采购部部门岗位职责

时间：2025-02-12 16:59:44 晶敏部门职责我要投稿

采购部部门岗位职责（通用39篇）

　　在现实社会中，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面的精彩内容是小编为大家收集的采购部部门岗位职责（通用39篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

采购部部门岗位职责（通用39篇）

　　采购部部门岗位职责 1

　　1、采购物料交期的追踪及管控;

　　2、进行有效的`供应商管理与协调沟通(交期及品质异常类);

　　3、采购订单的维护及下达;

　　4、协助相关单位处理物料品质异常;

　　5、完成采购日常相关工作职责及上级分派的其他工作。

　　采购部部门岗位职责 2

　　一、岗位描述

　　全面负责公司项目采购工作，负责采购部的部门建设与业务管理。

　　二、岗位职责

　　1．主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划。

　　2．调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，指导并监督员工开展业务。

　　3．审核年度各部门的采购计划，统筹策划和确定采购内容。

　　4．监督和参与采购业务洽谈；

　　5．审核商品采购合同、协议；

　　6．收集供应商信息，组织对供应商的评估工作；

　　7．按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽可能减少开支

　　8．对本部门的工作负责。

　　9．负责制定本部门各级人员的职责和权限。负责指导、管理、监督行政部其他人员的`业务工作，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。

　　10．完成总经理、副总经理临时交办的工作。

　　采购部部门岗位职责 3

　　1、掌握各个采购员的工作，做到可灵活调配岗位；

　　2、按公司下达的'物资计划，核对仓库库存，拟订采购方案，及时采购所需物资；

　　3、采购物资时，根据市场行情波动，做好购价、比价、议价工作，采购的物资必须质优价廉；

　　4、掌握公司各部门物资的需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场行情，与物资供应方建立良好的关系，按照《合同法》的规定签订购货合同；

　　5、熟悉掌握各类物资的名称、规格、型号、用途和生产厂家，以及有关材料性能、质量、标准；

　　采购部部门岗位职责 4

　　1）协助经理了解、分析市场，积极引进质量可靠、市场畅销或独家的商品，淘汰滞销及问题商品；

　　2）协助经理签订年度协议及落实上年度的返利并做好台帐；

　　3）协助经理梳理调整商品结构，满足商品市场需求。

　　采购部部门岗位职责 5

　　1、负责工器具、仪器仪表、五金材料等工业品采购；

　　2、供应商的'寻源，整合；

　　3、采购价格谈判；

　　4、根据实际需求情况，制定合理的库存计划，控制好库存周转，并降低呆滞库存；

　　5、维护与内部客户的关系以确保采购策略平稳和可持续实施

　　采购部部门岗位职责 6

　　1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

　　2、负责公司的物资、设备的采购工作;

　　3、负责对所采购材料质量、数量核对工作;

　　4、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报;并对所承担的工作全面负责;

　　5、对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管;

　　6、协助做好有关物资采购工作的事项;

　　7、负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。

　　8、采购合同制作，采购到货跟催、采购异常处理、采购统计及文档管理等日常采购工作的.实施。

　　9、根据采购需求储备、开发、筛选合格供应商，负责供应商的接待及维护工作。

　　10、制作、编写各类采购指标的统计报表等。

　　采购部部门岗位职责 7

　　1、配合公司销售团队，根据销售团队的订单需求，采购各类电子产品。

　　2、快速处理销售日常询价，提供准确优势报价。

　　3、维护采购渠道资源，收集整理采购供应商信息，建立行业渠道信息来源系统。

　　4、熟悉采购成本构成，并能提出降低成本的方案。

　　5、开拓新供应商平台和合作渠道。

　　6、拥有3年及以上电商采购经验，熟悉采购流程。

　　7、具有丰富的供应商资源，能独立引进优质的符合电商需求的.供应商。

　　8、具有较强的谈判能力，通过有效的成本控制来配合公司业务部门相关项目招投标。

　　采购部部门岗位职责 8

　　1、负责根据采购计划寻找符合要求具备性价比的产品和供货商;

　　2、对供应商做整体状况的评估(工厂产能、设备、产品质量、服务品质等);

　　3、根据供货商提供的价格和样品进行比对;

　　4、配合业务部，准时准确的提供采购产品的报价;

　　5、对供应商进行考察以及谈判，根据公司实际需求和供货商拟定合同及采购订单后续事宜的跟进;

　　6、与供应商保持良好联系，及时掌握供应商的.最新情况;

　　7、不断了解产品市场状况和动向;

　　8、完成上级交付的其他相关任务。

　　采购部部门岗位职责 9

　　1、分析掌握原材料市场价格行情变化，完善公司采购制度，制定并优化采购流程，提升产品品质并降低采购成本；

　　2、负责公司供应商评估、考核、年度降价及发展工作，建立供应商管理体系；

　　3、对现有供应商的价格、产能、品质、交期的审核管理；

　　4、负责采购审核工作，包含采购询比价、成本分析、货款交期、商务谈判、合同签订等；

　　5、负责本部门日常工作管理，分发部门计划及工作分解；对本部门员工进行培训、激励，提高部门凝聚力、积极性和工作效率；

　　采购部部门岗位职责 10

　　1.跟进项目采购计划，完成实验室耗材、设备等的询价和采购流程的'执行;

　　2.采购成本的严格控制;

　　3.负责供应商开发与管理，保证采购质量;

　　4.发货流程到货确认;

　　5.采购合同的签订与管理。

　　6.对验收不及格或设备异常的跟进及处理，及时反馈供应商，确保生产需求;

　　7.对常规性频率高物料统计分析，制定采购计划，完成备货采购;

　　8.维护和评估现有设备供应商。

　　采购部部门岗位职责 11

　　1、主持部门全面工作；

　　2、负责集团公司物资采购制度的宣贯彻，制定公司物资采购相关制度并监督执行；

　　3、负责公司采购规划、计划的制订、分解、实施及考核工作；

　　4、负责物资采购供应商管理；

　　5、负责物资采购、验收、仓储、发放等管理；

　　6、负责物资合同管理；

　　7、负责物资采购信息系统的应用及管理；

　　8、负责电子商务工作。

　　副主任

　　1、协助主任负责部门日常管理各项工作；

　　2、贯彻执行集团公司、公司物资采购有关制度、物资采购战略，制定部门管理制度与工作流程；

　　3、参与、监督大批量订货业务的洽谈工作，监督采购合同的执行情况；

　　4、负责建立供应商档案管理制度，参与供应商开发、选择、处理与考核工作；

　　5、组织对采购物资的国内外市场行情进行跟踪，负责采购价格的控制工作，并预测价格变化趋势；

　　6、主持采购招标、合同评审工作，监督采购合同执行情况，建立合同台账；

　　7、负责采购进度控制及交期管理，指导监督跟单、催货工作；

　　8、负责部门岗位人员的绩效、培训等管理工作。

　　综合管理

　　1、协助主任、副主任开展部门日常管理各项工作；

　　2、负责部门公文流转、文件收发、起草、管理和存档工作；

　　3、负责部门对外联络及上行文件报送工作；

　　4、负责部门会务、活动组织及综合事务处理；

　　5、负责部门培训、学习及绩效考核；

　　6、负责部门重点工作督察督办；

　　7、负责部门办公、环境卫生；

　　8、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成

　　领导交办工作。系统管理

　　1、负责物资采购各信息系统的日常维护和管理工作；

　　2、负责公司物资编码工作；

　　3、负责系统数据的备份工作；

　　4、负责部门信息管理各项工作；

　　5、协助稽核岗完成财务结算或财务处理数据结转；

　　6、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成

　　领导交办工作。稽核

　　1、负责物资采购的各类款项的审核、核算、预付和承付工作；

　　2、负责发票及各类凭证的收发、传递、审查、验证，按时完成帐务结算、报表上报工作；

　　3、负责年度物资盘点与统计工作，按规定审核上报相关报表。

　　4、对各类帐务进行汇总、装订、存档；

　　5、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成

　　领导交办工作。计划管理

　　1、汇总各单位物资材料需求计划，结合年度计划，制订详细的月度采购计划；

　　2、平衡采购计划，监控库存变化，组织编制增补计划或临时计划，及时补充库存，使库存维持合理的结构及数量水平；

　　3、对所订购的物资从订购至到货实行全程跟踪，定期向部门

　　领导汇报采购计划的执行情况及存在的问题；

　　4、深入了解市场的.竞争态势，多方收集供应商信息，不断拓宽供货渠道；

　　5、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成

　　领导交办工作。采购管理

　　1、参与编制并严格执行公司招标采购管理制度和流程；

　　2、负责制订采购招标

　　工作计划并及时组织落实；

　　3、负责从邀标、考察、标书编制、选型封样、发标、答疑、回标，到评标、清标、议标、定标等全过程的组织工作；

　　4、组织招标后合同的谈判、起草、签订工作，并跟踪、监督合同的执行情况；

　　5、负责进口物资采购相关手续办理工作；

　　6、参与采购物资验收，协助办理入库等工作；

　　7、收集、

　　整理、审查供应商有关资料，参与供应商及年度合格供应商的评价工作，与供应商良好关系；

　　8、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成

　　领导交办工作。供应商管理

　　1、定期对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估，形成评估报告；

　　2、负责供应商资质的审查、归档、数据录入、信息更新等工作，按规定组织供应商考评与分级管理；

　　3、加强与供应商沟通配合，迅速解决供应商产品的质量、交货日期等问题，不断提高采购质量；

　　4、向本部门或其他部门人员

　　提供相关的培训支持；

　　5、认真履行公司HSE方针、目标与职责，负责做好

　　领导安排的其他工作；

　　合同管理

　　1、协助建立采购价格和合同管理体系，为实施采购建立执行、控制机制；

　　2、组织制定部门采购合同管理、归档等相关管理制度；

　　3、建立采购价格管理、谈判管理以及合同管理流程，统一采购合同

　　范文；

　　4、负责招标文件、谈判资料、价格资料、合同文本等

　　整理、汇总和归档工作；

　　5、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成上级安排的其它工作。

　　质量检验

　　1、负责编制采购货物质量检验的具体

　　方案并实施；

　　2、按照相关质量检验标准，协同使用部门人员对采购物资进行质量检验；

　　3、按照公司规定的程序实施检验工作，防止不合格品入库或投入使用；

　　4、识别和认真记录各类物资质量问题，填写质量检验报告单；

　　5、定期对所检物资的质量情况进行统计分析，形成报告并上报部门

　　领导；

　　6、协助供应商评估工作，对供应商提出质量改进建议；

　　7、建立完善采购物资质量检验台账，做好

　　整理、归档、装订；

　　8、维护与保养检验仪器、量规和试验设备，建立完善的仪器设备档案；

　　9、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成上级安排的其它工作。

　　库房管理

　　1、严格执行《

　　中国石油天然气集团公司物资仓储管理规范》，协助制定公司物资仓储管理、消防安全管理等各种规章制度；

　　2、负责采购物资到货验收、入库、保管、养护及出库手续办理工作；

　　3、对仓储物资实行“四位一体”、“五五摆放”管理，按不同规格、型号分别存储，做到帐、卡、物对应；

　　4、对仓库进行温湿度管理，组织物资防腐、防霉、防锈管理和病虫害防治工作；

　　5、负责仓库安全管理，检查仓库消防、防汛等设施，巡查安全隐患，保证仓库安全；

　　6、定期清扫管辖区，保证管辖区内清洁卫生；

　　7、对库存的特殊物资，根据其物资特性要求采取相应的措施，保证其在库期间的质量；

　　8、检查仓库养护设施设备的运转情况，保证库区的储存条件经常处于良好的状态；

　　9、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成上级安排的其它工作；

　　驾驶员

　　1、负责制订、执行车辆、机具和设备使用、维护、保养制度和计划；

　　2、爱岗敬业，服从

　　领导，听从安排，满足部门货物接运、物资装卸、现场送货等各项工作；

　　3、凭有效审批的派车单出车执行任务，做好部门费用控制工作；

　　4、执行出车任务时要遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，遵守公司员工管理手册，安全驾车、文明行车，工作期间禁止酗酒；

　　5、定期对车辆、叉车及各种装卸机具进行检查，发现问题及时报告并维修处理，严禁带病出车执行任务。要爱护车辆，保证车内外清洁；

　　6、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成上级安排的其它工作。

　　经管员

　　1、负责部门工作人员考勤、薪酬及公司各种福利造表发放工作；

　　2、负责部门办公用品管理、购置与发放工作；

　　3、负责部门工作人员劳保用品发放工作；

　　4、负责公司各主管部门所需基础性材料上报工作；

　　5、负责部门来人来访接待工作；

　　6、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成上级安排的其它工作。

　　物资装卸

　　1、严格遵守公司各项规章制度和有关规定，服从分配，听从装卸班长指挥，确保物资装卸任务顺利完成；

　　2、作业时要穿戴好工作服和劳动防护用品，按时清洗工作服，保持良好形象，做好装卸作业过程安全防护；

　　3、装卸作业过程中要提高装卸质量，减少或避免物资包装袋损坏、划坏等人为损坏现象，事后负责清理地面卫生；

　　4、服从装卸班长安排，配合叉车、吊车完成物资送货到现场工作，同时与接收单位做好所送物资材料数量清点与确认工作；

　　5、大批物资到货卸车要按先后顺序卸车，严禁收受司机的钱财和物品；

　　6、负责物资库区、料棚（场）卫生清洁工作；

　　7、完成部门领导交付其他工作。

　　门卫

　　1、执行公司安全管理各项制度与规定，贯彻报告内控及HSE体系要求；

　　2、严格遵守庆阳石化公司员工职业道德规范；

　　3、按照物资仓储库区出入库管理规定，做好出入库人员及车辆检查，禁止无关人员和车辆进入库区，特殊情况需上报主任，经批准后方可放行；

　　4、负责出入库人员、车辆登记和物资出门证的查验、收缴；

　　5、负责维护物资采购部门卫区域正常秩序；

　　6、负责库区夜间巡检及出现意外事故时的警戒工作；

　　7、负责门卫区域环境卫生；

　　8、完成领导交办其他工作。

　　采购部部门岗位职责 12

　　1、材料系统的建立、维护、优化、更新；能合理地编制物资的采购计划；

　　2、负责项目的供应商调研、询价、建立采购信息库，为商务部及工程部物资采购提供信息；

　　3、负责对项目供应商的评审、推荐、合同的'签订，负责对项目付款、项目结算的审核，有效提高材料成本控制；

　　4、建立健全合格供应商资源信息库，及时扩充储备合格供应商资源，定期对供应商绩效考评以及供应商关系维护；

　　5、及时了解施工进度，有效解决材料进场问题，确保工程材料及时供应。

　　采购部部门岗位职责 13

　　1、熟悉物料的相关标准，对采购订单的要求、交期进行掌控。

　　2、熟悉所负责物料的'市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，提供《原材料价格跟踪表》及市场调查报告。

　　3、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织相关人员对供应商进行评审和考核，并及时更新供应商一览表。

　　4、配合物控部门将原材料采购到位，确保生产顺利进行，并做好物料交货异常信息反馈日报表。

　　5、对重点物料进行重点跟进并及时解决来料异常。

　　6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

　　7、协助跟单员的日常事务，并做好每日的日清工作。

　　8、协助财务部做好对账工作。

　　9、定期或不定期向采购主管汇报工作。

　　10、服从上级安排的其他任务。

　　采购部部门岗位职责 14

　　1、负责工厂建设期工程、物料、设备设施、咨询服务等招采；

　　2、负责工程运营期的生产原料采购执行工作，包括询价、比价、签订采购合同、验收、评估及反馈汇总工作。

　　3 、负责公司采购管理制度、流程、标准的完善、监督及落实；

　　4、负责公司供应商管理，包括开发、选择与考核，参与建立供应商管理制度，确保公司采购材料优质、高效、价廉；

　　5、负责采购成本控制：根据成本构成因素分析采购策略与方案。通过谈判、比价等方式有效控制采购成本，确保所采购的产品及其他服务获得性价比最优的.价格；

　　6、熟悉工程项目的施工工艺和造价，根据工程项目制定采购计划，管控采购材料质量、数量、进度，妥善处理项目剩余物资，限度降低采购成本；

　　7、负责与财务部门进行账务信息的核对；

　　8、参与采购业务的洽谈工作，监督采购合同的执行和落实情况。

　　采购部部门岗位职责 15

　　1、业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

　　2、规划、指导、协调原料、产品和采购工作;

　　3、采购质量、数量管理工作;

　　4、负责应付款的审查工作，提供采购费用报告;

　　5、规范、协调采购政策，确保公司利益。

　　采购部部门岗位职责 16

　　会在中层管理的层面上受到上级的重用和下级的拥护，工作起来游刃有余。

　　第一，采购经理的具体职责是：①执行采购战略;②进行供应商开发、选择、考核等工作，组织团队成员建立供应商管理体系，并考核认证新供应商品质体系(质量、技术、交货期、设备等);③随时掌握物资的市场行情和质量情况，从而降低采购价格，提高产品质量;④安排团队成员调研采购物资的国外市场，通过分析调研结果预测其价格走势;⑤组织相关人员定期开展供应商评估工作，促进供应商不断改进，不断优化供应商队伍;⑥制定计划外采购的应急方案;⑦定期递交采购报告，请领导审批;⑧组织协调与其他部门直接交流，建立闭环沟通机制;⑨完成上级安排的其他工作。

　　第二，采购主管。采购主管是采购部的基层领导，领导采购执行者，对采购任务的完成情况了如指掌。采购主管的工作职责是：①寻找新商品供应商，搜集新商品供应商资料，开发新商品供应商，评估新供应商品质体系。②与供应商谈判价格，审核原有供应商的品质、价格、交货情况。③随时掌握市场价格，制定采购计划，订购商品，控制交货期。④积极协调企业内部的相关部门和外部的`供应商。⑤管理、培训采购部门员工。

　　第三，采购员。采购人员是采购部门的兵，是日常采购工作的执行者。采购员的工作职责是：①下订单并控制交货期。②与供应商协商交货时间、交货数量、交货地点等事宜。③验收货物的质量和数量。④调查商品的市场行情。

　　规定明确的采购工作职责，不仅能够防止采购员吃回扣、索要红包等滥用职权行为，而且能提高采购员的服务意识。只有明确采购工作职责，才能使每一位采购团队成员各司其职，互相配合，完成采购任务，才能不断提高采购工作效率，真正担起为企业节约成本的重任。

　　采购部部门岗位职责 17

　　1、全面管理公司采购业务;

　　2、负责建筑行业材料、设备及办公设施设备等采购;

　　3、建筑工程、造价、预算相关专业;

　　5、熟悉装饰材料及施工工艺流程,掌握新技术,了解新材料和国内工程造价动态;

　　6、掌握进度计划、材料进场计划、劳动力计划的安排与表达,了解现场总平面布置方法;

　　7、能指导投标助理完成技术标编制工作;

　　8、熟练装饰及04计价表及08规范,掌握装饰工程的预算定额。

　　任职资格:

　　1、大专以上学历,有4年以上建筑业采购经验;

　　2、熟悉办公与绘图软件;

　　1、负责经手商品的价格、产品描述等更新工作及新商品的信息收集与评审，保证商品信息、供应商信息的及时性与准确性；

　　2、负责需求部门申购产品的询价、采购建议等；

　　3、熟悉所负责商品的市场价格，了解相关商品的市场来源，降低采购成本；

　　4、负责合同初审，对产品的.价格和产品描述以及相关技术要求进行审核；

　　5、负责交货期跟踪，监督品质控制，对重要订单应采取实地查看以保证按时交货；

　　6、负责商品收货情况、使用情况等信息的反馈收集，对不合格产品与供应商交涉处理；

　　7、通过各种渠道开发采购商品相匹配的新供应商，完成新供应商的考察工作；

　　8、根据订单、合同、单据、验收结果等情况，办理入库、申请支付费用，并将费用汇总统计；

　　9、公司平台相关部分的维护、办公系统的合理化建议；

　　10、完成上级领导交付的其他任务。

　　采购部部门岗位职责 18

　　1.采购物料主数据维护;

　　2.采购流程优化，包含但不限于采购相关SOP的优化、文控相关工作等;

　　3.供应商开发与整合，新供应商的开发，以及老供应商的.维护、淘汰等;

　　4. 上级交办的其他任务。

　　采购部部门岗位职责 19

　　（一）采购部经理的岗位职责

　　1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德。

　　2、对采购员的工作进行监督和检查，确保采购工作顺利开展。

　　3、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。

　　4、审核单品进价，并进行确认：定期进行市场价格调查，保证采购成本。

　　5、对各部门非常规物资申购单进行审核，有权拒绝末经董事长同意的采购定单。

　　6、配合财务部、仓库确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购。

　　7、组织供货合同评审，签订供货合同，实旌采购活动，并对合同执行情况进行监督。

　　8、监督采购过程中的退、换货工作、补偿事宜，确保我司利益。

　　9、发展新供货商，满足公司需求。

　　10、加强与供应商的沟通，及时解决工作中存在的问题。

　　11、加强与生产部门、营运部门的沟通，及时解决工作中存在的问题。

　　12、每月组织采购员召开一次业务分析会，进行交流与培训。

　　13、建立采购合同台帐，做好保密工作。

　　14、完成好董事长交办的其它工作

　　（二）采购员的岗位职责

　　1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的.职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神。

　　2、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。

　　3、负责公司物资的采购分单工作，对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息：对所采购的物品全面负责。

　　4、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单。

　　5、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报。

　　6、对所采购的物资要有申购单，采购非常规物资上报采购经理。

　　7、不断进行市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略。

　　8、跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库。

　　9、及时传递订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的信息，确保供方满足我公司的需求。

　　10、及时处理与供应商采购异常、退、换货、补偿事宣，确保我司利益。

　　11、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。

　　采购部部门岗位职责 20

　　岗位职责:

　　1、贯彻和落实企业标准、质量方针在本部门的落实;

　　2、根据公司年度经营目标制定本部门的年度、月度工作计划,保证计划的顺利完成;

　　3、负责采购部采购部门的日常管理工作;

　　4、负责采购部岗位的有效设置及人员的整体管理,对部门员工进行培训及考核,以确定其工作成效;

　　5、负责供应商的寻找、考察、评价、导入,参与供应商再评价;

　　6、负责组织处理供应商关系,如价格谈判、采购环境、产品质量、供应链、数据等;

　　7、负责调查、分析和评估市场以确定客户的需要和采购时机,拟订和执行采购战略;

　　8、负责制定采购流程并编制相关管理制度,通过尽可能少的流通环节,减少库存的单位保存时间和额外收入的发生,以达到存货周转的'目标;

　　9、向管理层提供采购分析报告。

　　任职要求:

　　1、性别不限,年龄34-50岁之间,统招本科及以上学历,机械相关专业。

　　2、参加过质量管理、采购管理、成本控制等相关培训,持内审资格证书为佳。

　　3、八年以上机械制造业采购工作经验,其中三年以上管理工作经验。若有大型汽车行业、精密仪器行业、外资企业的工作经历可适当放宽。

　　4、与岗位职责要求相对应的技能要求,同时需具备较强的沟通、谈判能力及体系建设能力。

　　采购部部门岗位职责 21

　　1、负责本部门的全面工作，对选购商品的毛利率和销售额及库存周转预算负责;

　　2、指导并监视下属开展业务工作，不断提高业务技能，确保超市内商品的正常选购量，并完成全年选购商品的各项指标;

　　3、与供给商在公平互利的`原则下开展往来，要遵纪守法、讲信誉、不索贿、不受贿，与供给商建立良好关系。

　　4、帮助落实每期促销规划，审核并供应促销品项和价格;

　　5、制定新商品引进规划和旧商品汰换规划并监视落实。

　　6、检查购进商品是否符合质量要求，对选购的商品质量要求负有领导责任;

　　采购部部门岗位职责 22

　　1、根据公司采购需求，执行采购计划;

　　2、负责产品原材料、销售成品及库存产品的采购工作;

　　3、与供应商洽谈价格、付款方式、交货日期、费用支付等;

　　4、采购进度的追踪,严密跟踪采购单的进展情况，及时与供应商进行沟通，确保产品及时采购到位，保证销售环节及生产环节的`顺利进行;

　　5、供应商资质的考核及资料的管理，同时做好市场调查，建立合格供应商档案;

　　6、请购单、入库单、订购单与合同的登记及档案管理;

　　7、协助部门经理完成其它临时性工作。

　　采购部部门岗位职责 23

　　1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

　　2、负责公司的物资、设备的采购工作;

　　3、负责对所采购材料质量、数量核对工作;

　　4、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报;并对所承担的工作全面负责;

　　5、对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管;

　　6、协助做好有关物资采购工作的事项;

　　7、负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的.商品。

　　8、采购合同制作，采购到货跟催、采购异常处理、采购统计及文档管理等日常采购工作的实施。

　　9、根据采购需求储备、开发、筛选合格供应商，负责供应商的接待及维护工作。

　　10、制作、编写各类采购指标的统计报表等。

　　采购部部门岗位职责 24

　　1、贯彻执行统计法和统计工作的规章制度，坚持严肃认真，实事求是的工作作风。

　　2、按规定对原材料、零配件入库（入帐），负责监督各种材料的价格变化并及时上报。

　　3、按领料手续办理下料（出库下帐）。

　　4、逐车核对地磅房交来票据并登记。

　　5、按工地、标号统计原材料消耗。

　　6、负责与加油站核对加油数据，统计各设备（包括外租设备）的油料消耗。

　　7、与材料商结算对帐并负责发票、资源税证明等相关票据的催要，包括甲供材料和公司内各种调拨材料的结算、对帐。

　　8、定期对原材料、零配件准确盘存。

　　9、各种物资报表的.制作、上报、各种物资帐簿登记。

　　10、负责与生产、结算、经营、财务核对各种数据。

　　11、对所有物资数据的准确性负责。

　　12、负责完成上级领导交办的其它临时工作。

　　采购部部门岗位职责 25

　　岗位职责：

　　1、参与相关品类产品项目立项可行性调研，

　　2、寻找合格的品类供应商，开发相关品类市场。

　　3、协调材料采购过程的沟通与协调，负责处理供货周期、质量等重大问题等；

　　4、采购主管交付的`其他事宜。

　　岗位要求：

　　1、工程类相关专业大专及以上学历；

　　2、熟练使用cad软件，office办公软件。

　　采购部部门岗位职责 26

　　1、协助采购经理进行采购方面的工作;

　　2、管理采购合同及供应商文件资料，建立供应商信息资源库;

　　3、协助采购经理进行供应商的联络、接待工作，

　　2、与供应商有关交货期、交量、货款等方面沟通协调;

　　5、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告;

　　6、完成采购主管安排的.其它工作;

　　7、需适应短期出差。

　　采购部部门岗位职责 27

　　一、总则

　　为加强选购工作的治理，提高选购工作的效率，制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

　　选购部应当依据公司的选购恳求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供给商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定选购时间、选购批量、选购批次和报价，确保物资材料的准时供给，保证公司经营能够持续进展及选购的最正确经济效益。

　　二、目的作用

　　1、作为选购部开展工作的标准依据。

　　2、作为公司领导考核选购部工作业绩的衡量依据。

　　3、作为选购部人员工作中相互监视与协作协作的依据。

　　三、选购部岗位职责

　　1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业道德。

　　2、建立材料选购供给渠道，进展供给商的择优选择。建立坚固、牢靠的供给基地，并不断进展新产品、新材料供给商的查找、资料收集及开发工作，以保证材料供给的不连续性。

　　3、选购员在工作中要多跑、多比照、多总结，边学习边实践不断提高自己的选购业务水平。

　　4、负责物料订购及交期掌握，积极追踪未完成选购料件，准时处理各种特别状况，确保选购规划能如期、如质、如量的完成。

　　5、加强与使用材料部门的联系，掌握好各部门所需的各种材料确保生产及销售能顺当进展。

　　6、在购进材料时发生质量、数量特别状况下，应马上实行紧急措施，并与有关部门进展协

　　商处理。

　　7、每年度对原有合格供方进展复审，淘汰不合格的供给商。

　　8、准时跟踪把握原材料市场价格行情变化及品质状况，以提升产品品质及降低选购本钱。

　　9、大宗材料选购必需要求供给商供应合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料

　　使用状况，掌握不合理材料的选购与铺张的状况发生。

　　10、负责与供给商以及其他部门的协调工作，帮助检验部做好进货以及检验事宜。

　　11、定期汇总所进的选购资料，帮助财会进展本钱核算。

　　12、积极参加紧急的、临时的选购工作。

　　13、完成领导交办的其他任务。

　　四、选购原则

　　1、询价比价原则

　　物品选购必需有三家以上供给商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。

　　2、全都性原则

　　选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的状况下，选购人员须准时反应信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的510%。

　　3、低价搜寻原则：

　　选购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。

　　4、廉洁原则

　　(1)自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购本钱。

　　(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不承受吃请，更不能向供给商伸手。

　　(3)严格按选购制度和程序办事，自觉承受监视。

　　(4)加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　(5)工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　5、招标选购原则

　　凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年)的供给商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选购价格。

　　6、审计监视原则

　　选购人员要自觉承受财务部或公司领导对选购活动的监视和质询。对选购人员在选购过程中发生的违纪违法的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进展惩罚直至追究其法律责任。

　　五、选购流程

　　(一)选购申请与审核

　　1、请购经办人员应依据生产或经营的实际需要，依存量治理基准、用料预算，参酌库存状况开立《请购单》，《请购单》要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等;若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。选购量以满意每周使用为标准，个别状况除外，但一次不应超过每月选购量。

　　2、需求日期一样，属同一供给厂商供给的物资商品，请购部门应以请购单附清单，一单多品方式提出请购。

　　3、《请购单》由各部门领导审核经总经理签字批准后递交选购部门选购。各审核环节对选购申请提出议异者，应准时将意见反应给选购申请部门。

　　4、紧急请购时，由请购部门填写《紧急请购单》并在“说明栏”注明缘由，以急件递送;选购部门收到《紧急请购单》后应优先处理。

　　5、遇公司生产、生活急需的物资，可以电话或其他形式请示公司总经理口头审批，征得同意后提报选购部门，签字确认手续在后期按选购流程补齐。

　　6、无法按请购部门的.需求日期到货的物资，选购经办须准时反应给请购部门。

　　(二)请购递交

　　1、请购经总经理批准后，由请购部门委派一名专业人员伴随选购，以防选购失误;请购部门的专业人员仅作选购物资检验，不得为选购经办人员指定供给商。

　　2、若请购部门无法委派专业人员伴随选购，则应在递交请购单时同负责选购人员具体沟通选购物资的规格、参数及其它技术指标，务必保证选购物资的精确性。

　　(三)请购撤销

　　1、请购的撤销应马上由请购部门通知选购部门停顿选购，同时于《请购单(选购)》联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销缘由。

　　2、选购部门办妥撤销后，将原请购单退回请购部门。

　　3、原请购单未能撤销时，选购部门应准时通知原请购部门。

　　(四)选购作业处理期限?

　　选购部门应依选购地区及市场供需，分类制定商品选购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应马上修正。

　　1、单次选购金额预算在1万元以下的零散选购工程，如无特别物资，选购周期不超过5天。

　　2、单次选购金额预算在1万元以上20万元以下的工程由选购部进展比价选购，选购周期不应超过15天。

　　3、单次选购金额预算在20万元以上100万以下的工程选购部自行招标选购，选购周期不应超过40天。

　　4、单次选购金额预算在100万元以上的工程可托付招标公司代理招标，选购周期不应超过60天。

　　(五)询价

　　1、选购经办人员接获《请购单》后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，进展询价并填写《询价记录表》，按低价原则进展选购。

　　2、选购部门接到请购部门以电话联络的紧急选购案件，主管应马上指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般选购程序优先办理。

　　3、询价前应仔细批阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应准时的与请购部门沟通。

　　4、全部选购工程必需向生产厂家或效劳商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价;除经核准得以电话询价之外，另需精选3家以上的供给商进展比价或经分析后议价。

　　5、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，选购经办人员应检附资料并于《请购单》上予以注明，需经使用部门或请购部门审批前方可连续选购流程，并尽可能供应样品供使用部门确认。

　　6、样品供应和确认：

　　(1)若须进展样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购经办人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进展确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

　　(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比拟。

　　7、询价时对于一样规格和技术要求，应对不同品牌进展询价;至少对5家以上的供给商进展询价。

　　8、比价选购或招标选购应以具体的询价表或拟定完整的招标文件格式进展询价。

　　9、选购经办人员在询价时遇到特别状况应准时报请上级领导批示。

　　(六)比价、议价

　　1、收到供给商第一次报价或进展开标后应向公司领导汇报状况，设定议价目标或抱负中标价格。

　　2、对于合格供给商的价格水平进展市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。

　　3、要弄清供给商报价是否含税，并确认供给商能否开具增值税专用发票，对能开具增值税专用发票的供给商应优先考虑;对厂商的供给力量，交货时间及产品或效劳质量进展确认。

　　4、比价选购或招标选购所邀请的单位均应具备肯定资质和实力，具有供应或完成我公司所需物资和工程的力量;重要工程应通过肯定的方法对目标单位的实力、资质进展验证和审查，如通过进展实地考察了解供给商的各方面的实力等。

　　5、参考目标或抱负中标价格与拟合作单位或拟中标单位进展价格及条件的进一步谈判。

　　6、除固定资产外，单次选购金额在1万元以下工程可自行选购;单次选购金额预算在1万元以上的全部工程都应邀请至少5家上的供给商参加比价或招标选购;单次选购金额预算在20万元以上100万元以下的工程应由选购部组织招标，公司相关领导参加监视;单次选购金额预算价格在100万元以上的工程由公司领导打算是否托付第三方机构代理招标。

　　(七)比价、议价结果汇总

　　1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意前方可汇总。

　　2、比价、议价结果汇总应根据《招标汇总表》的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，根据肯定挨次逐一审核。

　　3、如比价、议价结果未通过公司领导审核，应进展修改或重新处理。

　　(八)选择供给商

　　选购人员须建立供给商信息台帐并准时完善更新，供给商应从以下几点动身择优选择：

　　(1)具有合法经营主体;

　　(2)具有相应资质的供给商;

　　(3)具有良好的信誉;

　　(4)具有良好的品质、交货期、价格、效劳等条件。

　　(九)签定合同

　　选购买卖条件一经协议后，即可由双方将协议细节、权利与义务在书面协议书上具体记载签订合同，以取得法律的保障。选购合同通常由主要条款、根本条款、附件三局部组成。

　　1、主要条款包含合同双方名称、地址，合同编号，法定代表人或代理人姓名，合同文本份数，有效期限，签订时间、签订地点及合同双方当事人的签名盖章。

　　2、根本条款留意事项

　　(1)选购物品、工程的名称、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不行分割的局部;

　　(2)质量条款中应留意产品的技术标准，明确规定供方对产品质量的条件、期限及检验的期限，成套产品还要规定对附件的质量要求;

　　(3)缺陷责任条款中选购方应就选购物资的合格保证期进展谈判，应考虑由谁来支付与处理缺陷物品、包装和将物品运回供给商处等有关的费用和附带本钱;

　　(4)价格条款中应留意货币单位，如涉及国际选购的还应留意汇率变化，考虑汇率变化对合同的影响;

　　(5)应留意选购物资的包装标准。产品包装要按国家标准或专业标准规定执行，没用国家或专业标准的可按双方商定的包装标准在合同中写明;

　　(6)选购物资的验收标准按国家规定的计量方法执行，特别状况可按合同规定计量方法执行。质量验收所采纳的质量标准和检验方法，都必需在合同中明确规定，并写明检验的地点及提出异议的期限。

　　3、选购方在签订合同时的留意事项及规定

　　(1)如涉及到技术问题及公司机密的，买卖双方都应留意保密责任;

　　(2)拟定合同条款时肯定要将各种风险降低到最低;

　　(3)为防止合同工程量追加或追加无依据，打包选购时要求供货方供应分项报价清单

　　(4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的状况时务必请厂商派代表来场帮助清点;

　　(5)质保期肯定要明确从什么时候开头，并应尽量要求厂商延长产品质保期;

　　(6)具体商定发票的类型及供应时间和要求;

　　(7)针对不同的合同商定不同的付款方式，如设备类的合同一般应根据预付款、验收款，调试效劳款、质量保证金的挨次明确付款额度、付款时间和付款条件等;

　　(8)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款;

　　(9)供给商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供给商签订合同。

　　(10)比价、招标汇总表巡签完毕前方可进展合同的签订工作;

　　(11)合同签定时应根据《合同审查批准单》的格式对合同初稿进展巡签审查;

　　(12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司方可生效;

　　(13)签订的全部合同应准时报送财务部门。

　　(14)交易发生争吵时，依据合同的核定条款进展处理。

　　(15)合同应明确规定交货期限、交货地点和交货方式，须写明交货详细日期，是一次性交货还是分批交货及每次交货的数量;

　　(16)合同须明确规定支付方式和结算的时间及条件，对于高价值合同和长期合同，应慎重对待，尽量使用阶段性付款、分期付款;

　　(17)合同应制止供给商将订单分包给其它单位，如确有必要分包的，应在合同中明确规定;

　　(18)一般选购合同签订后以不再变更为原则，但若因作业错误经调查原始技术资料可予证明的，或因制造条件转变导致卖方不能履约，或以本钱计价签约而价格有修订必要，解除合同对买卖双方都不利时可协议修改合同;

　　(19)在履约期间若因天灾人祸或其他不行抗力因素使得一方丢失履约力量时，买卖双方均可要求终止合同;若因发觉供给商报价不实有图谋暴利，或严峻损害国家利益，或履约督导时发觉严峻缺点经要求改善而无法改良以致不能履行合同，或发觉有违法行为经查证属实时，选购方可要求终止合同;

　　(20)合同应明确规定违约条款和违约金，违约责任肯定要具体、详细;

　　(21)合同须明确规定合同终止的赔偿责任。

　　(十)下订购单

　　1、选购经办人员在接到审核确认的请购单后，在选购下订单前应确认选购需求，熟识物料工程、确认价格、质量标准及物料需求量，制定订单说明书。

　　2、订单说明书应附有必要的图纸、技术标准、检验标准等。

　　3、完成订单的预备前方可按标准订单格式制作《材料订购单》，选购订单相关参数(物料名称代码、单位、数量、单价、总价等)及交易条件、交货期、运输方式、付款方式须明确。若属分批交货者，选购经办人员应在《材料订购单》上署名“分批交货”以供识别。

　　4、选购订单审批须留意合同与选购环境的物料描述是否相符，所选供给商是否为合格供给商，价格是否在允许价格之内，到货期是否符合订单规划要求。

　　5、选购订单签订后选购经办人员应准时跟进订单进度，必要时联合其它部门进展催单。

　　6、如因生产规划转变，对选购物料的需求量有更改的，应准时向供给商发出《订购更改通知单》，以使供给商准时更改生产规划。

　　7、紧急订单易造成品质降低、价格偏高等损失，平常选购部门应协同其它部门做好存货治理、生产规划，避开紧急订单的状况发生。

　　(十一)选购进度掌握

　　1、为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供给商处跟催，以确保物品(物资)能适时供给，以《选购进度掌握表》掌握选购作业进度。

　　2、选购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制《进度特别反响单》并注明“特别缘由”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。

　　3、若选购物品(物资)无法在预定时间内交货的，应主动与供给厂商联系催交，确定新的交货期，并开立“进度特别反响单”记明特别缘由及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。?

　　(十二)报验入库

　　1、到达质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进展质检、验收;验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。

　　2、供给单位已经履行完毕的合同，选购部应准时的通知质检部门进展验收;

　　3、质检部门在接到选购部报验通知后应准时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不准时延误生产部门使用或不能入库的状况质检部门应负主要责任;

　　4、合同标的物在运达公司后选购部应准时通知请购部门，由请购部门准时安排卸货与搬运;

　　5、质检部门未准时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资承受;

　　6、质检部门已阅历收的产品仓库应准时的入库，并准时出具入库清单;

　　7、外协加工件应根据原材料入库;

　　8、质检合格后的固定资产及效劳根据公司财务规定打算入库与否。

　　(十三)对帐付款

　　选购物品(物资)办理入库后，由选购经办人员凭《入库单》经选购主管、财务及总经理审批后，按合同或商定的付款方式办理付款手续。

　　采购部部门岗位职责 28

　　1、采购人员每人预支三千元备用金，当日所购物品，由仓库保管验收，打单签字，采购签字，转财务会计合单签字，财务经理确认后，总经理方可给予报帐，当日帐当日清（不得超过3天）。

　　2、采购部门接到总经理签批的采购申请单后，由采购部经理安排采购，需在本地办理的应即时办理，需在外地办理的要尽快办理，因为采购人员失误影响酒店正常经营或使用的每次扣30分。（申购单下发3天内没采购到位，有无书面说明的扣30分）

　　3、主要原材料的采购，采取公开召标，供货商送货和亲自购买的方式，采购小组定期考查市场，及时了解所需主要原材料的市场行情价格情况，（每周不少于一次的市场调查）并作好记录，每少一次扣20分。

　　4、采购物品应做到物美价廉，择优选择，所采购的原材料在当日同类同质量产品的价格，（市场的最高价与最低价差距不能超过1%），超出定额差距的由当事人负担并对当事人扣20分。

　　5、高档原材料及大宗商品集体采购必须有经理、采购人员和有关部门人员一起参加洽谈，签订协议上报总经理批准后方可实施，并严格按照协议执行，否则财务不予入帐，并对当事人扣50分。

　　6、采购人员办理采购时必须两人以上，一个付现金一人记帐，当日所购物品，必须全部由仓库保管和质检部门验收，打单签字后才能入库或直领，采购结束后两人要及时对帐，并做好记录，在采购交易单上签字确认，上报经理审核，严禁一人外出采购，否则财务不予入帐并对当事人追究扣20分。

　　7、严把质量关，对采购原材料物资要把好质量关，切实保证所购原材料的时鲜性，保质保量采购工作。对不符合质量要求的物品或原材料坚决拒收，并根据实际经营需求积极组织货源，保证货源充足，对于因采购把关不严，出现质量问题的产品所造成的损失均有当事人承担，并对当事人扣30分。

　　8、所有物品的.采购一定要做到货比三家，同等物品比质量，同等质量比价格的原则进行采购，并作好记录备查，每少一次扣20分，给酒店造成了损失由采购员负责。

　　9、严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务，购进物品要做到单据（发票）随货同行，货单一致交仓管员验收，报帐要及时，不得随意拖帐挂帐，每发现一次扣10分。

　　10、每日采购工作结束后应将采购物品名称、数量、价格、计算登记一份交由质检部门备查，每少一次扣50分。

　　11、采购必须坚持就近原则，凡在本地能采购的一律不准在外地采购，每发现一次，除本人负担多支出的费用外，并扣20分。

　　12、高额定货和长期定货，均应通过签定合同的办法进行上报总经理审批，办公室存档，每发现一次不按规定办理扣30分，两次以上辞退。

　　采购部部门岗位职责 29

　　一、采购部职责概述

　　采购部是公司运营的重要部门之一，负责公司的物资采购工作。其主要职责包括：制定采购策略和计划，寻找并评估供应商，确保所采购物资的质量、价格、交货期等符合公司要求，以及与供应商进行谈判和签订合同等。采购部的工作目标是保证公司运营所需物资的及时供应，同时控制采购成本，提高公司的经济效益。

　　二、具体岗位职责

　　1. 采购经理

　　采购经理负责采购部的全面管理工作，主要职责包括：制定并执行采购策略和计划，监督采购流程，确保采购工作的高效进行；负责与供应商的谈判和合同签订，维护与供应商的良好关系；对采购部的员工进行管理和培训，提高团队的整体素质和工作效率；对采购成本进行控制，确保采购成本在预算范围内。

　　2. 采购专员

　　采购专员负责具体的采购工作，主要职责包括：根据采购计划寻找合适的供应商，对供应商进行评估和比较，选择最佳的供应商；与供应商进行谈判，争取最优惠的价格和交货期；负责订单的下达、跟踪和确认，确保物资的及时供应；对所采购物资的质量、数量、价格等进行核对和验收，确保符合公司要求。

　　3. 供应商开发专员

　　供应商开发专员负责寻找新的供应商，并对其进行评估和开发。主要职责包括：通过市场调研、行业分析等方式寻找潜在的供应商；对潜在供应商进行评估和比较，包括其产品质量、价格、交货期、售后服务等；与潜在供应商进行初步接触和谈判，建立合作关系；定期对现有供应商进行评估和审查，确保其持续符合公司的要求。

　　4. 采购助理

　　采购助理协助采购专员完成各项采购工作。主要职责包括：协助收集和分析市场信息，为采购决策提供支持；协助与供应商的沟通和谈判；协助完成订单的下达、跟踪和确认等工作；协助对所采购物资的质量、数量、价格等进行核对和验收。

　　三、部门协同与合作

　　采购部需要与其他部门进行紧密的'协同与合作，如销售部、生产部、质量部等。销售部提供市场需求信息，帮助制定采购计划和策略；生产部提供生产计划和材料需求计划，协助确定物资的种类和数量；质量部对所采购物资的质量进行检测和控制。通过各部门之间的协同与合作，确保公司的运营顺利进行。

　　四、总结

　　总之，采购部是公司运营中不可或缺的一部分，其职责涉及到公司的物资供应、成本控制、供应商管理等方面。通过明确各岗位职责，加强部门协同与合作，可以确保采购工作的顺利进行，为公司的运营提供有力的支持。

　　采购部部门岗位职责 30

　　1、遵守公司采购管理制度、工作流程和实施；

　　2、实施和完善公司常用材料的统一采购标准和进场验收标准；

　　3、负责市场调查，了解市场情况，掌握设备价格；

　　4、根据工程进度和材料需求计划，制定设备采购计划；

　　5、负责设备的采购管理、运输管理和交付管理；

　　6、组织采购：选择合适的供应商，组织采购、商务谈判，确定合作伙伴；

　　7、负责设备供应商的调查、评估和选择，编制合格供应商名单；

　　8、跟踪评估设备供应商的.经营状况、技术发展水平、供应和售后服务，及时整理和修改动态合格供应商名单；

　　9、收集并熟悉市场价格趋势，为成本预算提供市场参考价格；

　　协助项目现场检查供应商的售后服务。

　　采购部部门岗位职责 31

　　1.负责产品采购价格谈判、交期、结算等一系列采购执行;

　　2.负责不良品退换货处理、供应商协调、账册登记;

　　3.负责供应商交期、品质等方面问题的`跟踪和改善;

　　4.负责物料的价格评估和降价指标的达成;

　　5.负责供应商关系的维护;

　　6.协助采购经理完成其他采购相关工作;

　　采购部部门岗位职责 32

　　1、采购物料交期的.追踪及管控;

　　2、进行有效的供应商管理与协调沟通(交期及品质异常类);

　　3、采购订单的维护及下达;

　　4、协助相关单位处理物料品质异常;

　　5、完成采购日常相关工作职责及上级分派的其他工作。

　　采购部部门岗位职责 33

　　1.根据公司及采购中心的发展战略,规范工作流程和制度,监督指导下属员工工作,对部门人员进行业绩管理和指导,保证员工能够提高效率,节约时间成本,保证制度规范并控制成本;

　　2.制定公司apqp流程和ppap要求,管理公司供应商实施新项目和工程改进工作,具体负责制订本科室年度工作计划,并负责实施;

　　3.组织、协调解决apqp问题,确保新产品进度,按公司要求批准供应商零部件供货;

　　4.组织、推动供应商实施持续改进;

　　5.定期组织供应商,对现场整车制造过程中反映出的零件质量问题进行初步分析,采取短期遏制措施并跟踪断点,确保生产线的正常运行。

　　任职要求:

　　1、教育背景:

　　车辆工程、机械制造、汽车制造类相关专业,本科以上学历。

　　2、培训经历: 接受过战略管理、管理能力开发、汽车产品开发流程、质量管理工具

　　3、经验:8年以上主机厂的采购总监或者采购管理的工作经验。

　　4、技能技巧:

　　(1)熟悉汽车行业的法律法规和行业标准,熟悉新能源产品知识及相关政策流程;

　　(2)精通质量管理,熟悉汽车制造相关工艺;

　　(3)洞悉本专业领域的前沿理论并能够提出符合公司发展的战略性建议;

　　(4)精通相关多个领域专业知识技能、工作流程、运作模式;

　　(5)善于总结提炼采购专业方法和质量工具,并熟练运用工具制定专业领域的采购质量策略;

　　(6)熟练的中英文写作、英语口语、阅读能力;

　　5、素质

　　(1)具有战略、策略化思维,有能力建立、整合不同的工作团队;

　　(2)具有解决复杂问题的能力;

　　(3)很强的计划性和实施执行的'能力;

　　(4)具有对总成本的把控能力,掌握采购技巧,具有谈判能力;

　　(5)具有良好的沟通能力、统筹规划、组织协调能力;

　　(6)很强的理解力、组织协调力、团队领导能力,责任心、事业心强。

　　采购部部门岗位职责 34

　　一、岗位职责：

　　1、主持采购部日常工作，协调与各部门之间的工作关系，协调与各供应商、外协厂的工作关系；

　　2、团结同事，发挥团队精神，努力工作，发挥每个人的特点和聪明才智，把工作做好，努力发挥、激发下属的潜能，并不断的改进工作方法，改进工作效率、树立廉洁的工作作风；

　　3、对第一个业务订单认真评审，确认交期的可行性，对每一个采购订单评审、监督价格合理性，努力降低成本，为公司争取更高的效益；

　　4、对每一个供应商资格进行评审和监督，选用相适应的'供应商，确保采购材料品质优良、价格便宜、合理、交期准时、售后服务好，保证公司生产正常运转；

　　5、及时掌握生产、物料库存动态，掌握生产第一线的各种信息，做到物料准时入库、合理库存；对长期积压的物料要详细分析、统计，根据公司实际情况，充分利用库存，减少积压；

　　6、定期汇报采购落实结果，认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。

　　二、权限：

　　1、对供应商、订购数量、订货时间、交货期等具有决定权；

　　2、所属人员的违规违纪的纠正权，事实处理权或处理申报权；

　　3、下属人员的考核权、指导权、分配权；

　　4、相关文件的审核权；

　　5、对计划和规格、型号不清楚的物资有拒绝权；

　　6、合理化建议权。

　　三、岗位定员：

　　1人

　　四、岗位任职标准：

　　1、大专以上学历，或相关机械厂同类工作2年以上工作经历。

　　2、对原材料知识丰富，有很强的谈判及沟通能力，有一定的文字能力。

　　3、有较强的工作组织能力和管理经验。

　　4、具备一定的品质及成本意识，对ISO体系有较好的了解。

　　5、思想品质好，工作认真负责。

　　五、考核指标：

　　1、采购计划的制定及执行情况

　　2、采购成本的控制

　　3、物料采购周期的控制

　　4、采购物料品质的合格率

　　5、合格供应商的开发和管理情况

　　采购部部门岗位职责 35

　　1.严格按照规定进行首营企业和首营品种的申请，核实供货单位采购人员的.合法资格，必要时协助质量管理部进行实地考察;对供货单位质量管理体系进行评审。

　　2.签订购货合同和质量保证协议书，跟踪合同执行情况，反馈货源信息。

　　3.审核采购成本，对不同供应商的药品供应价格进行询价、议价、比价。

　　4.根据品种进、销、存情况及有关协议，制定采购计划和采购订单，建立采购记录。

　　5.及时索取药品采购发票，发票应符合有关规定。

　　采购部部门岗位职责 36

　　1、业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

　　2、规划、指导、协调原料、产品和采购工作;

　　3、采购质量、数量管理工作;

　　4、负责应付款的审查工作，提供采购费用报告;

　　5、规范、协调采购政策，确保公司利益。

　　采购部部门岗位职责 37

　　1、根据公司年度经营计划制定年度采购供应计划与预算,并组织实施

　　2、根据年度采购计划、生产材料需求、各部门物资供应需求及现有库存情况,组织编制短期采购计划,并领导实施,负责采购过程价格控制,降低采购费用

　　3、组织建立合同台账,并对合同执行情况进行监督

　　4、督促采购员对每单采购进行跟踪,确保采购的原辅料保质、保量、按时运至公司。

　　采购部部门岗位职责 38

　　1、拟订采购部门工作方针与目标;

　　2、负责主要原料或物料的采购;

　　3、编制年度采购计划与预算;

　　4、签核订购单与合约;

　　5、建立与改善采购制度;

　　6、撰写部门周报或月报;

　　7、主持采购人员的教育训练;

　　8、建立与供应商的良好关系;

　　9、督导采购部门全盘业务及人员考核;

　　10、主持或参与采购相关业务的'会议,并做好部门间的协调工作。

　　采购部部门岗位职责 39

　　酒店采购部是在酒店总经理的领导下负责酒店全面的采购预算、计划、执行，为保障酒店正常运行设置的职能部门。采购部在行使采购任务时必需接受财务部对质量、价格、资金、管理、监督。对酒店和使用物资的部门负责。酒店采购部根据本酒店的实际情况设置采购部经理一名、采购员两名，全面负责整个酒店的物资采购工作。各岗位主要职责如下：

　　一、采购部经理

　　1、采购部经理在总经理的直接领导下负责酒店采购部的全

　　面工作，负责采购部各岗位职责的制订、部门员工任用、考核、薪金制订和本部门行政人事管理工作。

　　2、制订采购部整个采购预算、计划、执行和工作流程；制

　　订采购部规范操作流程；组织执行酒店采购任务完成

　　3、与供应商建立长期往来关系，确定各供应商的结帐方式

　　（通过银行转帐的月结方式为主）。负责对供应商的管理。对酒店采购商品、物资的质量、价格全权负责。

　　4、负责各供应商帐务核对，部门现金管理。（每月盘点日后

　　一周内必须与会计核算部的相关人员核对个人往来账目，涉及本部门当月现金采购产生的收货记录及其支付情况）。根据酒店资金情况合理安排支付供应商货款。保证酒店物资正常运行。

　　5、严格执行酒店规章管理制度，及时传达、贯砌、执行酒

　　店的各项规章管理制度，严格按程序报批采购物资，及时安排完成采购任务。

　　6、及进向财务成本部提供，反馈市场信息。向酒店领导提