库房管理制度

库房管理制度优秀[15篇]

　　在日常生活和工作中，很多场合都离不了制度，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的库房管理制度，欢迎阅读与收藏。

库房管理制度1

　　为保证医院各项物资保管得当，调度与使用合理、及时、有效，制定本制度。

　　1、严格遵守医院规章制度和劳动纪律，认真负责做好本职工作，保障临床工作需要。

　　2、凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等均严格执行本制度。

　　3、库房管理要求

　　3、1库存物品要建帐建卡，做到入库有验收，出库有凭证，登记帐目及时，保证库存物品数字准确，帐、卡、物相符，做到逐日清点。

　　3、2各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应登记明确，不得与其它物品混杂存放。

　　3、3严格物品验收入库手续。凡执行科内批准的计划任务书凭实物到库房办理入库手续。验收人员须清点数字、检验质量后，方可签字办理入库手续。

　　3、4库内不得代存他人物品（除极特殊情况，经院领导特别批准外），其它一律拒绝存放。

　　3、5保管人员应了解掌握各类物品的.性能用途、使用方法，按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品，做到计划供应、满足需要、防止浪费。

　　3、6各种物资不得外供和私用，特殊领用情况必须经院领导批准。

　　3、7库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠，严禁烟火。

　　4、出入库管理流程

　　4、1物资领用时须持有院（科室）领导签批的领用申请单，库管员见单方能出货；

　　4、2物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字，签字清晰完整；

　　4、3库管员收货入库前应认真核对采购清单，如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的应拒收，并与采购员及时联系更换或退货事宜；

　　4、4物资采购入库应严格填写入库单，做到帐实相符。

　　5、安全管理要求

　　5、1闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。

　　5、2库房内严禁烟火，严禁在库房内吸咽，不得以任何理由秉烛入库。

　　5、3库房严禁私拉乱接电源及用电器。

　　5、4库管员应爱护好库内外消防设施（临时库暂缺）；发现消防设施损坏应及时上报。

　　5、5库房门窗应经常检查有无损坏（临时库应随开随关）。

　　5、6库管员下班离库前必须巡库一次，清查问题隐患。

库房管理制度2

　一、档案收集包括档案的接收、征集以及网络数据采集等方式。

　　二、档案材料收集范围：

　　凡是对我单位有参考利用价值的各类原始材料都属于档案收集范围。

　　三、档案材料收集坚持定期送交制度和联系催要制度。

　　（一）定期送交制度。形成档案材料的各职能部门，应在文件材料办理完毕的`第二年，按照档案室的归档时间、归档质量的要求，归档到档案室。

　　（二）联系催要制度。档案工作人员应经常了解和掌握形成档案材料的信息，及时向形成材料的部门催收应归档的材料。

　　四、收集材料的要求。

　　（一）收集入档案的材料必须是办理完毕的原始材料（原件），要完整齐全、真实、文字清楚。

　　（二）不符合归档要求的档案材料，档案室将责成档案材料形成的相关职能部门按要求完成。

　　1、载体纸张要求。归档材料统一使用A4（80G）规格的办公用纸（专业特殊要求的除外）。

　　2、载体字迹要求。只能用炭素墨水、蓝黑、黑色墨水书写。禁止使用纯蓝、红色墨水、圆珠笔、铅笔书写。

　　3、现代化设备形成的材料要求。禁止色带打印、墨水打印材5

库房管理制度3

　　一、库房管理

　　1、库房应由专人管理。库房管理应做到帐目清楚，手续齐全。

　　2、库房实物管理应做到分类存放、标识醒目、整洁、有序，物品完好，使用安全。坚持先进先出原则，控制支出成本。

　　3、保障供应，确保医疗需求。

　　二、入库制度

　　1、办公用品、杂物、医疗用品货到后由采购人员负责收货，并验货，验货内容包括：采购物品名称、数量、单价、金额、有效期等，库房管理员在收到货物后两天内必须及时办理入库手续，所有医用品在入库时必须有发票或随货同行的小票（即要有明确的单价）。

　　2、入库时库房管理员要认真清点、核对所到物品的名称、数量、单价、金额与采购申请表是否相符，如不相符，采购人员需及时补办手续，否则库房管理员不予入库。

　　3、采购入库应做到及时，如有特殊原因不能及时入库时，库房管理员应将物品妥善保管或请采购人保管。

　　4、库房管理员根据送货清单逐项填制入库单，入库单一式三联，财务保存一联，库房二联。

　　5、根据入库单输入库房明细帐。

　　三、出库制度

　　1、所有医用品、办公用品及其他均须在办理入库手续后方可领用，如在入库前确需急用，借用部门需办理借用手续，待物品入库后及时办理出库手续。医用品、办公用品及其他在入库前没有办理借用手续而随意借出的，由采购人员负责，库房管理员按收到物品的实际数量入库。

　　2、科室领用物资指定专人负责，领用出库时应由领用人提供领用单（包括请领物资名称、规格、数量及库存量），领用单必须经科室负责人签字，再由库房管理员签字核实后方可出库。

　　3、使用科室要建立二级资产台账并指定专人负责；凡领用物资，必须登记。

　　4、固定资产、低值易耗品按领用科室登记、造表。工作服、小工具等用品的领用按领用人登记造册。

　　5、常用物资各使用部门原则上每周到库房领用一周所需物品（根据淡、旺季充分预计），禁止零散领物，如属特殊原因，须向库管员说明情况。

　　6、凡是领用替换性的办公、后勤及医疗用品，应当严格执行“以旧换新”的原则，以报废的旧物换取新物。如报废的旧物因遗失或其他原因而无法提供，领物人必须书面说明理由。

　　7、领取的置入物（晶体）等材料应妥善保管，毎次领用时要及时登记，未用材料应及时退回库房并取消登记。

　　8、领料时间：每周二为各科室领料日，每月27日至月底为盘存清帐时间，不予办理领料事宜，特殊请领原因除外（晶体、临时活动）。

　　四、月末盘点

　　1、每月末27号库房管理员根据当月的`库房明细帐制作汇总表，汇总当月入库、出库物品的品种、数量，根据月初数计算出当月结存数，打印库房汇总表一式两份（库房、财务各一份），由库房管理员与财务人员一起对库房存货进行实地盘点。

　　2、每月末库房管理员对各科室及手术室二级库进行实地盘库清点（有财务人员参加）并制作盘存表，盘存表一式二份（库房、财务各一份）。

　　3、如有盘亏、盘盈，应填制盘亏、盘盈表，注明原因报请领导批准后，由财务部门做帐务处理。

　　五、资产清查制度

　　1、平时随机抽查，一年总盘点，反应资产增减变化，据实反应盈亏。

　　2、被服，工作服，护士鞋，凡个人使用的物品建个人台帐管理。

　　3、器械、固定资产各科室建立明细帐。

　　4、科室之间资产的借、换、调变动必须办理调拔手续，资产オ可离开原使用部门（调拨单一式四联：财务、库管、科室各一联）

　　5、定期对资产的使用情况进行跟踪调查，对固定资产的需用量做到心中有数，合理配制各类固定资产，提高资产的利用率。

　　六、报损制度

　　1、对于医疗设备等固定资产报损，按集团相关流程报批。

　　2、其它物资报损，需由其部门负责人填制报损申请，经相关部门鉴定并报院长签字审批后交财务部门做帐务处理。

库房管理制度4

　　商场库房管理制度是规范商场内部库存管理的重要文件，旨在确保商品的`安全、有效存储，优化库存周转，提升运营效率。内容主要包括以下几个方面：

　　1.库房布局与设施管理

　　2.商品入库、出库流程

　　3.库存盘点与损耗控制

　　4.安全与卫生规定

　　5.员工职责与培训

　　6.应急处理与风险防范

　　内容概述：

　　1.库房布局与设施管理：详细规定库房的规划、分区，如待检区、合格品区、退货区等，以及货架、托盘、温湿度控制设备等设施的使用与维护。

　　2.商品入库、出库流程：明确商品接收、验货、入库、拣选、打包、出库等步骤的操作规程，保证流程顺畅无误。

　　3.库存盘点与损耗控制：设定定期盘点制度，分析损耗原因，制定预防措施，确保库存准确性。

　　4.安全与卫生规定：强调防火、防盗、防潮、防虫等安全措施，以及保持库房整洁，防止商品污染。

　　5.员工职责与培训：明确库房管理员、拣货员等岗位职责，定期进行操作培训，提高员工专业技能。

　　6.应急处理与风险防范：设立应急预案，应对突发情况，如火灾、盗窃等，降低损失。

库房管理制度5

　　幼儿园库房管理制度是一套规范幼儿园物资管理的规程，旨在确保库存物品的有效管理和合理使用，保障教学活动的顺利进行。其内容主要包括以下几个方面：

　　1.库房设施与环境：规定库房的基本设施要求，如存储空间、通风、照明、安全设施等。

　　2.物资分类与编码：建立科学的`物资分类体系，为每种物资设定唯一的编码，方便查找和管理。

　　3.入库与验收：详细描述入库流程，包括供应商选择、物资验收、入库登记等环节。

　　4.存储与保养：规定物资的存放方式、定期盘点制度和保养措施。

　　5.出库与领用：明确物资领用审批程序，防止浪费和滥用。

　　6.库存控制：设定安全库存水平，预警机制及过期物资处理办法。

　　7.财务记录与报告：规定财务记录的准确性和及时性，定期生成库存报告。

　　8.应急处理与审计：设立应急处理预案，定期进行库房管理审计。

　　内容概述：

　　幼儿园库房管理制度应涵盖以下关键方面：

　　1.管理职责：明确库房管理人员的职责，包括日常管理、物资交接、信息记录等。

　　2.物资采购：规定采购流程，确保采购的合规性和经济效益。

　　3.库房操作规程：详细列出库房操作的步骤和标准，如物资的接收、储存、发放等。

　　4.安全与卫生：强调库房的安全与卫生管理，预防火灾、盗窃等风险。

　　5.法规遵守：确保库房管理符合相关法规和政策要求。

　　6.培训与考核：定期对库房人员进行培训，评估其工作绩效。

库房管理制度6

　　为规范润滑油存放与使用，搞好油库房的管理与卫生，特制定油库管理制度：

　　一、严格执行易燃易爆场所安全防护规定，库房内严禁吸烟和明火作业，禁带火种入库。

　　二、保证库房内消防器材完好，到期后及时更换。

　　三、禁止在库房内闲聊、嬉戏、干与工作不相关的事。

　　四、润滑油库内除有人工作外，其他时间均须锁门。

　　五、各油品需按标识牌有序排放，不许乱放。

　　六、干脂存放时应将盖子盖好，装油枪时弄脏桶盖子要及时擦干净，油枪一个品种配一把，不许混用。

　　七、库房内的油桶与地面要清洁无污，门窗要保持干净。

　　八、接下的残余油要及时清理，并作废油使用。

　　九、加油工具使用后要擦拭干净，摆放整齐，放油枪的`架子要随时保持干净。

　　十、油库房原则上不允许其他单位人员入内，确因工作需要的进入的，必须在本班组人员的带领下进入。

　　十一、交班时交库房安全情况，交环境卫生，交工器具，交本班润滑油补加情况，交本班设备运行情况。

　　十二、遇有对库房安全构成威胁的事和物，要马上予于制止，一时无法解决的要立即向上级汇报。

库房管理制度7

　　某XXX公司库房管理制度

　　1.总则

　　1.1 为规范某XXX公司（以下简称“公司”）库房管理，加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证库房安全，特制定本制度。

　　1.2 本制度中所指的物品是因生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

　　2.流程

　　2.1物品入库管理

　　2.1.1 所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还等，均应经生技科检验合格后入库。

　　2.1.2 物品入库单由生技科在办理物品入库手续时负责填写。

　　2.1.3 库管员根据生技科物资供应管理专责员出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则库管员予以拒收并立即告知生技科。

　　2.1.4 《物品入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务科报账，第三联由生技科物资供应管理专责员存档。

　　2.2物品出库管理

　　2.2.1物品的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、卡、物相一致，帐、帐相符。

　　2.2.2 废品库内物资由生产科负责组织处理，库管员严格清点数量或过磅，及时登记入帐，并保留处理清单。

　　2.2.3生产、维修及相关人员：领用物品应办理《物品领料单》，一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务科入账，第三联由经办人存档。

　　2.2.4 因特殊情况，由供应商直接发货给使用部门的物品，由生技科及相关部门、人员及时办理入库、出库领用手续，如未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给各部门。

　　2.3 借用物品管理

　　2.3.1 内部人员借用物品时，应履行借用手续，经主管部门或公司领导批准后可借用（领导授权亦可）。

　　2.3.2借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经生技科检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费。

　　2.4 物品退回与归还管理

　　2.4.1 个人退回借用物品由库管员根据借用手续，核定物品是否一致完好，经生技科核准后办理退库手续、并销账。

　　2.5 物品报废：

　　2.5.1 物品报废原因

　　2.5.1.1 变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；

　　2.5.1.2 超过使用寿命的；

　　2.5.1.3 已不再使用的；

　　2.5.1.4 在承担运输中损坏的。

　　2.5.1.5 因无法维修或无维修价值的；

　　2.5.1.6 生产过程中损坏的。

　　2.5.1.7 因技术更改升级而造成报废的；

　　2.5.1.8 己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；

　　2.5.1.9 借用/试用后，经生技科判定为无法再修品；

　　2.5.1.10 因计划失误导致采购引起的。

　　2.6 物品报废流程

　　2.6.1 库管员统计库存所需报废的物品，由生技科出具检测结果、财务科出具报废物品的价值核准后，予以报废。报废工作按照《某XXX公司废旧物资管理办法》执行。

　　2.7 库房管理

　　2.7.1 按现有库房面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。

　　2.7.2 库管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

　　2.7.3 遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。

　　2.7.4 未经检验的物品，摆放在指定区域。

　　2.7.5 检验合格的物品，及时入库贮存。

　　2.7.6 换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。

　　2.7.7 非货架贮放的.物品，不可超高、压线、倒置、重压。

　　2.7.8 禁潮物品应做好防潮措施。

　　2.7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，单独存放在独立地点或库房，配置当量的灭火器材，并加以明显的警告标识。

　　2.7.10 库房内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。

　　2.7.11 物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。

　　2.7.12 物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。

　　2.7.13 易碎、易破物品须轻取轻放。

　　2.7.14 配套物品应成套存放，以防混乱。

　　2.7.15 每月25号前结账，由库管员将当月物品库存情况发送主管部门。

　　2.7.16 年中、年末，仓库会同财务科、生技科对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务科人员的抽查；

　　2.7.17 出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由库管员呈报生技科、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。

　　3 附则

　　3.1 本制度由本公司生技科负责解释。

　　3.2 本制度自下发之日起执行。

　　附表：

　　1、《物品入库单》

　　2、《物品领料单》

库房管理制度8

　　1中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。

　　2中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品，分别独立建帐。

　　3材料的管理

　　3.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对

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　　无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

　　3.2各独立核算单位购回材料后，由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。 3.3为满足分厂生产现场需要，方便分厂使用，对中心库存放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分厂材料管理人员领出，分厂自存。

　　3.4各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。

　　3.5用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。

　　3.6各独立核算单位的料票不得积压突击出具，分厂自存的材料，用料后必须在一周内完善手续;每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的所有材料补签完所有手续。

　　4产品的管理

　　4.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

　　4.2独立核算单位的产成品经验收合格后，根据成品的名称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。

　　4.3各独立核算单位的产成品出库时，填写一式两份出库单，经所在单位负责人签字后，向中心库领取，出库单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。

　　4.4出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。

　　5各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐，帐物相符。各分厂每季度小盘库，半年大盘库，年终总盘库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清查、清点所有帐务，年终总盘点，如有差误，应及时向分厂及厂领导提出，并查明、清理。

　　6各独立核算单位的材料、产品库存不得超过厂定的限额标准。中心库发现超额时，应及时向厂领导反映。

　　7各独立核算单位的财务帐、中心库的厂保管帐作为厂财务科的汇总核算依据。库房管理制度15

　　1.库房存放食品须堆放有序，保证先进先出，要求隔墙离地存放，与室外不能有相通的.洞。

　　2．及时有效的做好三防工作（防潮、防水、防蝇）。

　　3.库中物品摆放不靠墙，保持良好的通风，随吃随买，存放不过多，当周吃当周用。具体保管要求如下：

　　米：根据大米发热较快的特性，必须加强检查，注意粮堆内湿度的变化；不用高温烘烤，不干燥过度；防治米的虫害，加强运输工具、仓库的消毒处理。

　　面：保持干燥，水分控制在12%以下；面粉袋要井字形堆置；做好防虫；搞好环境卫生，保持袋具清洁卫生，做好防尘、防鼠工作。

　　油：储存要有专用的油桶，密封储存；储存时温湿度要适宜，通风良好；储存的容器定期洗刷。

　　4.库房、粗加工间及烹饪间要分开。

库房管理制度9

　　焊接材料库房管理制度旨在确保焊接作业的顺利进行，通过有效管理和控制焊接材料的存储、发放及使用，防止材料浪费、损失和质量下降。它不仅有助于保证焊接工程的质量，还能提高工作效率，降低生产成本，确保企业的'安全生产。

　　内容概述：

　　1. 材料入库管理：规定材料验收流程，确保入库材料的质量和数量准确无误。

　　2. 存储环境：设定库房温湿度等存储条件，防止材料变质或失效。

　　3. 材料分类：根据材料类型、规格和性能进行科学分类，便于查找和使用。

　　4. 库存盘点：定期进行库存检查，及时发现并处理库存异常。

　　5. 材料领用：制定领用审批流程，控制材料消耗，防止滥用。

　　6. 废旧材料处理：明确废旧材料的回收、报废程序，确保环保和资源循环利用。

　　7. 安全管理：强调库房安全操作规程，预防火灾、盗窃等风险。

库房管理制度10

　　为加强临时库房管理，杜绝安全隐患，结合店内实际情况，作规定如下：

　　一、此库房仅做为临时周转库房使用，库内各使用部门负责人为各库房安全责任人。

　　二、库房内安全标准严格按照店内下发库房安全管理规定执行。

　　三、进出库房必须为各使用部门人员，相关人员进入库房内必须由各使用部门人员带领跟随方可。工程、保卫人员因维修或检查有权进入。库房门口处保安员对出入库人员物品进行检查，严禁携带易燃易爆物品进入库房。

　　四、库房内严禁吸烟，动用明火。

　　五、库房内灭火器材不得移动、阻挡、损坏，对损坏的灭火器材要照价赔偿，对损坏灭火器后隐瞒不报的一经发现严肃处理。

　　六、各库房内卫生由各使用部门随时清理，严禁存放纸皮、垃圾或其他易燃物。

　　七、库房门前及库内通道为疏散通道，严禁存放杂物及商品阻挡。

　　八、违反以上规定，各管理部门有权按照相关规定处罚。

库房管理制度11

　　一、档案库房管理，要坚持“以防为主，防治结合”的原则，使档案能够永久安全地得到保存。

　　二、接收档案进库时，必须是组卷完毕、验收合格的'档案，以确保进库档案的质量。

　　三、档案的存放，必须使用统一的装具，统一编号、书写工整、排列有序，便于查找。

　　四、库房内经常保持清洁，严禁堆放与档案无关的杂物。严禁烟火，对消防器材，电器设备，照明线路应搞好日常管理，彻底消灭一切火灾隐患。

　　五、注意防潮、防虫、防晒、通风，坚持每天测试温湿度，充分利用库房现有设备对库房温湿度进行控制。发现虫害、霉变及时处理。

　　六、定期做好库藏档案的清理核对工作，使案卷目录与馆藏档案相符；定期检查档案安全状况，及时向档案室主任汇报，对破损或变质的档案及时做好修补、复制工作。

　　七、注意防盗、防火，定期维修、检修安全保护设施，确保其防护功能。

　　八、经常更新档案管理设备，提高管理水平，使档案建设不断向制度化、规范化、电子网络化发展。

库房管理制度12

　　1目的

　　为了加强大队仓库消防安全管理,保障人身、物资、设备免受火灾危害,根据《仓库防火安全管理规则》以及有关消防安全规定,结合大队库房实际情况,特制定本制度。

　　2适用范围

　　本规定适用于大队范围内所有库房的消防安全管理,驻外各小队及班组可依据本规定,结合实际制定具体的规定。

　　3.管理规定

　　3.1 所有仓库,应设专(兼)职仓库保管员,负责库房的日常管理。

　　3.2 所有物资材料,无论是新购入还是领用后收回,必须履行验收入库登记手续。

　　3.3 库房应通风,照明良好,门窗完好,不漏雨。

　　3.4 库房应有醒目的.安全警示标志,无关人员不得随意出入。

　　库管人员离开时必须随时锁门。

　　3.5 库房内禁止吸烟,动用明火必须经生产部安全管理者批准,并采取相应的安全措施。

　　3.6 库房应配置灭火器材,消防器材应当设置在明显和便于取用的地点,周围不准堆放物品和杂物。

　　库管人员应会熟练使用。

　　3.7 库房内敷设的配电线路,需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。

　　应当在库房外单独安装开关箱,保管人员离库时,必须拉闸断电;

　　禁止使用不合规格的保险装置。

　　3.8 库房内不准人员住宿、休息,不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。

　　3.9 物料的存放

　　3.9.1 物品应分类存放,置放有序。

　　应保持一定的通道(垛与垛间距不小于1米,垛与墙间距不小于0.5米,垛与梁、柱间距不小于0.3米,主要通道的宽度不小于2米)。

　　3.9.2 库管员应根据物料说明书的要求,采取适当的保存措施,确保物料存储环境(如温度、湿度等)符合规定。

　　3.9.3 易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品应单独设库,确无条件时,也必须隔离单独存放,并做好专门的标识,在醒目处标明储存物品的名称、性质和应急处置方法。

　　3.9.4 易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品的包装容器应当牢固、密封,发现破损、残缺,变形和物品变质、分解等情况时,应当及时进行安全处理,严防跑、冒、滴、漏。

　　3.10 要严格控制易燃易爆、有毒有害化学用品和化工用品的发放,需要领用时必须经有关领导同意。

　　3.1

　　1 库房人员应定期检查库存物资状况,仓库管理单位(部门)应定期组织盘点。

　　3.1 2 仓库管理单位(部门)应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点,及时发现、处置安全隐患,防止安全事故的发生。

库房管理制度13

　　1、严格遵守交易中心员工守则和各项规章制度。

　　2、库房保管员对其所保管的'物资器材数量、质量和用途应做到心中有数,并建立健全收、发、存物资帐目。同时,做到帐、物、卡相符,月清月结。

　　3、月度前对库存作一次盘点并将盘点情况向物管部写出书面报告,丢失、损坏的应查明原因,对责任事故所造成的损失应予以赔偿。

　　4、库存内所有物资。应按照相同的品种、用途、性质、大小、规格,分门别类地摆放整齐有序,并设置标签卡,以便领取和区别,不准混装、堆放、杂乱无章。

　　5、需要领取物品者,请填写领用单,按程序经部门负责人签字同意后,方可领用,手续不齐不发放。

　　6、商户租用库房,按交易中心有关租用库房规定收、发物质。

　　7、随时保持库房内的清洁卫生,做到通风良好。防止物品霉烂变质,造成脏、乱、差。由于保管不当,致使物品霉烂、变质、丢失、损坏者应照价赔偿。

　　8、库房重地严禁非工作人员入内,更不准私自调换物品,发现一次给予重罚。

库房管理制度14

　　一、为使本公司各分店仓库管理规范化，保证仓库物品周转快、消耗少，保证物品生产加工的需要，特定本规定。

　　二、仓库管理的任务：

　　1、根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物品储存、供应、销售、申购各环节平衡衔接。

　　2、做好物品的账目管理工作，如实登记实物帐，定期清查、盘点库存物品，做到帐物相符。

　　3、做好仓库物品的安全工作，随时做好仓库内外的清洁卫生，做到防火、防盗、防毒、防霉烂变质、防鼠、防虫，并将物品的损耗降低到最低限度。

　　三、仓库区域的分类：

　　根据食品的性质，按卫生要求，结合仓库的实际情况和条件进行分区：粮食类、米制品类、豆制品类、调料类、日用品类及蔬菜存放区，各类食品确保离地、离墙摆放整齐，各类食品做到先进先出，防止变质。

　　四、仓库物品验收入库：

　　1、各分店采购员每天采购物品，由仓管员按照主管、厨师班长所开出的.请购单的数量、品种进行验收，发现食品重量不足，应按实际重量填写验收单，验收后物品根据实际验收到的物品名称、规格、单位、数量填写“商品验收单”，一式两份，仓管记账一份，采购员一份。

　　2、对物品验收入库过程中，发现质量、规格、品种等与请购单不相符的现象，仓库管理员应视情况不同，报告公司财务部和公司行政部处理。

　　3、不允许任何变质、过期食品原料进入公司仓库，不允许“三无”产品进入仓库，不允许含有不合理、危险的食品进入仓库。

　　五、仓库物品发放出库：

　　1、领料员要先填好领料单（日期、名称、规格、数量）须经主管、班长批准并签字后仓管员凭单发放物品，仓管应严格把关，调节并控制成本。

　　2、绝不允许将过期、变质食品按照正常手续领用出库。

　　3、仓管员根据领料单做好食品原料的发放记录和存货记录，使仓库中的实物与帐目一致。

　　4、保管期间做到货物“先进先出”。

　　六、仓库物品的保管：

　　1、根据商品验收入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账，保证帐物相符。

　　2、每月必须对库存的物品进行实物盘点一次，各分店主管予以监督，由仓管员填制物品盘点表，一式三份，一份仓库留存，一份交会计员，一份交公司财务部。并将实物盘点的数量与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏内填例，以保证实物账与实物相符合。

　　3、做好仓库与供应、销售环节衔接工作，保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并作出对物资利用、积压物品的处理。

　　4、仓库管理员要经常对仓库管理的物品进行检查，不得发生由管理不善，发放不善的原因，导致出现物品变质、过期。

　　5、仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，杜绝携带易燃、易爆物品进入仓库，不得在仓库内吸烟。

　　6、仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由公司财务人员及领导进行监交，并在交接表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。

　　7、未按规定办理物品入、出库手续，造成物品短缺、账目不等，仓管员应承担责任，直接领导应负连带责任。

库房管理制度15

　　第一章目的

　　为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、安全，特制定本制度。

　　第二章库房人员工作范围与内容

　　1、库房商务文员工作范围与内容

　　(1)库房卫生与安全。

　　(2)公司物品与产品保存。

　　(3)处理公司所有调货与退换货问题。

　　(4)联系物流公司，填写物流单，准备发货。

　　(5)入库：根据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。

　　(6)出货：根据销售单打出库单，协助物流人员配发货。

　　(7)库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。残次品、滞销品及时申报领导。

　　(8)物料领用手续办理。

　　(9)部分产品采购申请，具体情况具体申购。

　　(10)物流跟踪：对于采购产品财务办理完毕打款后，要及时跟踪产品物流运输情况;对于物流发货也要及时跟踪物流运输情况并回访客户。

　　(11)借出、借用产品要及时跟踪结果，办理出库或索回。

　　(12)登记维修产品详细信息，将维修产品、问题产品送到指定地点维修或通知维修人员提走维修产品，并及时跟踪维修产品情况。

　　(13)产品维修费用和物流费可与业务人员及时沟通，并确定最终维修费用和物流费付款方，同时物流单中显示。

　　(14)保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。

　　(15)维修工具保管。

　　(16)领导安排的其他事情。

　　注意事项：发货可根据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。

　　第三章库房管理

　　1、仓库整齐、整洁无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。

　　2、除库房管理人员外，其他人员不得随意进出仓库，提货人员需在仓库人员的陪同下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。

　　3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必须入库。下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门后方可下班。

　　4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。

　　5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。每周需和财务核对物品数量与账面是否一致，发现问题及时解决。

　　6、借出物品三天内必须还回，库房商务及时跟踪。如有特殊情况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。

　　7、非公司产品不得放入库房。

　　8 、夏季18:30以后库房商务不接销售单，冬季18:00以后库房商务不接销售单。销

　　售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。

　　第四章库房进出库、调货、借出、退换货流程

　　1、入库流程

　　(1)根据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。

　　(2)扫条形码(只扫投影机)

　　(3)库房商务打入库单，产品入库。

　　(4)问题产品退回厂家。

　　2、出库流程

　　(1)销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。

　　(2)库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。

　　(3)库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。

　　(4)物流配送人员包货，持物流单发货。

　　(5)物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。

　　3、调货流程：公司所有调货由库房商务统一管理，任何人不能私下调货。

　　(1)销售人员将销售单交给库房商务。

　　(2)库房商务按照销售单调货。

　　(3)物品到后，库房商务验收入库，打印调货入库单，红联交予供应商。

　　(4)库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。

　　(5)物流配送人员包货，持物流单发货。

　　(6)库房商务打印出库单。

　　注意事项：库房商务不在时，如果销售人员私下调货，要及时告知库房商务，否则不予办理入库出库手续。

　　4、退换货流程

　　(1)退换货条件

　　①产品发错

　　②产品本身存在质量问题

　　只有符合以上两个条件中任何一条，可以退换货，否则不予办理退换货。

　　注意事项：

　　①产品自购买之日起，一周内可以办理退换货，超过一周，不予办理退换货。

　　②停产机器非质量问题，公司不予退换货。

　　③在未收到质量问题产品前，库房不能提前调换货。

　　④收到问题产品后，确认质量问题属实，库房在第一时间办理调换货手续。如果产品本身没有问题，原产品发回客户，如果因客户原因造成的问题，由销售人员与客户沟通协调处理。

　　⑤白板、耗材除非质量问题，否则禁止退换货。

　　(2)退换货流程

　　①客户将退换货需求反馈给相应销售人员，并讲明退换货原因。

　　②销售人员将退换货细节告知库房商务，并通知客户发回问题产品。

　　③收到问题产品，维修人员确认产品存在的问题，符合退换货条件，办理退换货。

　　④销售人员填写退货单(需部门经理签字)交予库房商务，库房商务办理退货。

　　⑤调换新产品时，销售人员填写销售单，库房商务根据销售单办理出库手续并发货。注意事项：若因销售人员和客户沟通不到位产生的退换货而产生的物流费用公司不予承担。

　　(3)维修费用

　　①产品发错产生的物流费用两次以下(含两次)由公司承担，两次以上由物流配送人员和库房商务对半承担。

　　②维修期内，产品出现质量问题发回的物流费用由客户承担，维修后发给客户的物流费用由公司承担。

　　③不在维修期内，产品出现质量问题来回产生的物流费由客户承担。

　　5、借用产品流程

　　①借用产品经演示后达成销售的，半小时内借用人员补销售单，库房商务根据销售单办理出库手续，超过半个工作日罚款50元/次。

　　②借用产品未达成销售的，演示完毕后借用人员将产品规整清零后交予库房商务，由库房商务验收入库。否则造成产品丢失或损坏由借用人员承担全部责任。

　　6、维修

　　①客户维修产品，维修费用由销售人员与客户沟通，结果及时告知维修人员。

　　②维修人员收到问题产品后登记有关产品的详细内容(发货人姓名、地址、联系方式，问题产品型号、规格、数量、出现的问题等)。

　　③维修人员维修产品或者将客户发来的问题产品送到指定地点维修，并及时跟踪维修结果。

　　④维修人员取回修好的'产品，及时发货。库房商务协助填写物流单，同时物流单中需注明代收维修费用金额(没有代收维修费用则无需注明)。

　　⑤物流配送人员持物流单发货，发货后将盖章的物流单交给库房商务。

　　7、欠款发货流程

　　(1)销售人员填写销售单，持销售单到会计处签字，注明欠款、结账期，然后将有会计签字的销售单交给库房商务。

　　(2)库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。

　　(3)库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。

　　(4)物流配送人员包货，持物流单发货。

　　(5)郑州市场欠款发货，物流配送人员发货后将欠条(注明客户名称，产品型号，数量，欠款金额，公司须加盖公章)交给库房商务，郑州市场以外欠款发货，物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。

　　第五章附则

　　1、本规定由公司人力资源部制定并负责解释。

　　2、本规定自xx年xx月x日开始执行。

　　库房管理制度第一条：库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。

　　第二条：库房设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。

　　第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。

　　第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。

　　第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。

　　第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。

　　第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。

　　第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

　　第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。

　　第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、仓库盘点盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

　　第十一条：保管物资要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达到“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。

　　第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

　　第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识。

　　第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。

　　第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。

　　第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

　　第十七条：对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。

　　第十八条：各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。

　　第十九条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。

　　第二十条：记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。

　　第二十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。

　　第二十二条：创造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。

　　第二十三条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

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