名,按联次说明,仓库、市场部、客户、综合部、财务部各一联。

　　综合部要凭总经理和财务部签字后的“成品出库单”开货物出厂单。

　　(3)委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工

　　对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务,库管员根据市场部的`“委外加工材料”出库申请单或加工协议,经部门负责人复核和总经理审批后,进入系统分别作加工成品”或“加工半成品再转其他加工假入库和加工成品或加工半成品再转其他加工假出库登记,并各开一套(一式5联)外加工品入库和外加工品出库单,相关人员签名,按单据联次说明,仓库、市场部、加工单位、客户、综合部、财务部各一联。

　　(4)五金、工具、劳保用品、保洁用品出库

　　为节约成本,原则上,五金、工具、劳保用品、保洁用品要按需领用,手续比照生产物料领用办理。

　　(5)外借物品出库

　　库房物品严禁私自外借,如因公需要临时借用,需填写借用申请单,注明借用原因及归还时间。原则上,借出物品时间不得超过3天,如超过时限,要重新开具领料申请单,按领料手续办理。

　　三、请款要求

　　1、采购或是加工请款,经办人要根据库管员和成本会计核实后的入库单原件(委外加工需提供相应的外加工出库单,外加工入库单)、订购(或委外加工)审批单、增值税专用发票、合同(协议)复印件及清单、运单、质检报告等有效资料向财务部提交请款申请。

　　2、因销售或采购、加工产生的运费、加工费,经办人应提前2天报行政部、财务部、总经理审批签字,后期方可凭发票和加工协议、出、入库单蓝联(出入库单已注明))办理请款手续。

库房管理制度6

　　一、库房管理目的:

　　(一)仓库标准化管理,保证材料及产品在存储期间的质量。

　　(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。

　　(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。

　　(四)明晰、完整、及时记录出入库情况,定期与财务部汇报数据。

　　(五)出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。

　　1、塑料件;

　　2、橡胶件;

　　3、标准件;

　　4、电子件;

　　5、电机;

　　6、软化剂;

　　7、外加工;

　　8、包装物;

　　9、产成品;

　　二、原材料入库。

　　外购原材料到货后,库房管理员应按实际情况填写《入库单》,并仔细核对物资的数量、规格、型号,核对无误后入库。

　　三、产成品入库。

　　(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

　　(二)对需要质量验收的原材料。

　　四、入库时先标识。

　　(一)待验品,按规定及时通知质检部门进行验收,经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识,隔离堆放。

　　(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时,应立即向有关部门反映,以便及时查清、解决问题,必要时通告对方。

　　五、对临时寄存在库房的货品,必要时划出区域,隔离存放,做好“待处理品”标识。

　　六、对退货产品的处理

　　应按《退货单》进行清点和出入帐,并查明退货原因。对退货属返修产品,需报生产部与供应部,由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库,并报总经理批准后进行报耗。

　　七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品

　　需入废品库,经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

　　八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

　　九、入库物资应及时入库。

　　十、原材料的'出库与发放:

　　(一)凡属产品配套原料,由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化,车间专人来领取原材料,严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

　　(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料,则需由生产部开出《补料单》后方可发放。

　　(三)非生产所用的物资发放,需严格审批手续、必要时需务副总经理批准,凭《领料单》发放。

　　(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出,具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量,核对规格名称,并及时登记处入帐(手工及电脑帐),做到帐、物相一致,帐、帐相符。

　　(五)废品库内物资由生产部负责处理,并保留处理清单。并负责组织出库,仓库人员严格清点数量,出库时开具产品出库单,并及时登记入帐。

　　十一、物资贮存与防护

　　(一)物资定期盘点数量,确认库存的余缺情况,上报相关部门,并有财务部进行抽查。

　　(二)仓库应编制平面定置图,将物资合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包装破损,妥善保管,杜绝积压,反对浪费,及时提供相关信息。

　　(三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全,防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

　　(四)有色金属上货架,保持通风,非金属及电器材料,应分品种、规格、型号存放,摆设合理。

　　(五)做好物资的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识,严防误用。

　　(六)对有贮存期限要求的物资,按时检查库存情况,以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证,验证符合要求的标志合格品可继续使用,不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

　　(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

　　(八)非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余,仓库必须及时配合车间做好退料工作,退料需查清余料原因,核对材料的应余数,及时办理退料手续及入帐。

　　(九)对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况,进行封口或封箱处理。

　　十二、应急情况处理

　　(一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导,及时采取相应的措施。

　　(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

　　十三、库房管理规定

　　(一)公司各类库房由指定专人负责。

　　(二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,发现短缺或损坏,应立即拆包核查,如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合,库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　(三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

　　(四)严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。

　　(四)严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单。

　　(五)库房物资未经允许不得外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,并办理外借手续。

　　(六)每月需对库房进行盘点、整理,对帐实不符及时上报,不得隐瞒。

　　(七)严格按照公司管理规定办事,不允许非工作人员进入库房。

　　(八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。

　　(九)库房内严禁吸烟,禁上明火,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮、防鼠,相关管理制度张贴于明显位置,禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。

　　(十)因管理不善造成物品丢失、损坏,物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。

库房管理制度7

　　库房药品管理制度主要涵盖以下几个方面：

　　1、药品入库管理

　　2、药品存储管理

　　3、药品出库管理

　　4、库存盘点与记录

　　5、过期药品处理

　　6、安全与卫生管理

　　7、库房人员职责与培训

　　8、应急预案与风险管理

　　内容概述：

　　1、入库管理：确保药品来源合法，质量合格，通过验收后方可入库，并建立详细入库记录。

　　2、存储管理：根据药品性质分类存放，保持适宜的温湿度，防止药品变质。

　　3、出库管理：遵循先进先出原则，核对药品信息无误后发放，并记录出库详情。

　　4、盘点记录：定期进行药品库存盘点，确保账实相符，及时更新库存信息。

　　5、过期药品处理：建立过期药品识别机制，及时清理并按照规定处置。

　　6、安全卫生：保持库房整洁，定期消毒，防止药品污染，确保人员安全。

　　7、人员职责：明确库房管理人员的职责，规定操作规程，定期进行技能培训。

　　8、风险管理：制定应急预案，应对突发情况，降低药品损失风险。

库房管理制度8

　　一、物品入库有关制度：

　　（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购、领料人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据材料领用申请单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

　　（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

　　（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所领、购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

　　（四）物品验收合格后，应及时入库。

　　（五）物品入库，要按照不同型号、材质、规格、分别放入库房的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证物资的安全。

　　（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

　　（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存以防盗窃。

　　（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我综合维修队无关的人员进入仓库。

　　（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

　　二、物品出库有关规定：

　　（一）物品出库，出库维修人员班、组长到统计员处填写“材料领用表”，到仓库管理员处领取材料，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

　　（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的`更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

　　（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，如遇紧急情况向领导请示可先领用材料，后补办领料手续。

　　（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

　　（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取物资。

　　三、维修剩余材料入库：

　　（一）维修剩余材料要先清点数目，在材料出入库表上注明剩余材料的型号、材质、规格，接收入库。

　　（二）仓库管理员将材料出入库表报于统计员输入计算机。

　　四、废旧材料回收：

　　（一）废旧材料要先清点数目，在材料出入库表上注明剩余材料的型号、材质、规格，接收入库。

　　（二）仓库管理员将材料出入库表报于统计员输入计算机。

库房管理制度9

　　1.主食、副食分类存放,食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。

　　2.库房要定期清扫，保持库房、货架清洁卫生，保持干燥。

　　3.做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的.食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品，未索证的食品不得验收入库。

　　4.做好食品数量、质量入库登记，做好先进先出，易坏先用。

　　5.食品按类别、品种分架，隔墙、离地整齐摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时经常检查，防止霉变。

　　6.肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分别冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备，必须贴有明显标识并有温度显示装置。肉类、水产品分柜存放，生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜绝生熟混放。

　　7.冷冻设备定期化霜，保持霜薄（不超过1cm）、气足。

　　8.经常检查食品质量，及时发现和处理变质、超过保质期限的食品。

　　9.做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板。

　　兴鑫幼儿园

　　20xx年8月

库房管理制度10

　　一、库房日常管理

　　1、库房保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;客服财务人员与库房保管员所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

　　2、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。

　　3、各物品使用部门必须根椐使用计划及库房库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按周编制报表,报送物业公司领导及财务人员,物业经理对本单位的各类不良存货每周必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。

　　二、入库管理

　　1、物料进仓时,库房管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　　2、入库时,库房管理员必须查点物资的`数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

　　4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,在票到之后及时报客服财务人员登记入账。

　　5、入库单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间。入库单上必须有保管员及经手人签字,

　　三、出库管理

　　1、物料出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,领料人员凭部门主管签字的领料单向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后,经领料人、发料人签字,仓管员登记入卡、入账。

　　2、仓管员在每周末要与物业财务人员做好物料进出的核对衔接工作,并正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表,并确保其正确无误。

　　四、物料盘点管理

　　1、每月25日前,仓库管理员与客服财务人员应对仓库内物品进行逐一盘点。

　　2、根据盘点结果,填写《库存物品盘点表》。

　　3、仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对:

　　a)经核对无误的,仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单,编制《库存物品进、耗、存表》,同时编制下月采购计划;

　　b)如经核对有误:

　　-实物多于账面余额的,报财务会计进行账务处理;

　　-如实物少于账面余额的,原则上视具体情况依据公司相关规程处理。

　　4、仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《采购计划表》报送客服财务人员处。

库房管理制度11

　　一、库内严禁吸烟，严禁易燃、易爆物品及食品带进库房，不准堆放与档案无关的物品。

　　二、严禁非本局馆工作人员进入库房，须进库房内参观者，经批准同意方可入内。

　　三、库房管理人员下班时，要注意锁门关窗，停止使用机械设备时，关掉电源总开关。

　　四、安全防火人员要注意检查库房内电源开关、线路、电灯、灭火器等。发现问题，及时维修和更换，杜绝事故的发生。

　　五、库房配备好消防、防盗等基本设施，并装好报警器。

　　六、库房及办公区内除保护设施、照明、电风扇和饮水机外，禁止使用其他任何电器。

　　七、建立安全保卫保密工作小组，安全责任到人，普及消防知识，做好消防工作。

库房管理制度12

　　第一条为了加强仓库防火安全管理，保障国家和公司财产免受火灾危害，保证生产顺利进行，特制定本制度。

　　第二条库房的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》、《危险化学品安全管理条例》）、《仓库防火安全管理规则》、《常用危险化学品储存通则》等法规和标准的规定。

　　第三条物资储存场所的消防器材配置，应按《建筑灭火器配置设计规范》的要求配备。并应装设消防通讯和报警设备，安排专人维护和保养。

　　第四条严格执行岗位防火责任制度、火源、电源管理制度、门卫制度、值班巡回检查制度和各项操作规程。做好防火、防窃等工作。

　　第五条在仓库、堆垛区，应设明显的防火标志，通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。

　　第六条仓库的各种安全设施，必须经常检查、定期校验、保持完好状态，做好记录。

　　第七条仓库管理部门应严格执行物品入库验收制度和物品发放制度。核对、检验进库物品的名称、规格、安全标签、质量、数量、包装。无产地、铭牌、安全标签和产品合格证的物品不得入库。严格履行发放手续，认真核实。

　　第八条仓库管理人员，必须经过专门培训，有安全监督管理部门的培训合格证。具有责任心强，熟悉危险化学品性质和懂得防护、消防知识的人员担任。

　　第九条仓库保管员应根据所保管的物资的性质，配备必要的防护用品、器具。

　　第十条仓库管理人员，必须加强库内物资检查，发现隐患应及时整改，无能力整改的，应报告上级主管部门进行整改。

　　第十一条甲、乙类桶装液体，不宜露天存放，确须在露天存放时，必须做好防火、防晒等措施。规定禁止在露天存放的.危险化学品，严禁在露天存放。

　　第十二条容易相互发生化学反应或灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存化学品的名称、性质和灭火方法。

　　第十三条库内储存化学品的面积和间距必须符合下列要求：

　　（一）每堆垛占地面积不宜大于100 平方米。

　　（二）堆垛与堆垛之间的距离不小于1 米；堆垛与墙间距不小于0、5 米；堆垛与梁、柱的间距不小于 0、3 米。

　　（三）主要通道的宽度不小于2 米。

　　（四）装有照明灯的仓库，灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0、5 米。

　　第十四条储存易燃和可燃化学品的仓库及堆垛附近，不准进行试验、分装、封焊、维修、动火等作业。如因特殊需要，必须办理《动火作业证》，报安全部门批准，采取安全措施后才能进行。作业结束后，检查确无火种方可离开现场。

　　第十五条仓库的电气装置必须符合国家有关电气装置的标准规范的规定。

库房管理制度13

　　为了保障医院卫生材料、低值易耗品的临床供应需求和质量标准达标，根据《医疗器械管理条例》规定，增强库房（二级库房）管理人员的工作责任心和严谨的规范流程意识，制定物资缺失、报废、失效管理及库房管理员责任追究制度：

　　一、物资缺失追究制度

　　（一）、严格按照管理规定执行入库（领用）验收，杜绝货物缺失。严禁货物不齐的入库（领用签字），以及未办理撤借手续的院外擅自借用。一经查证核实，除及时追补齐全货物外，责令库房管理责任人无条件的接受按照原质、数量的再赔付处罚。

　　（二）、保持经常性的随手关好库房门、窗的习惯，防止盗窃行为。非破坏性盗窃行为发生后，一切损失责任由库房管理责任人承担。

　　（三）、严格按照管理规定执行出库发货（使用登记验货），避免货物缺失。不允许货物不齐的出库，经临床反映并核实的，责令库房管理及时调整库存计划量，并及时通知采购人员协调物资供应配送到位。二级库房管理人员负有监督记帐责任。

　　凡发生上述情况，除按缺失的本值赔付外，对于数额不大、次数不多的（不超过二次/年），纳入科内年度考核指标；数额大或次数多的（二次以上/年），报医院行政处分，科内年度考核为不合格。

　　二、物资报废、失效管理与追究制度：

　　（一）、由于自然灾害原因导致的不可抗力的可控损失，依法执行报废销账。但由于管理责任人未尽到可控责任的，扩大部分的损失由管理责任人全部赔付，并按照医院相关规定追加处罚责任。

　　（二）、医院定制产品的报废，属于国家明文规定淘汰产品，依法执行报废销账；属于临床计划申报失误的.（超时效），按照实有数值（价格）拨付申报科室销账，同时，上报医院扣减科室同值数量的奖金支付。库管人员有保持随时通报的责任，如果责任发生分歧，库房管理员不能证明自已已经履行通报责任的，将承担连带赔付责任。

　　（三）、非定制产品的报废：

　　1、普遍使用的常规材料备库存品效期应不低于三月，低于三月的，应当执行换新处理。

　　2、专科限量材料备库存品效期应不低于六月，低于六月的，应当通知使用科室和经销商，实行告知与控制性退或换新备库。

　　3、特殊产品执行有需采购、一事一购的原则。由于治疗条件的原因无法应用的，应当立即退货。

　　4、新材料采购入库后，库存时间满三个月仍未出库的，库房管理人员应当提醒申请使用的科室领用；达到六个月仍未领用的，应当报请科室负责人作退库处理。

　　5、凡在用卫生材料需要更换产品的，除产品自身质量异常发生外，库房管理人员在接到正式通知后不再拟订其采购计划，但必须依约发放完合理的备库存品。

　　6、由于库房“五防”（防火、防潮、防尘、防鼠、防盗）工作失职，导致医疗物资失效和报废的。

　　凡发生上述产品的报废，均应由库房管理责任人承担全部经济责任，同时，纳入科内年度考核指标；如果数额大或次数多的（二次以上/年），报医院行政处分，科内年度考核为不合格。

　　三、库房管理人员岗位责任其他失职追究制度

　　（一）、根据《医疗器械管理条例》、政府阳光采购制度规定等，履行规范的登记工作，规定了专项登记的（主要包括高值材料的入、出库专项登记、追踪登记等）必须按时、逐项填写清楚。

　　（二）、设备科库房功能区域分布的合理性、所有库房的物资存放符合标准化要求。

　　（三）、严把产品质量关，及时收取相关产品证件并装订存档。