材料员管理制度

时间：2025-04-02 09:45:11 赛赛制度我要投稿

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材料员管理制度（通用16篇）

　　在现在的社会生活中，人们运用到制度的场合不断增多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的材料员管理制度，欢迎阅读与收藏。

材料员管理制度（通用16篇）

　　材料员管理制度 1

　　一、学习有关建筑材料质量管理的各项法律、规章，掌握常用建筑材料的特性、质量标准和主要质量指标，了解主要建筑材料的质量检验测试方法和抽样方法。

　　二、负责各种进场的验收:对材料外观、尺寸、性状、数量等进行检查，检查和索取材料的质量证明文件，如材料的性能指标、生产日期、采用标准、代表批量等主要参数是否符合标准或设计要求等。

　　三、做好见证取样和送检复试工作:材料质量检验的取样必须具有代表性，在采取试样时，必须按规定的部位、数量用采选的操作要求进行。

　　四、使用新材料，应经过设计单位、监理工程师和建设单位代表认可，并办理书面认可手续。

　　五、建立各种原材料、成品、半成品的'材料台帐，对材料的品种、规格、数量、质量证明文件、使用部位应清晰明了。

　　六、水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放，并应当用标牌加以明确标示。标征书写的项目、内容应齐全。对水泥出厂日期超过三个月时，应进行复试，并按复试结果使用。

　　七、做好施工现场的材料限额领料工作。

　　材料员管理制度 2

　　一、现场材料由材料员做好原材料的组织供应，满足施工进度需求是材料员的根本职责。

　　二、认真执行材料进场计划，按时组织各种工程材料，材料员应随时掌握现场的材料动态情况，对供求情况了如指掌，必须先行做好材料供应工作。

　　三、材料员应勤于市场调研货比三家，以便组织价格合理，质量上乘的原材料，为保证工程质量，创造优良工程提供先决条件。

　　四、认真做好材料供备保管工作，必须保持足够的材料储备，材料员应经常检查施工现场材料保管情况，防止材料受潮、锈蚀、霉烂等情况发生，避免遭受不必要的损失。

　　五、材料员严格把住材料数量关，保证足够的数量特别重要。

　　六、材料员应严格把住材料质量关，材料进场在检查数量的`同时，要认真检查材料的质量，一要检查实物，二要检查出场合格证或质保书，不合格的原材料，严禁流入现场，更不得验收入库。

　　七、公司材料采用单据入库的方式，材料员需要在材料进程后及时到财务处办理入库手续，便于对账和付款。

　　八、节约原材料是降低工程成本的根本性措施，材料员应经常检查材料的消耗情况，发现浪费及时制止，并应及时向总经理报告。

　　该制度从颁发之日起开始执行，最终修订和解释权归综合部所有。

　　材料员管理制度 3

　　一、科队长是本单位材料管理的第一责任人，各但单位材料员对本单位需用材料的计划编制、申报、质量验收、领取、建账、保管、发放、现场跟踪及回收复用等管理具体负责。

　　二、材料员任用的基本条件是：属我矿全民合同制职工，具有高中及以上文化程度，品行端正，责任心强，在本单位工作2年以上，熟悉本单位生产作业工艺，且与本单位主要负责无亲缘关系。不符合以上条件，不得任用。否则，对单位负责人罚款200元，并立即撤换。

　　三、各单位材料员的任用必须经系统领导批准，到计划经营部审查备案，否则，不予承认。

　　四、材料员应熟练掌握并严格执行矿有关物资材料管理的政策、制度。对有关物资材料管理的政策、制度。对有关政策、制度不熟悉，每次罚款20元。

　　五、材料员必须熟悉本单位安全生产动态，对材料的.需求和投入做到心中有数。每月下井8次以上（无井下作业的除外），没少下一次罚款20元；不熟悉本单位安全生产情况，不能说明材料用途，每次罚款20元。

　　六、各单位材料员对本单位材料费消耗指标的完成情况负责，各单位应制定内部管理办法，将材料管理及材料费指标完成情况，不能说明材料用途，每次罚款20元。

　　七、材料员有偷盗、造假、倒卖材料行为，一经查出，除按有关规定处理外，必须立即撤换。否则，该单位主要负责人就地免职。

　　八、材料员应积极参加矿组织的有关材料管理的各种会议及活动，迟到、早退、违反会议纪律每次罚款20元，不参加每次罚款50元。

　　九、材料员应按时完成计划经营部及材料主管部门布置的有关材料管理的工作任务，及时上报各种报表、单据。否则，每次罚款50元。

　　十、违反其它有关物资、材料管理制度按相应规定执行。

　　材料员管理制度 4

　　1.目的

　　为了加强本公司采购工作管理，规范采购任务，以保证各项生产的正常进行，根据公司《质量手册》的有关制度，制定本制度。

　　2.适用范围

　　本制度适用于公司对采办组材料员的管理

　　3职责与权限

　　3.1 职责

　　— 负责根据各部门物品需求计划和库存情况编制与之相配套的《材料采购单》，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

　　— 认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况。

　　— 定期将最新采购市场价格、品种细目报经理、财务处或登录内部微机网络。

　　— 根据公司生产安排负责对采购物资跟单工作，不断提醒供应商按期交货。

　　— 及时向生产等部门预报货物发运情况，以便接车卸料，安排生产等。

　　— 负责对购进物资到货后的相关手续的办理工作。

　　— 配合质量组做好对材料不合格品的评审处置工作。

　　— 确保产品采购数量，努力降低采购成本，压缩库存，降低占用资金。

　　— 及时掌握库存材料信息，对库存材料现状的进行管控制理。

　　— 协助库房做好库房盘点工作

　　— 完成公司领导交办的其他工作任务。

　　3.2 权限：

　　— 受综合管理部委托，行使对采购、供应的管理权限。

　　— 对于未经批准的申请有权拒绝供应。

　　— 有权要求库房保管员提供报库存表。

　　4控制程序

　　4.1工作流程

　　4.1.1编制《材料采购单》

　　依据计划组下达的《生产计划（月、周）排期表》，技术管理部提供面料辅料的用料单耗数据和辅料的零料清单，物料质量标准进行比价确定供应商，和生产部门及时交流，了解供需货情况和质量反映情况，做好记录。库管员提交的库存报表和库存告警量，根据库房场地容纳情况合理编制《材料采购单》，报综合管理部主任、经理审批确认。

　　4.1.2 物资的供应

　　物料送到时，采办组材料员填写《到货通知单》随货物一同送到，配合库房保管员对其品种、数量和包装进行核对，库房保管员核实无误后，在《到货通知单》上签字确认，将《到货通知单》第三联由库房保管员保存，第二联送交财务，第一联返回采办组，送《到货通知单》同时通知质检组验货，质检员依据“产品实现（3、产品质量检验）” 文件里《检验管理制度》《检验规程》《原材料进厂检验标准》进行检验，并填写《采购产品验证报告》交给库房留存。

　　4.1.3采购物资的入库与结算

　　采办组材料员填写《入库单》，库房保管员签字确认，最后由经理审核签字。月底结帐时如发票未到，由采办组办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，财务部依据《入库单》办理入库及结算业务。

　　4.2工作要求

　　4.2.1坚决执行领导下达的各项工作指令，并且圆满地完成。严格执行各项制度，遵守公司制定的采购制度，外出工作时不要出现损害企业形象，工作管理有条理，工作秩序好、效率高。及时掌握市场行情，新的产品及时推荐。

　　4.2.2根据生产需求和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按量地供应公司生产经营所需要的各种物资，为公司生产经营活动提供了物资

　　保障。与其他部门能够很好地沟通和协作配合，准确掌握生产变动情况，提前组织生产所需的原材料进厂，确保正常生产。对物资供应发生异常情况或生产任务的.临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。

　　4.2.3按公司采购公开的要求，加强对采购物资质量的监督，实行比质比价，货比三家的采购，逐步完善条件，批量采购实行比价采购或招标采购。所有材料必须有供货合同及各种相关资料(营业执照、银行相关信息、产品合格证、各种许可证等)，按合同执行，每类材料的供方不能少于两家；根据各部门需求计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。

　　4.2.4采办组材料员将经理批准的《材料采购单》发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由文书存档并妥善保管。签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采办组应重新评议。

　　4.2.5《材料采购单》批准后，由库房和相关部门提供样品，待质检组确认后，由质检组封存样品，方可按计划购入；货到暂存区，采办组应告知库房物料的紧急程度，以便及时送检。当客户特别要求时，客户可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。

　　4.2.6采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。

　　4.3采办组材料员行为规范：

　　4.3.1材料员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻辑判断做依据。

　　4.3.2 此制度不可能涵盖所有的事项，应执行由公司领导在任何时间所指派任何公务。

　　4.3.3与供应商的充分沟通和密切配合的合作关系，是材料员的必要条件。

　　4.3.4采材料员的基本要素有下列七项，应确实做好：

　　（1）操守廉洁

　　（2）掌握市场

　　（3）积极认真

　　（4）适应性强

　　（5）精打细算

　　5 相关记录及文件：

　　《采购产品验证报告》

　　材料的质量检验标准

　　《材料采购单》《到货通知单》

　　《入库单》

　　材料员管理制度 5

　　1、在材料室主任的领导下，组织实施业务范围内的有关物资供应和管理，及时作好各种资料(出厂合格证、复试报告、厂家资质证明等)的收集、整理，并核实物品与出厂明细单的相符;

　　2、作好物资筹集，按公司指定渠道和分工采购供应和管理;

　　3、在接收与工程质量有关的物资时，负责先进行必要的验证工作;

　　4、及时掌握现场实际情况，作到合理采购，及时供应、定额储备，努力降低采购成本;

　　5、及时解决现场材料方面存在的.问题，掌握材料消耗情况，协助材料主任作好现场的供应和管理工作;

　　6、对进场物资进行标识，对不合格品提出处理意见并报上级部门审批;

　　7、协助材料主任做好物资台帐。

　　材料员管理制度 6

　　按照项目保证计划要求，组织各种资源的供应工作。

　　(1)对公司发布的供应商名录进行选择，调查分析所需材料的质量、价格、信誉度进行对比，并向项目经理汇报，经项目经理审批后进行采购;

　　(2)负责对合格供应商的安全防护用品的.验收、取证、记录工作，并作好验收状态标识，储藏保管好安全防护用品(具);

　　(3)对供应商提供的不合格产品进行拒收，作好退货记录，并向项目经理汇报;

　　(4)负责对进场材料按场容标化堆放，消除事故隐患;

　　(5)对现场使用的脚手架、竹笆、安全网及公司调拨的材料等安全设施和配件应保证质量，并进行进场验收和定期检查，对不合格破损的，要及时进行更新替换;

　　(6)对易燃、易爆品及油类物品进行分类重点保管;

　　(7)配合材料远做好物资保管工作，并做好记录;

　　材料员管理制度 7

　　为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

　　一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。

　　1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

　　2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

　　3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

　　4、免开“请购单”的`物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

　　二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

　　三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。

　　四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。

　　五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

　　六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

　　材料员管理制度 8

　　1、采购

　　1）项目开工前由项目部有关人员根据设计图纸及招投标文件编制采购文件，包括材料标准及采购计划，经项目经理审批后进行备案。

　　2）对于所采购的各种原材料，物资部门必须对供货单位质量保证能力进行调查和评价，按照择优的原则确定供货单位。

　　3）根据采购计划依法与供货方签订采购合同，合同内容包括：材料名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点等。

　　4）采购的原材料必须符合设计要求和有关标准规定，材料必须具有有效的质保单、合格证等，严禁采购“三无”材料，无证不采购。

　　2、保管

　　1）材料进场时必须经材料员及有关人员配合按合同要求及有关标准规定进行验收，并要求供货方提供材料合格证及试验报告单等凭据。符合要求后方能办理入库手续。需要复验的`材料如钢筋、水泥、骨料、土工布等通知试验人员进行取样送检。

　　2）根据材料的特点选择适宜的储存场所，并实行分类堆放，并设立标识牌。储存条件应符合材料要求，如通风、防潮、采光、清洁等。防治储存期间材料的变质损坏。

　　3）管理人员应定期对储存的原材料进行检查，确保原材料在储存过程中的质量，一但发现变质或不合格材料应通知质检及试验人员进行检验，对已不能用于工程中的材料立即清场。

　　3、使用

　　1）材料的使用发放应遵循先进先出的原则。

　　2）原材料须经项目部自检及监理工程师抽检试验合格后方可投入使用。

　　3）使用过程中应注意对原材料的保护，防止在使用中对其的损坏。

　　4、检查

　　1）物资到货单后，由材料管理人员对供货方提供的质保文件证明进行相应的验证检查，经确认质量保证时，才允许进场。

　　2）对工程质量有直接影响而需要进行检验、试验的物资，有工地实验室或委托国家认可的地方质检部门进行，并出具“检验报告”，不允许紧急放行。

　　3）对于检查过程中的不合格品要做出明确的标识和隔离，并做好相关记录。

　　材料员管理制度 9

　　1.目的

　　为加强对设计变更及材料代用，保证工程施工正常有序进行，特制定本管理制度。

　　2.规定

　　2.1设计变更由业主、监理工程师、设计院代表签发，项目部工程部资料管理人员负责接收，通知专业工程师。

　　2.2工程经理组织审核，对不能实施的设计变更通知资料管理人员退回业主。可以施工的，设计变更发放前，由工程管理部填写〈文件审批表〉，报项目总工批准发放，由资料管理人员负责登记复印分发各部门。各图纸使用单位按设计变更单加盖图纸变更章，资料管理人员存档借阅图纸由资料管理人员负责。

　　2.3专业工程师组织施工单位进行设计变更交底。

　　2.4专业工程师监督设计变更实施。

　　2.5专业工程师组织完工检查验收。

　　2.6专业工程师填写设计变更执行情况单，经工程经理审核后，报资料管理人员存档。

　　2.7专业技术员核对计算设计变更工程量，对有返工的核算返工工程量，通知预算人员。

　　2.8预算人员依据设计变更单及工程量核定单编制索赔资料进入索赔管理。

　　2.9设计变更核定单由专业工程师提出修改方案，工程部长组织审核修改方案的.技术及经济可行性。如不可行，由专业工程师重提方案；如可行则报项目总工程师审批。

　　2.10项目总工师审核方案的技术含量、资源保证、工期要求等。如不可行，由专业工程师修改方案；如可行则由资料管理人员报监理工程师、业主、设计工代审批。

　　2.11如监理工程师、业主、设计工代不同意该方案，则由专业工程师重新修改方案；如监理工程师、业主、设计工代同意该方案，则资料管理人员负责接收、登记、复印、发放设计变更核定单。

　　2.12由工程部，专业公司负责组织交底、组织实施、监督施工、组织检收、完

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　　为强化材料部管理，做好公司的材料供应工作，保障工程项目的顺利进行，根据公司对材料工作确定的“材料数量型号准确，质量价格标准，采购供应迅速”的原则，特制定材料供应管理制度。

　　一、标准材料的供应严格按照材料计划单采购和供应，所有材料应有工程部开材料采购申请单交由材料部，有材料部审核过后请副总经理批示。异型材料、期货材料以及非标准材料经副总经理经理确认，拟定供货时间、价格报公司主管领导审批。

　　二、供货时间：接到工程部采购单两日内供至现场，严格按照采购单采购相应材料。

　　三、选择材料应从质量、价格、服务三方面选择供应商，材料供应商应提供营业执照复印件、产品说明、检测报告、价格表等必要文件，材料人员现场考察，选择材料供应商必须向公司报告，批准后与材料供应商签定合作协议书，合作协议书每年更新一次。

　　四、材料送货、验收、退货

　　1、每一单材料要求供应商送至施工现场。

　　2、凡公司人员送货的'由送材料人承担安全责任。

　　3、材料到达施工现场后材料员检查、验收，交给工程部巡检。拒收不合格材料，以次充好的材料，外观质量不好的材料，过期、破损、无包装型号、批号不清、以及定做的非标准品。

　　4、及时办理剩余材料的退换，并认真对剩余材料的保护和堆放。

　　5、合理调配公司仓库材料及各项工程计划多余的材料。

　　五、奖罚制度

　　1、发现其他部门在材料使用环节上的错误及时上报，避免重大损失的一次性奖励50—100元。

　　2、及时引进新材料，降低工程成本，较大幅度提高利润的一次性奖励100—200元。

　　3、人为原因供材不及时而影响工期的每次罚款50—100元。

　　4、因责任心不强而出现供材差错的视情节状况给予每次100—200元罚款。

　　材料员管理制度 11

　　（一）购置植入性医疗器械时，必须先查验医疗器械产品注册证、医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营许可证、工商营业执照、产品合格证，以及生产厂商（直接或间接）合法销售授权书。

　　（二）合同中产品的质量保证条款（包括保险方式）必须明确并可操作执行，排除承诺人能力范围之外的承诺，并将质量保证条款以适当形式告知病人。质量保证条款的签章可采取以下3种方式

　　①由生产者签章；

　　②由生产者在中国的办事处或代表处签章；

　　③由生产者委托在中国负责代理销售产品的单位签章。

　　（三）植入性医疗器械的使用培训及考核工作由医疗器械厂商配合医院进行。经培训考核合格后，应由医务科发给准许使用此植入性器械的证书。

　　（四）应建立统一的采购和使用登记制度，记录保存已购入或已使用的植入性医疗器械的基本信息，包括器械名称、规格、型号/批号，数量、注册证号、生产厂家、供货单位、进货日期、手术日期、手术医师姓名、患者姓名、住院号、地址、联系电话等。植入性医疗器械的使用登记表采用市设备质控统一的格式。

　　（五）产品验收时，应有企业确认的可追溯的`唯一性标识如条码或统一编号，并对唯一性标识的内容、位置、标识方法以及可追溯的程度做出记录。

　　（六）对紧急使用或必须在手术现场选择型号、规格的植入性医疗器械，可以临时由经确认有资格的厂商直接提供使用，但在手术后必须及时填写植入性医疗器械使用登记表（即验收单），与进货发票一起作为验收入库的凭据，植入性医疗器械使用登记表与病人病历档案一起完整保存。

　　（七）贵重或技术难度较高的植入医疗器械，需请厂家派专业人员进行现场技术指导，如跟台参与手术等，但必须按相关规定具有由当地卫生行政部门核准的从事医生工作的资格，并有双方签字的安装记录。

　　（八）对植入性医疗器械正常使用中发生的可疑不良事件，应按规定及时上报省、市医疗器械不良事件监测中心。

　　材料员管理制度 12

　　1.项目经理部，应及时向材料采购部门提供材料需要计划，企业材料供应部门应制定采购计划，订货或市场采购，按计划供应给项目经理部，采购供应部门应对供货方进行考核，签订供货合同，确保供应工作质量和材料质量。

　　2.材料供应部门按计划保质、保量，及时供应材料。

　　3.进场的材料应进行数量验收和质量验收，做好相应的验收记录和标识，不合格的材料应更换、退货。严禁使用不合格的材料。

　　4.材料的计量设备必须经有资质的机构定期检验，确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。

　　5.进入现场的材料，应有生产厂家的备案证明书(重印件)和材料证明(包括厂名，品种，出厂日期，出厂编号，试验数据)和出厂合格证，要求复试的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。

　　6.材料储存应满足下列要求:

　　(1)入库材料应按型号、品种分批堆放，并分别编号、标识。

　　(2)易燃易爆的材料应专门存放，派专人负责保管，并有严格的防火，防爆措施。

　　(3)有防水防潮要求的`材料，应采取防水防潮措施并做好标识。

　　(4)有保持期的库存材料应定期检查，防止过期，并做好标识。

　　(5)易损坏的材料应保护好外包装防止损坏。

　　7.应建立材料使用限额领料制度。超限额的用料，用料前应办理手续，填写领料单，注明超耗原因，经有关人员批准。

　　8.建立材料使用监督制度，材料管理人员应对材料的使用情况进行监督，做到工完、料净、场清;建立监督记录;对存在问题应及时分析处理。

　　9.建立材料使用台账，记录使用和超节状况。

　　10.办理剩余材料退料手续。设施用料，包装物及容器应回收，并建立回收台账。

　　11.建立使用工具发放回收记录，应有发放记录内容，发放日期、价值，接收人签字，回收日期。对于丢失损坏按价值由责任人赔偿。

　　材料员管理制度 13

　　1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料^档案。供应商的档案包括

　　a.法人资料、资质、资信等

　　b.产品质量状况

　　c.价格与交货期

　　d.历史业绩等。

　　2、对合格供应商的控制

　　a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验.

　　b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期：进行时可由采败员对供应商靠出警汁严重时发出暂撤消供应商关系的通知。

　　3、对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。

　　4、原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的'产品严格按照标准要求进行验收，原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的，同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。采购产品验收商需提供的证明材料，采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对。

　　对符合要求的即可办理入库手续，来自非合格供应商的货物拒收，到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止，连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格，运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。

　　5、采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商。