管理制度 15篇
在发展不断提速的社会中，制度使用的情况越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编精心整理的管理制度 ，仅供参考，大家一起来看看吧。
管理制度 1
为了使住宿员工更好地学习、生活和工作，维护职工宿舍的正常秩序，特制定本制度。
一、凡是贴合居住职工单身宿舍条件的职工，经本人申请所在部门签注意见，报厂审查批准后，由保卫部门登记(或总务部门)安排住宿，外来人员一律不准进住。
二、外单位住我厂宿舍人员，务必自觉遵守管理规定，在进入我厂宿舍住宿时，应将完备后的住宿手续，交宿舍所管单位保卫科查验登记，后由该单位保卫科办理住宿人员进出厂出入凭证，否则一律不准进厂住宿。
三、宿舍内部所有的公共财产，每个职工务必爱护，不得任意搬迁，更不准损坏和拆改，否则照价赔偿，并视其情节轻重给予罚款。
四、住宿舍务必服从宿舍管理人员的安排和调整，每个房间务必按规定住满室内人数。不满者，宿舍管理人员有权安排人员住宿，任何人不得拒绝。
五、爱护宿舍卫生，室内、过道、楼梯间持续清洁卫生，不准在室内外堆放垃圾，随地大小便、乱丢果皮、纸屑和乱倒脏物以及在墙上乱画，违者处以10-50元罚款，各室由室长安排每一天轮流打扫室内清洁，凡不执行者，每次处以10元的`罚款。
六、注意节约用水、用电，杜绝长明灯、长流水等浪费现象，室内严禁使用电炉、电热器、电饭煲等高能器具。室内电灯定为一室一灯、一插座，灯泡在100瓦以内(从制度下发之日起，凡宿舍存放电炉、电热器、电饭煲等高耗器具，视为使用处理，除没收器具外，并处以50-200元的罚款)。
七、厂内单身宿舍，凡室外安装计费电表的，除不准使用电炉外，可暂使用电饭煲、电炒锅等炊事电器。
八、禁止宿舍内进行赌博及其它违法活动，凡是赌博，除没收道具外，每人处以100-500元罚款，情节严重者，送交公安机关处理，并予除名。
九、严禁在宿舍内酗酒、打架、斗殴或侮辱他人，违者视其情节轻重处以10-100元罚款，情节严重者，送交公安机关处理，并予除名。
十、严禁男女混居一室(含已婚男女)，违者处以100-500元罚款。
十一、宿舍内安有保险并封条，凡私自拆封条、拆换保险或因用电过大引起保险丝烧断者，视为偷电论处，发现一次罚款寝室20-50元。
十二、提高警惕，搞好防火、防盗工作，严防火警，火灾事故的发生，宿舍内部发生被盗，除保护好现场外，应在24小时内报告厂保卫科，否则不予处理，对于人为造成的火警、火灾事故，一经查实，给予职责者一次处以10-1000元的罚款。
十三、单身宿舍人员，在住宿期间，无故在外租赁房屋者或无特殊状况，当月累计不在宿舍住宿时刻超过7天者，按自动放下住宿权利，宿舍管理人员有权责令其将东西搬出，同时安排他人住入。
十四、住宿舍人员，一经安排住宿后，务必坚持对号入座的原则，严禁擅自调换房间床位，如需逐换须经厂管理人员同意后方能更换，违者处以10-50元罚款，并责令其改正。
本制度从公布之日起实施。
管理制度 2
一、会议主持
会议由董事长主持，董事长因故不能出席时由总经理主持，董事长和总经理均不能出席时，由董事长指定一副总经理主持。
二、参加会议人员
公司董事长、总经理、副总经理、工会主席及有关领导。必要时有关部门主要负责人列席。与会人员要准时参加会议，不能参加的，需向会议主持人请假。
三、会议主要内容
（一）传达贯彻上级主管单位的重要指示、决定；研究贯彻意见；
（二）传达公司董事会会议精神，研究贯彻董事会重决定的意见；
（三）研究需向上级请示报告的重事项；需向董事会会议提出的重议题；
（四）分管领导汇报分管工作的概况和重问题，检查通报公司各项重要工作事项的完成情况；
（五）研究和布置近期的重点工作；
（六）讨论须研究的其它事项。
四、会议组织
（一）重会议议题由办公室负责向公司领导、各部门收集，有关会议材料报送主持人审定后印发给与会人员。各部室需在坐班领导工作会议上通报、研定的重要事项，须提前2个工作日书面形式提交办公室。
（二）会议召集、记录由办公室负责；重要会议需要整理的.由办公室负责整理并呈会议主持人审定后根据有关规定印发、存档。与会人员须在重要会议记录、纪要上签名。
（三）与会人员必须严守会议纪律。
五、会议事项的落实
（一）办公室根据会议内容，及时制定《公司一周重点工作安排表》送会议主持人审定后，印发到公司领导、本部各部门。
（二）会议决定事项的落实情况，由办公室负责跟踪了解、收集整理，必要时在下次公司坐班工作会议上通报。
六、会议时间
原则上每周一上午召开。如有紧急重事项可临时安排。
管理制度 3
为加强办公用品的利用和管理,励行节约,避免一些不必要的浪费,严格杜绝以公济私,多复印、私自收藏公司文件资料的`不良现象发生,特制定本规定。
1、各部门文件打印由各部门文员打印,如文件较多,本部门文员忙不过来,报办公室统一协调。
2、各部门复印文件由各部门文员到人事行政部复印,行政秘书监督执行,复印后填写复印数量、纸张规格,行政秘书每月末统计报表。
3、不准复印与工作无关的各种资料,未经同意不准擅自复印,违者每张罚款10元。
4、各部门文员每月末将本部门打印情况制表报人事行政部,行政秘书汇总上报。
5、行政秘书联系专业机构对复印机进行定期维护、保养,保证复印机的正常使用。
6、各部门员工用打印纸,内部文件一律正反面两次使用,减少浪费。
7、此规定由人事行政部经理监督执行。
管理制度 4
财务对账管理制度
第一章总则
第一条为规范账务监控,提高账务数据真实水平,规避和及时发现账务问题隐患,确保账账相符和账实相符,制定本制度。
第二条对账工作包括会计账核对、监控账对账、应收款对账、应付款对账。对账工作由财务部主持,由相关部门或人员支持配合。
第三条对账工作应当在规定的时间内完成;对账工作涉及到的企业内部人员应当积极配合,优先完成。
第四条对账工作涉及到的人员应当在对账前,完成本职工作范围内的账务处理、账务登记,以建立真实可靠的对账平台。
第五条监控账对账、应收款对账、应付款对账应当双方签字或盖账确认,以明确责任和规避管理风险;签字或盖章确认的资料应当妥善保管和规档。
第六条对账责任人在对账过程中,能够以企业的利益为重,主动、积极、热诚的与对方单位或个人友好配合和沟通,树立良好的部门形象和企业形象。
第七条应收应付款对账应当以账面余额数据作为双方确认的'数据。对于影响双方确认的数据一般在“未达事项”和“确认事项”里进行描述,同时双方应当积极配合,共同对“未达事项”和“确认事项”进行核查到底。
第二章会计账核对
第八条会计账核对,是指每位会计人员在月度终了,要对各自负责的账务进行核对,重点核对具有勾稽关系的数据是否相符和辅助项目核算是否串户。
第九条核对流程:
1、每位会计人员日常做好账务处理,并定期(如:每星期一)通过“查询功能”或“设置检查功能”自我检查具有勾稽关系的数据是否相符和辅助项目核算是否串户,但最迟在次月5日前应当检查完毕。
2、次月7日下午主办会计应当对会计账进行全面核对,对存在的差错应当及时要求修正。
3、次月8日在出报表前,主办会计要对会计账再次核对一遍,以避免结账后返工。
第十条会计账账核对主要包括:
1、损益科目方向检查:检查一级损益科目是否记错方向。
2、收入成本数量检查:检查每个品种的收入数量与对应的成本数量是否一致。
3、明细科目检查:检查末级科目在归属二级三级科目时是否有串户。
明细科目串户是经常的事情,比如应收应付款项,如果设置多层分类,容易造成一个单位有几个往来,会影响与客户或供应商的对账工作。所以,应当经常检查。
4、存货移动加权平均价检查:通过日常掌握成本信息和自己的判断力,检查每个品种的移动加权平均价是否合理,尤其是不允许存货出现负数。
5、待摊预提项目检查:检查每月待摊预提项目是否待摊预提。
6、科目辅助项目检查:检查科目辅助项目(末级科目)是否重复设置,尤其是新增的末级科目一定要慎重检查是否重复才能新增。
第三章监控账对账
第十一条监控账对账,是指会计责任人应当定期(如:每星期一)与仓库、车间、销售会计(内勤人员或开票员)、出纳、行政部及各部门核对存货账、车间领料台账、销售台账、货币资金账(出纳账)、固定资产台账和各部门费用台账,以确保账账相符。
第十二条监控账的格式设置、编制要求,以及日常的数据变动管理,由财务部统一制定和执行,以便于对账工作顺利开展。
第十三条监控账对账时间:
1、销售台账:销售会计与台账会计每星期对账一次,次月2日前对上月的销售台账全面核对确认。
2、存货账:会计与仓管员每旬对账一次,次月4日前对上月的存货账全面核对确认。
3、车间领料台账:会计、仓管员与车间统计员每旬对账一次,次月4日前对上月车间的领料数量、消耗数量和在产品数量全面核对确认。
4、货币资金账:财务经理主要是主办会计每月至少4次不定期突发盘点出纳员管理的货币资金账,并双方签字确认;同时在月终后6天内根据银行对账清单,通过编制银行余额变动情况表进行对账确认。
5、固定资产台账:报表编制完毕后5天内,由会计与行政部资产管理员签字确认“固定资产台账”,并跟踪、反馈行政部对资产实物管理的状况。
6、各部门费用台账:次月9日向各部门提供费用明细账,并进行核对确认。
第十四条对账流程:
1、由会计主动提供资料给对方确认。
2、会计对存在的差异或问题提出处理意见,或向上级领导请示处理意见。
3、双方签字确认。
第四章应收款对账
第十五条应收款对账,是指会计人员于报表完成后主动与客户或通过有关部门或人员核对往来账,并双方签字或盖账确认。
应收款对账包括应收账款对账和其他应收账款对账。
第十六条应收账款对账流程:
1、由销售会计于报表完成后2天内负责编制“应收账款对账确认表”,交由销售部负责安排与客户对账。
2、销售部负责在规定的时间内完成对账确认工作:传统通路的客户在次月月底前对账完毕,现代通路的客户每季度确认一次于每季度的第一个月月底前对账完毕。
3、负责与客户对账的人员,在对账过程中如遇到不清楚的往来等情况,直接向台账会计咨询;台账会计应当积极配合或会同销售会计主动配合对账工作。
4、销售会计负责跟踪对账管理,并负责收回“应收账款对账确认表”。
5、对账发现的问题由销售会计负责监督、处理和反馈。
第十七条其他应收款对账流程:
1、由主办会计或要求其他会计于报表完成后2天内,主动与相关单位或个人对账确认。
2、其他应收款对账确认后,主办会计或其他会计应当将其他应收款资料提交给相关部门负责催款。
3、对账发现的问题由主办会计负责监督、处理和反馈。
第十八条每位销售经办人是对账责任人,应当设置账簿,及时登记客户往来明细账,并经常、主动地与客户、台账会计对账,以深化往来对账管理,树立公司良好形象。
第五章应付款对账
第十九条应付款对账,是指会计人员于报表完成后配合或主动与供应商或通过有关部门或人员核对往来账,并双方签字或盖账确认。
应付款对账包括应付账款对账、预收账款对账和其他应付账款对账。
第二十条应付款对账一般应对方
要求而开展对账工作,会计人员应当认真积极应对;同时,在应付款单位或个人没有要求对账的情况下,会计人员每月应当自我检查,重点检查应付款账面出现负数的项目和大额应付款的项目。
第二十一条未对账确认的应付款在付款时,不得超过未确认额度的50%。
第二十二条如果应付款单位或个人已达三个月没有主动与企业对账,会计人员应当主动或通过采购部门与应付款单位或个人对账确认。
第二十三条应付账款对账流程:
1、每季度报表完成后2天内由采购会计或通过采购员通知供应商提供对账明细资料。
2、采购会计根据供应商提供的明细资料逐笔给予核对,并保存好明细资料,同时按照供应商提供的对账确认表进行双方签字确认。如果供应商未能提供对账确认表,企业可以设置“应付账款对账确认表”进行双方确认,并与供应商提供的明细资料一并存档。
3、对账发现的问题由采购会计负责监督、处理和反馈。
第二十四条其他应付款对账流程:
1、由主办会计或要求其他会计于季度报表完成后2天内,主动与相关单位或个人对账确认。
管理制度 5
剧场使用管理规定
一、非剧场管理相关人员，未经管理方允许不得随意进入剧场。
二、凡进入剧场举办活动方的相关人员，务必衣冠整齐，穿工作服戴工作牌，举止文明，不讲脏话粗话；非演出需要不得穿拖鞋光膀子打赤脚披散发。
三、举办活动方及所邀请的'参与人员须请保持剧场内清洁卫生，严禁吸烟，吃零食，不得随地吐痰，乱丢纸屑、瓜皮、果壳等杂物；严禁携带宠物入内。
四、剧场内自觉遵守公共秩序，不得大声喧哗、不得追逐嬉戏；不得在桌椅墙上刻画涂写，不得损坏公物。（人为主观因素造成场地设施损坏的，相关部门或人员应予以原物赔偿或修复）。
五、举办活动方及所邀请的参与人员要妥善保管好自己的贵重财物（尤其是手机和钱包），如有丢失责任自负。
六、剧场内严禁就餐，如需就餐请到专门的就餐区（负一层餐厅）。
七、进入剧场的举办活动方人员应自觉服从现场工作人员的管理，布置会场时，不得随意张贴装饰（若确需活动氛围需求，须向剧场管理方申请同意后，才能布设装贴且活动结束后须负责清理还原）。不能随意移动拆卸室内设施。
八、演出（会议）活动结束后，活动举办方人员离场时须将随活动带来物品及垃圾清理并携带出场，并将桌椅摆放整齐物归原位。
九、剧场内的所有设施设备，未经允许，不能带离剧场。
十、剧场内禁止移动灭火器材等消防设施，禁止带入管制刀具、化学药品及易燃、易爆等有毒危险物品，清除火灾隐患，并做好防盗工作，确保安全。
十一、如遇突发灾情、警情，要完全听从场馆工作人员指挥，有序疏散。
十二、请自觉遵守当次演出（会议）提出的其他要求及补充管理共同协商约定，配合剧场现场工作人员管理。
十三、如有特殊要求，请与剧场工作人员联系、协商并经剧场管理方同意配合后实施。
十四、因违反相关上述管理规定导致意外事故发生，使用方部门或相关人员负主要责任。如有不符合规定者活动方半年内不得再次申请使用场地。
管理制度 6
为加强复印、打印、文印的'管理,节约开支,避免浪费,提高工作能效,特制定本规定。
1.复印机由计划科指定专人管理,为处机关(实体)提供服务,不对外服务;复印机仅限于复印工作需要的文件、资料,禁止个人用于私事复印。
2.复印、打印量超过五十份项目,其复印、打印原则上到学校文印室办理。
3.因公或特殊要求需到学校文印室打字、扫描、彩印的,须报处长审批。
4.管理人员要做好复印、打印登记,保管好审批单据;要有高度的责任心,熟悉机器性能及操作技术,及时准确地完成复印、打印任务。
5.未经允许,其他任何人都不得私自开机复印,不得擅自拆、修,违者责任自负。
管理制度 7
第一章公司概况
合肥乐千年涂料有限公司成立于20xx年04月11日,注册资金为伍佰万元,经营范围:内外墙涂料、内外墙保温材料,法定代表人是方超。
第二章安全生产责任制度
(一)、总则
安全生产是关系到国家、企业和人民群众生命财产的大事,为了加强机动车和驾驶员的安全管理,消除各种隐患,防止行车事故的发生,提高运输的经济效益和社会效益。根据本公司的运输工作实际情况,制定本制度。本公司属下各运输安全管理部门及所有从事道路货物运输人员都必须严格遵守本制度。
(二)、细则
一、管理机构及工作职责
a、公司安全生产第一负责人是方超,职务:总经理,主要工作职责是:
1、宣传和贯彻政府颁布的安全法规、条例、规定,组织各项活动、技术培训。
2、根据上级要求和企业实际制订的安全工作计划和有关管理措施,修订本公司安全管理规章制度和安全考核标准并负责组织实施。
3、组织召开安全会议, 总结、分析各阶段的安全生产情况,并针对存在问题制定相应的防范措施。
b、第二负责人是黄知英,职务:安全员,主要工作职责是:
1、布置和检查公司各部门工作人员的安全学习。
2、负责驾驶员的安全考核、培训及安全奖罚,参与公司重大生产、交通事故的调处及善后工作。
3、负责机动车和驾驶员的建档管理以及有关牌证的换发、年检审业务的组织、管理事项,并做好有关资料的收集、统计和各阶段工作总结。
4、培训驾驶员掌握汽车基本原理,及对交通事故有一定的分析水平和现场处理能力。
c、驾驶员的岗位职责:
1、遵守交通法规和操作程序,抵制违章行为,维护交通秩序,确保安全行车。
2、积极参加各项学习活动,提高安全行车意识和技术水平。
3、严格执行公司安全管理规章制度,遵守劳动纪律,服从指挥,按时、按质完成运输任务。
4、遵守车辆管理和保修制度,自觉做好车辆'三清例保'工作,保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。
5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术,学习先进经验,掌握行车规律。
6、服从安全管理人员(负责人)的指挥和检查,接受上级布置的有关任务和培训。
第三章安全生产业务操作规程
一、货物装载:
1、货物要堆码整齐,捆扎牢固,关好车门,不超宽、超高、超重,保证运输全过程安全。
2、装载时防止货物混杂、撒漏、破损。
3、整批货物装载完毕后,敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密,绑扎牢固,关好车门,严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。
二、货物运输:
1、在运货过程中严格遵守交通规则,严禁盲目开车、超速驾驶,要确保货物及驾驶员本人的安全,防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。
2、行车过程中注意行车安全,文明礼让,防止因为违规或违章行驶发生交通事故,延误交货时间。
三、货物卸载
1、当到达货物的目的地时,观察和选择最佳的停车位置。
2、当车辆停稳熄火后方可卸货。
3、卸货时注意货车周围的行人安全。
4、与收货人(收货单位)核对货物后返回。
第四章应急预案及事故处理
一、交通事故应急预案
为把交通事故的损失降到最低程度,须做到:
1、发生交通事故,当事人应立即进行自救,并报警。电话:122(交警)、119(消防)、120(急救),应简明讲清事故地点、伤亡、损失等情况,以及事故对周围环境的危害程度,保护现场,抢救伤员,保护货物财产并通报运输经营者与保险公司。
2、当事人应立即切断车辆电源开关,使用消防器材,布置好安全警戒线,应果断处置,不要惊慌出错,避免造成更大的灾害。
3、对伤者的外伤应立即进行包扎止血处理,发生骨折者应就地取材进行骨折定位,并移至安全地带,对死亡人员也应移至安全地带妥善安置。积极协助120救护人员救死扶伤,避免事故扩大化,把伤害减至最低程度。
4、保护好自身的安全,积极配合交警、消防等部门进行救护并做好各项善后工作。
5、发生一次死亡3人以上的运输事故,应在6小时内报告当地交通主管部门。
二、自然灾害、突发性事件应急预案
1、做好应急运输保障工作,在发生自然灾害、突发性事件时,要服从县级以上人民政府或者交通主管部门的统一调度、指挥。
2、报告:遇有自然灾害、突发性事件发生,应立即在最短时间内逐级向交通主管部门报告(在异地遇有自然灾害、突发性事件的应同时向当地人民政府和交通主管部门报告)。
3、车辆:投入应急运输车辆使用年限不超过5年,并经检测合格的在用车;车辆运行单程在500公里以上必须配备2名驾驶员,每位驾驶员连续驾驶时间不得超过3小时。
4、人员:参运人员年龄在20至50岁之间,符合道路运输经营条件的驾驶人员,且技术过硬、作风正派、身体健康。
5、接受应急运输任务后,运输车辆、人员必须整合待命,在规定时间内到达指定地点集合,且必须由道路运输经营者亲自带队。
6、执行应急运输任务时,运输车辆及参运驾驶人员要遵守应急预案的有关规定,服从交通主管部门的统一调度、指挥,遇事主动请示、汇报,协调解决好各项工作事务。
7、完成应急运输任务后,必须向各有关部门汇报任务完成情况,及时做好车辆维护、保修,总结经验,提高应急应变能力和处置能力。
8、根据应急运输保障工作的.需要,做好相关应急物资的储备,完成交通主管部门交给的其他运输任务。
第五章安全生产监督检查制度
1、出车前和收车后要对车辆进行全面检查,检查范围包括油箱、刹车、发动机、轮胎等。要做到一日三检。
2、驾驶员对车辆做定期保养,并送到专业维修厂做定期维护。
3、单位负责人定期询问驾驶员的休息时间,防止疲劳驾驶。
4、定期抽查驾驶员对交通法规、法则的掌握度,对检查不合格的人员加强培训。
5、定期跟车送货,了解驾驶员在货物运输过程中的操作情况。
第六章驾驶员和车辆安全生产管理制度
(一)驾驶员的管理
1、将驾驶员信息登记在册,检查驾驶员证件的真实性。
2、定期检查驾驶员的相关驾驶证件,确保证件做定期审验。
3、定期与驾驶员进行座谈,了解情况。
4、牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想,做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开车、不酒后开车、不超载、不超速。
(二)车辆管理
1、将每辆车的信息登记在册。
2、定期做车辆的维护:
(1)车辆维护的原则。车辆维护应贯彻'预防为主、强制维护'的原则。保持车容整洁、装备完好、及时发现和消除故障、隐患,防止车辆早期损坏。
(2)车辆维护的方式。车辆维护作业,包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等,除主要总成发生故障必须解体时,不得对其进行解体。
(3)车辆维护的类别及作业范围。车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。维护主要作业范围如下:
日常维护:是日常性作业,由驾驶员负责执行。其作业中心内容是清洁、补给安全检视。
二级维护:由专业维修工负责执行。以检查、调整为主,并拆检轮胎,进行轮胎换位。季节性维护可结合定期维护进行。车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定,根据结果确定附加作业或小修项目,结合二级维护一并进行。
强制维护:车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔时间、按期强制执行。各级维护作业项目和周期的规定,必须根据车辆结构性能、使用条件、故障规律、配件质量及经济效果等情况综合考虑。
以上道路运输安全生产管理制度将严格遵守,认真履行,组织实施,并不断加以完善、充实,确保道路运输安全生产管理制度的贯彻、落实。
管理制度 8
一、严格遵守餐厅规章制度，严格遵守国家法律、法规;
二、严格遵守前厅部的规章制度：
1、不准迟到、早退、旷工、不准擅自换班，私自脱岗;
2、严格执行上级指令，有问题先服从后请求;
3、不准赌博，上班前，工作期间不许饮酒，工作期间不准抽烟、吃香口胶、吃零食;不许谈论私人话题，不许在一起交头接耳目;
4、工作期间不许高声喧哗，做到说话轻、操作轻、走路轻;
5、上班前检查自己的仪容、仪表。工作期间严格要求自己的站姿、坐姿、走姿。工作期间要保持愉快的微笑和舒畅的心情;
6、面客不许抠鼻孔、掏耳朵、咳嗽、打喷嚏要用手帕捂住;
7、不准带情绪看客人，不准用不愉快的口气和客人说话，不准和客人争吵;
8、工作期间不准偷工减料影响服务质量;严格执行前厅部制定的操作程序;
9、不准做有损害餐厅和客人利益的事情;
10、从客人手中接过任何物品要说谢谢，递给客人任何物品要双手递交。
11、客人投诉时，友好地接待客人，不要使客人有戒心;
12、认真听取投诉，了解事情的细节。认真听取客人讲话，中途不要打断客人，这样会使客人更愤怒，让客人把话讲完，要看着客人的眼睛，不要东张西望，显得不在乎或漫不经心的样子;
13、将客人所说的内容重复一遍，请客人确定意思是否正确，并在纸上做好记录，使客人相信你很重视这件事;
14、对所发生的事情表示诚恳的道歉和关心，绝不允许和客人争吵，这样可能会使客人更加生气，并对餐厅更加不满意，客人不一定总是正确的，但我们要让他感到自己是正确的。不要总是为自己辩护或找借口，或总是用自己的观点去看待客人提出的问题，要把自己置身于客人的处境，但是也要站在餐厅的立场上，保护餐厅的利益;
15、即使认为自己是正确的，也要向客人道歉;
16、向客人表示真挚的谢意，感谢他的投诉;
17、客人所有的投诉要记录在案，内容包括：
a、接到投诉的时间、日期;
b、客人姓名及公司名称和台号;
c、投诉的内容，事情发生的地点;
d、被投诉人的姓名;
e、采取的行动，问题的解决;
f、接受和处理投诉经过的经手人签名。
三、请假制度：
病假：
1、员工请病假须持有相关医院证明或指定医院的医生证明诊断书，并经餐厅有关部门同意;病假一天以内由前厅部长批准后实行;病假一天以上三天以内，须经店长批准;三天以上呈店长报总经理批准，急诊应在三天内补办手续。
2、病假两天以下者(两天)享受有薪假一天，病假两天以上者(不含两天)扣除本月全勤及相应工资，病假全年累计35天，扣除年底奖金。
事假：
1、员工请事假两天以内者，由部长批准;两天以上者，报店长批准，
2、事假期间扣除相应工资，事假全年累计超过15天者，扣除一个月的提成奖并影响年底奖金的分配。
四、婚假、产假、丧假：
职工本人结婚或职工的直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时，可以根据具体情况，由本单位行政领导批准，酌情给予一至三天的婚丧假;职工结婚时双方不在一地工作的;职工在外地的直系亲属死亡时需要职工本人去外地料理丧事的，都可以根据路程远近，另给予路程假;婚丧假和路程假期间，职工的工资照发;双方晚婚的，婚假延长到15日。女职工均享有产假，假期为90天，其中产前休假15天。
难产的，增加产假15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。女职工怀孕流产的，所在单位应当根据医务部门的证明，给予一定时间的'产假。女职工怀孕不满4个月流产时，给予15天至30天的产假;怀孕满4个月以上流产者，给予42天产假。
店面管理规定3 1.工作时间：上午9：00—14：00左右，下午16：00—22：00左右，轮流值班。
2.休假：每月有二天假。
3.辞职：员工辞职需提前半个月，提交辞职申请给大堂经理或店方经理。经理辞职需提前一个月提交辞职申请书于总经理处。
4.迟到.早退：上班时间5分钟之外为违规，每月4次以上视为旷工，处理。
5.旷工：无故不上班，不服从指挥，不听从安排，视为旷工，旷一天扣三天工资。
6、重大过失处罚;罚款5—50元，无薪工作2—5天，辞退根据总经理指令。
7.请假：严禁电话请假，托人带信请假。
8、假权：领班有半天事假权，大堂经理有一天事假权。一天以上，报店方经理审批，签字同意。
9、员工均有相互监督，举报歪风邪气之责。真实举报属实的店方给予奖励并替其保密。
订餐制度
一、电话订餐
1.接电话人员：收银员、领班和大堂经理(值班经理)。
2.接电话使用规范用语：“您好，大悦老火锅”。
3.记录内容：根据就餐人数、准确就餐时间、顾客姓名、单位、联系电话、预订桌数及区域。记录好以后，要求重诉一遍，并且告诉订餐人，如果超时(15-30分钟)，本店有权另作安排。
4.通知有关部门和人员，提前做准备。
二、来客订餐
1.有客人联系订餐时，应问清顾客姓名，联系方式、用餐人数，以及预订桌号，全部作好记录。
2.通知有关部门和人员，提前做好准备。
电话管理制度
1、吧台电话专用于订餐，方便客人使用;联系供货商等，吧台人员、员工，不准随便使用此电话，如有特殊事情，经大堂经理同意后，可使用办公室电话。
2、吧台电话在上班时间只能由吧台人员、领班、和大堂经理接听。
3、员工在上班期间，未经许可一律不得接听电话，哪有电话找员工，均不能在办公室叫接，通知其下班之后再打进来，特殊情况例外。
如何接听电话
1.电话响起三声之内,拿起话筒:您好,大悦老火锅,我可以为你做什么?
2.注意事项:通话是一定要声音轻柔适中,一定要使用标准的普通话,话筒必须离唇边5CM用清晰柔和亲切的礼貌用语问候客人,声调自然。
3.倾听注意事项:仔细聆听客人通话内容,准确掌握客人谈话内容,要记清并重述客人提问再确认,并做好记录。
4.如果当时回答有困难，要向客人致歉，并记录客人联系电话，姓名，在一定的时间内答复。
5.向客人致谢，结束谈话时，必须对方挂断电话自己才挂断，必须轻拿轻放。
会议制度
1.每月由店方经理召开一次全体员工大会，对餐厅营业情况，本月的其他事情进行安排和布置.表扬先进，鼓励后进。
2.每周由店方经理定期召开领班以上行政工作例会。就当周以来出现的问题提出整改措施，并做出安排、布置探讨营运技能等相关内容。
3.每日由大堂经理或领班以上召开两次班前会，前厅人员参加，上午11：00，下午5：00
注：
A、班前会一定要严肃开会时间
B、领班及主管负责检查员工的仪容仪表
C、听从主管及领班的安排，必须实行先服从后上诉。
D、班前会的内容：列队点名总结昨天的工作，布置今天的工作重点，今日定餐情况，今日估清，个人卫生情况仪容仪表，心情情绪的调整。
卫生管理制度
餐厅每周一次大扫出，由相关管理人员对酒店的环境卫生和个人卫生进行检查，并作记录。
一、个人卫生标准
1.做到勤洗手、剪指甲、不留长指甲和涂有色指甲油;勤洗澡，勤换工作服、刷牙。
2.工作时间不配戴饰品(如：耳环、戒指、项链、手足链)工作牌必需佩带在左胸上方，要端正，明亮。
3.工作时间必须穿工作服做到整齐干净无皱纹、破损或开口的地方要补好。
二、环境卫生标准
1.餐厅店堂要每日打扫，公共区域;确保一切公共设施的清洁，整齐光亮。
2.玻璃门窗：要保持清洁、白亮。要求无污迹、水迹、水印、手印、指痕。
3.窗台;不定期的由管理员安排值班服务员檫洗，保持干净。
4.地面;无杂物、光亮、无水迹、无油迹。
5.备餐柜：餐柜物品摆放整齐，无私人用品，干净无油渍。
6.桌椅：无灰尘无油渍
7.灯具：光亮清洁，无油渍灰尘;装饰物及植物要定期檫洗;植物要定期施肥、打药、杀虫、清除败叶和杂物。
8.檫洗，无灰尘无油迹、摆放端正适宜。
三、餐用具卫生
1.洗净后光洁明亮，没污点油迹。
2.能够按规格整齐摆放于消毒柜中消毒，每周定期对全部餐具进行统一的消毒一次。
四、工作卫生
1.上班时间在工作场所内不得抽烟喝酒，不得随地吐痰严禁面对食品、顾客打喷涕咳嗽，严禁乱丢废纸乱放茶水杯。
2.严禁使用掉落地面的餐具和食物。
3.手指不可直接接触食物，不得碰触杯口，碗口、筷子前端及汤匙盛汤部位。
大堂管理制度
1、各工作岗位，统一服从主管经理管理调动。
2、着装整洁，文明礼貌，服务热情，不说脏话，粗话。
3、遵守《食品卫生法》勤洗澡、剪指甲、勤苦换衣不戴手饰工作，不随地吐痰，乱扔果皮纸屑，每日小扫除，每周两次大扫除。
4、不串岗串们，交头接子耳，闲聊吹牛，员工就餐严禁喝酒(业务除外)，工作时不大声叫喊跑动看书看报。
5、不准在经营场地打牌，赌博，抽烟和赤膊。
6、顾客未走完，值班员工不得离开或故意冷淡、怠慢、为难顾客。
7、拾金不昧，发现顾客遗忘的物品要立即报告，并交给上级。
8、随手关水关电，杜绝长流水，长亮灯，长明火，吃员工餐做到不浪费。
9、不拉帮结派，搞小团体，小帮派，不说闲话，小话，气话，不挑拨是非。
10、严守商业秘密，敢于和不正之风作斗争，工作期间严禁打私人电话，确有急事，须经大堂经理同意，接打电话不得超过三分钟。
11、以上各条希望全体员工自觉遵守，如违规分别给予罚款5-50无，无薪2-3天，辞退等处理，触犯刑律的移交司法机关处理。
管理制度 9
本制度的制定目的是为了提高部门工作效率，规范工作程序，加强图档、文件、资料管理。特制定一下设计部内部管理制度，设计部员工除了日常应遵守公司的各项规章制度，培养良好的工作习惯之外，根据部门工作的特殊性，还应严格执行设计部内部管理制度，所有规定如与公司制度抵触，以公司制度为准。制度具体内容如下：
一.文件收发管理制度
1.所有往来文件均应由资料员统一发送或接受，资料员必须填写《文件发放/接收登记表》。
2.所有来文（包括设计院洽商、公司内部文件、传真）必须先交到资料员处，资料员认真预审文件是否符合要求和时效，如存在问题有权拒收。
3.资料员预审文件符合要求后，填写文件联系单，交给部门负责人进行审阅，部门负责人应尽快签发审阅单。资料员应根据文件签发单上所勾划的具体执行、参阅、抄送人员交其签收，并留复印件给具体执行人备份。
4.所有往来文件、图纸、传真等均是部门内重要的设计依据和资料，应妥善保管，资料员存档不允许外借或遗失。
5.所有未按照程序直接交给当事人或其他工程师的文件，当事人应拒绝接收并向传递人员解释，所有不遵守规定的擅自接收文件的人员，部门不对其个人行为负责，如造成公司损失的，应由当事人个人承担。
6.需要转发的文件，应在收到文件后立即发出。
7.发送任何文件必须经部门负责人审核签字后，方可交给资料员统一发出，任何人不得私自签发文件，未经部门负责人签发的文件，均视为无效，发生的一切后果由个人承担。
8.文件发放原则不应超过24小时，如有问题未能按时发放，须经部门负责人同意后向接受部门说明延迟原因。
9.所有往来文件资料员应认真分类、编号、存档。
二.来文审阅执行制度
1.专业人员收到文件时，如当事人为“参阅”，请在文件传递单上签字。文件传阅单中所有参阅人员不应是简单的审阅，应认真阅读文件，并承担相应的工作和责任。
2.如当事人为“执行人”，请复印保存，源文件返回资料处存档。文件联系单中的执行人为具体落实文件事项的负责人，收到文件后应认真审阅并于24小时内回复或执行文件要求内容，完毕后型部门负责人汇报具体执行情况，实行八小时内向部门负责人回复制度，如遇到困难须及时向部门负责人反应。
3.所有给各个部门、单位的意见或问题，均应以书面文件形式提出，尽量杜绝打电话、口头通知的形式。
4.如遇特殊要求，执行人应认真审阅、备注要求，并按要求严格执行，如不能及时完成，应向部门负责人说明原因。
5.文件传阅后，应返回资料员处保存，不得外借。
三.变更洽商审核执行制度
1.有关设计修改的文件只有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》，其他任何有关修改的文件均不能签发。
注：《设计变更通知单》是由于甲方主动要求或由于施工存在问题，而由施工单位提出经甲方同意的修改，由设计单位为主动方要求进行的修改。《设计修改洽商单》由于设计错误，由设计单位为主动方要求进行的修改。
2.所有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》应首先递交到资料员处，由资料员签收和分发给相关专业人员审阅。
3.专业工程师收到《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》后，必须填写规定的《项目变更洽商审批申请表》和《设计变更审核表》。注明相关内容，变更原因，同时表格中所有项目为必填项，交部门负责人签字后方能生效，然后付印留底备案，同时抄送相关单位或部门。
4.任何私自填写签发给施工单位的或无《设计变更审核表》的《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》均为无效，如果由此发生的任何问题由签发人自行承担。
5.如果《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》有图面改动，必须要求设计单位以相同比例的.a4形式出修改图，并应清楚标出修改部分，我部相关当事人应在审核签发后，将相应修改图福音，标上编号、日期贴于图上相应位置，下一次如有新的修改，应将新的修改图贴于前此的修改图上，不应将前次所贴的修改图曲调，以便了解图纸的修改过程。
四.图纸审核发放制度
1.所有设计单位完成图纸应首先交给项目建筑师，由项目建筑师统一填写《图纸发放转递审核单》，交部门负责人签字后，由资料员签收、存档和分发，同时交给相关专业人员审阅，并应及时传递给其他部门。
2.《图纸发放转递审核单》的填写是为了明晰发放图纸的内容，作用，以及所替代的图纸，避免图纸发放程序上的混乱。填写原则如下：
①如果为新图，只用填写图纸内容，即图纸设计的专业，图纸编号。
②如果维修改图，必须填写修改原因，以及新图所代替的图纸及相关编号。
3.专业工程师收到图之后，必须尽快对图纸进行技术审核，原则上审图时间不应超过一周。
4.图纸审核完毕后应立即将图纸中问题进行整理，汇同审图意见填写《图纸审核问题表》，返回给设计单位修改，并要求必须跟踪设计单位回复修改意见。
5.资料员负责《图纸审核问题表》编号和发送，《图纸审核问题表》的编号原则为
wtd----xxx----xxx----xxx----xxx
↓↓↓↓
楼号日期编号专业
专业：建筑---ar
结构---st
水---fdw
电---el
暖通---he
五.图纸资料管理制度
1.资料员均应认真按时间、顺序、专业分类保管资料，便于工程师查找。
2.所有资料员保管的的图纸原则上不外借，能复印的复印，特殊情况的填写借阅单。
3.所有往来文件资料员均应认真分类编号，存档。不能遗失。
4.审阅完的图纸应及时整理归档，不应超过24小时。
5.资料包括：传真、《图纸发放转递审核单》、《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》等各种工作呈报单，联系单。
六.传真管理制度
为便于统一管理，保证传真文件的有序性，方便日后查找，所有传真，内部联系单，洽商审阅单的目录及格式在资料员的共享文件夹，发文编号或查询请仔细参照，文件发放之前，请复印保存，并交到资料员处一份备档，编号前请及时查询其他人当天上传的文件编号，并向资料员确定（目录整理要求不超过24小时）。文件发出后，请及时快速的将电子文件保存到资料员的“设计部存档”文件夹内。
七.加晒图纸制度
1.为节约晒图费用，避免浪费，所有额外需要加晒的图纸和印制的图片，加晒人或部门必须填写图纸晒图申请，并经部门经理或主管领导签字确认，我部才可受理。
2.所有加晒图纸申请单交我部资料源存档和联系晒图单位进行晒图工作。
3.需要加晒的图纸在晒图前，负责晒图单位必须填写加晒图明细清单，注明单价及总价并经我方确认，方可进行晒图。
4.加晒图明细单一式两份，晒图单位和我部各执一份，在结算时，请晒图单位出具此单作为结算依据。
5.加晒图明细单填完之后须交部门经理确认，并交资料员保存。
八.工作周计划及部门例会制度
1.《上周总结及本周工作计划表》的格式在资料员的“设计部存档”文件夹中“周计划“内，请每周五16：00前及时填写电子文档并在网上传至资料员相应文件夹中。
2.所有工程师应认真填写下一个工作周的《周工作计划》，计划中应注明具体事项及完成日期，并于每周五交部门负责人审核汇总。之后交资料管理员整理打印。
3.打印之后的《周工作计划》将发回个人，作为下周的工作目标并应切实执行。但部门负责人有权根据实际工作需要和公司整体工作计划中途调整每个专业工程师的工作计划和内容，专业工程师应服从公司和部门负责人的安排，如有异议，可与部门负责人提出意见。
4.同时所有工程师应于每周五按本周实际工作完成情况填写公司本周报，本周为完成的注明具体原因。
5.每周五下午16：00时召开部门工作例会，如无特殊原因，部门员工应准时参加。为节约时间，所有员工应有准备的、简洁的、清晰的汇报工作完成情况和下周工作计划。
九.电子文件归档制度
1.本制度是为了同一电子文件的管理制度、格式，使所有的员工共享资源，达到方便、快捷的查找文件，提高工作效率及准确性的目的。同时也便于电子文件整理及交接。
2.资料员收到文件了解主题、接收人、执行人并将文件修改正确名称后放到相应的文件夹中。
3.执行人处理回复文件后，将电子文件放入资料员共享文件夹中，由资料员整理归档。收、发数量要对应。
4.专业工程师取得的人和电子文件，光盘均应将原文件交给资料管理员整理和保管，如专业人员有需要，可以复制，但不应取得原件。否则由于没有遵守以上制度造成不良后果的，将追究当事人责任。
十.外出登记制度
1.部门员工因公外出办事，应提前到资料管理员处填写“外出登记表”。
2.部门员工因私外出或不能上班，应提前到资料管理员处填写“请假单”并征得部门负责人同意。如果来不及，应电话事先通知经理征得同意后，事后补办“请假单”。
管理制度 10
一、职工食堂必须全力保证镇人民政府的公务接待用餐，确保干部职工早、午、晚餐供应，并不断提高供餐质量和服务水平。同时努力保障干部职工加班工作用餐。不得对社会闲散经营。
二、政府食堂应奉行服务第一、顾客至上的'宗旨。树立为干部职工服务高于一切的思想，把提供优质饭菜和优良服务作为食堂人员的天职。
三、机关食堂实行独立核算、自负盈亏。
四、食堂经营者享有对食堂公有资产的使用权，并负有保护维修的责任。损坏的负责维修，丢失的照价赔偿，报废的需查明原因，妥善处理，防止资产流失。
五、食堂工作人员须定期参加体检，确认身体健康以后方可上岗。工作期间着工作服，并保持整洁干净。要讲究卫生，勤剪指甲，操作前必须洗手。
六、保持餐具、厨具和操作间卫生。无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂；餐具必须洗涮干净，流水冲刷，平时存放在消毒柜中；经常清理厨具污渍，保持清洁干净，并定期检查、处理变质或过期食品。
七、成品存放实行“四隔离”，即生与熟隔离，成品与半成品隔离，食品与杂品、药品隔离，食物与天然冰隔离。
八、进入食堂的各种原料，必须确保正规购买渠道，以确保食品质量。不得采购、收藏、使用、销售过期腐烂变质食品。炒菜用油必须使用火炼油。
九、保证供餐服务时间。职工就餐时间，早餐7：20—8：20，午餐：12：00—13：00，晚餐：17：40—18：40。
十、党政办公室和镇直部门在接待工作中要按照热情、大方、周到、节约原则，做好接待工作。
十一、党政办公室和食药监办需定期对食堂卫生和食品质量进行检查，若发现不卫生和变质食品，需及时督促整改，若未能限期整改，将进行处罚。
十二、提倡勤俭节约，反对铺张浪费。干部职工用餐应做到吃多少，盛多少，不浪费一粒粮食，自觉做到“光盘”行动。坚持文明用餐，打饭(菜)时自觉排队。
管理制度 11
黄金、白银是我矿的主要产品,为加强对金、银以及生产过程中产生的副产品(硫精矿、冰铜及炉渣)的管理,严格实行对生产、销售和废旧物品处理等环节的封闭管理,以达到堵塞漏洞、减少损失、保证产品产销各个环节安全的目的,规避企业经营风险,特制定本办法。
一、矿石开采
1、井下矿石开采应严格按设计施工,减少矿石损失率,尽可能多的回收资源。
2、井下矿毛分离以运营管理部矿毛信息单为准。杜绝因人为因素造成的矿石损失。
3、斜坡道、主竖井井口由保卫部负责检查,防止矿石被盗现象的发生。
4、地质样品、岩芯样品、地质技术员日常检样,经运营管理部批准并在井口值班室签字后方可运出地表,送往化验室。
5、地质技术人员日常收集的标本,经运营管理部出具证明后,可运出生产门,在运营管理部或指定地点集中存放。运出矿外的标本,需经分管生产的矿领导批准。
二、流程中的产品管理
(一)选矿清洁管理
选矿生产流程中,严禁矿浆跑、冒、滴、漏,若有滴漏应及时返回流程,做到班清日结,不得将滴、漏的原矿或精矿混入尾矿和流失。
1、磨矿分级流程
磨矿分级溢流筛必须致密完好,防止杂物进入下道工序。筛出的杂物(如废旧导爆管)必须冲洗干净,由技术主管鉴定并安排专人负责堆存到指定地点保管。
磨机衬板拆卸时,要及时将残余矿渣加入生产流程,废旧衬板必须冲洗干净集中存放,由选矿车间生产副主任监控。磨机衬板拆卸时,由选矿车间报告,保卫部人员全程监护。
维修更换的精矿管路及设备备件等必须将管内存矿处理清洗干净方能外放,检修场地和加球场地要仔细清理地面,地沟要清理干净并将清理的粉矿加入分级机。
选矿清洁管理由选矿车间生产副主任负责,磨浮工段主管具体执行。
2、浮选流程
浮选地沟要定期清理,清出的矿砂及时返回生产流程。
计划检修停车时,要将浮选泡沫槽内的精矿冲净、精矿泵池内的精矿抽净,泵池内不准存暴露在水面以上的精矿。
维修更换的管路及备件等必须将内部存矿处理干净,检修过程清理出的高品位精矿当班要及时返回生产流程,不能返回时由工段安排专人负责保管,开车时再加入。
3、氰化流程
氰化流程全封闭,矿浆及液体不得跑、冒、滴、漏。氰化工区内地面须硬化,杜绝渗漏。工作场地外溢的矿浆,必须当班清理干净,加入流程。
生产过程中,对重点部位、有可能出现金属流失的部位,当班操作工、班组长、工段主管以及车间有关人员要加强巡回检查,发现异常要及时向上级报告。
精矿压滤、置换作业必须设双人在岗。清理锌粉漏斗时,必须有工段主管和技术主管在场,并将清理出的结块及时放入专用铁箱保管。
修理置换泵时一定要有两人以上在场,维修更换的锌粉管、贵液管、贵液泵都必须仔细清理,清理产生的矿泥要及时收集,由工段主管验收并放入洗框槽。
更换的滤布必须冲洗干净,并经生产副主任和氰化工段主管鉴定后存放在指定地点。
氰化作业的重点岗位:浸前、∮12单层、置换、洗涤、贵液池等必须加设监控设施,全过程监控。
(二)金泥生产管理
1、金泥生产
(1)置换压滤机必须上锁,钥匙由选矿车间生产副主任掌管。
(2)金泥出柜,由选矿车间主任事先请示运营管理部调度室,由调度室通知保卫部和运营管理部,并由调度室协调有关单位供高压风,保证供风时间和风量。
金泥出柜时,必须在保卫人员的监督下进行。出柜操作人员由氰化工段主管指定。选矿车间生产副主任、氰化工段技术人员、工段主管必须到现场指挥操作。操作人员必须穿戴专用工作服、使用专用工具,操作完毕清洗后锁入专用工具箱,钥匙由氰化工段主管掌管。
(3)装金泥的袋子必须是两层专用袋(内层塑料袋)并保证不漏,装袋过程中,一定要避免金泥撒落,如不慎撒落在地上应及时收回,防止损失。
(4)洗刷滤柜板框的铁箱要定期清理,停用期间要上锁,钥匙由氰化工段主管掌管。在置换过程中生产的废旧滤布由于含有金泥,出柜时专门装袋,与金泥一起送交炼金室。
(5)金泥装袋完毕后,由保卫部、运营管理部、氰化工段共同护送至炼金室。由炼金室、保卫部、运营管理部、氰化工段共同计件、称重,并准确记录,由四方人员互相签字确认,办理交接手续。金泥如不能及时冶炼,必须入金泥专柜保管,由保卫部、炼金室共同落锁和开启。
(6)冶炼期间,操作工人每班烘金泥的数量及拌料情况要如实记录,交接班时要交接清楚。
2、金泥的检验
金泥的检验由运营管理部化验室负责。金泥的检验必须在选矿车间、保卫部的共同监督下进行。金泥的计量、采样、测定水分必须同时进行。
(1)采样的方法是:每片滤板的金泥按星形法布点采样。共采五点,每台的金泥所采的样为一个综合样。综合样经过制备后取2克左右装入样袋,做为一个化验样。
(2)金泥水分的测定是在生产现场,采样全部结束后马上进行。操作人员为化验室测定人员,由选矿车间和保卫部共同监督。
(3)制备好的金泥样品,必须由二人以上送交化验室检查、计量、验收、办好交接手续。化验室在接到金泥样品后,应在24小时内完成化验分析,并发出报告。
化验剩余的金泥样品由化验室双人专柜登记保管,存放时间不超过三个月,到期后由化验室专管人员制单出库,在保卫人员监督下送交炼金室。
(三)金银冶炼生产管理
炼金室是全矿安全保卫工作的重点,为保证黄金生产的正常进行及产品的安全,必须实行封闭式管理。选矿车间及保卫部要严加管理,严密警卫,做到万无一失。
1、凡进入炼金室工作的人员要严格执行先政审后使用,发现问题先调离后处理的原则。
2、建立健全以岗位责任制为中心的各项安全操作规程和制度,并严格执行。炼金操作必须实行双人在位、双人操作、双人出入、材料工具双人保管的“四双”制度。从升火开始到炼金结束,操作人员应实行三班工作制度,班中不得脱离岗位,不得随便出入。
3、严格执行交接班制度和出入保卫制度。上下班时应按要求更换工作服,经警卫人员检查,由当班班长登记后方可出入,上下班均应实行同下岗、同离操作室、同接受警卫人员检查的“三同”制度。
4、炼金生产期间,金、银出炉、浇铸、取样化验、出入库及办理交接时,选矿车间必须有一名领导跟班作业,同时保卫部派人员监督。
5、炼金室的内外更衣室由操作工人自己管理。内更衣室与警卫室门应由操作工人与警卫人员共同加锁,不得随便出入,炼金室操作人员进出内外更衣室必须赤体,不准从内更衣室携带任何物品进入外更衣室(包括香烟火柴等),并经过警卫人员认真检查或运用金属仪器测试检查后,方可通过。
6、炼金生产完毕,车间领导、操作工人、保卫人员应共同检查本室所有部位,确认无误后共同加锁,方可离开。停产期间不得进入操作室。
7、炼金室应建立健全各种原始记录,各班次都应全面、及时、准确、清晰地做好原材料消耗和产品生产记录,当班领导必须签字。同时要严格操作工人的考勤制度,做到清、全、准。
8、生产中使用和存放贵金属的工具、器材等,要专物专用,不准它用。每次炼金结束,要及时将生产的工具、原材料、半成品、成品等核点清楚,按规定记帐入库存放和办理交接手续,并切实搞好现场管理,做到安全文明生产。
(四)副产品的生产管理
副产品是指在黄金生产过程中产生的有价产品,主要是指硫精矿和炼金炉渣。
1、硫精矿的生产与检验
硫精矿的生产管理由选矿车间负责。硫精矿的含水量小于20%。加强管理,防止硫精矿撒落,如有撒落要及时回收。
硫精矿的生产质量、检验、计量由运营管理部负责,化验室接样后,24小时内提出分析报告单。
2、冰铜炉渣及烟尘的生产管理
冶炼过程中产生的冰铜、炉渣及烟尘要严格管理,定点存放,烟尘要及时回收与炉渣一起存放。当月产生的后期渣和回收的烟尘在下次冶炼中与金泥一起入炉冶炼,冰铜和炉渣经矿长批准后每年处理一次。
三、半成品管理
半成品指的是合质金、阳极泥、银粉和零散金等。半成品的保管由炼金室班长和保管员双人负责,存放半成品保险柜的钥匙和密码由炼金室班长和保管人员分别掌管,两人必须同时在位,同时操作。
(一)半成品的生产管理
1、建立半成品保管明细帐,班长、保管员人手一册,出入记帐,由班长、保管员和操作人员三方签字,保证出入相符。班长和保管人员帐目每月校对一次。
2、阳极板的浇铸由白班完成。阳极板铸完后,由运营管理部调度室通知保卫部和运营管理部,于当班进行计件、采样和称重,并做准确记录,互相签字。铸好的阳极板由白班交接给四点班,四点班验证无误后,进行挂槽电解。采样和钻孔散落在地的金丝必须及时清理,在保卫人员的监护下,放回炼金炉,金丝清理不干净保卫人员不得离开。铸好的阳极板由白班交接给四点班,四点班验证无误后,进行挂槽电解。
3、炼金室和电解室必须两人以上同时出入,同时操作,严禁一人进出和操作。
4、银电解所产生的黑金粉(阳极泥)由白班进行倒袋、洗涤,由四点班进行烘干。倒袋过程中,严禁金粉撒落地面,如不慎撒落,应立即回收,严防损失。银电解产生的银粉由白班捞出、洗涤、烘干、装袋、称重,然后与炼金室班长、保管员一起入半成品库保管,并办理入库手续。生产现场严禁存放干银粉。
配制阳极板及配制电解液所需要的银粉,由炼金室班长、保管员及当班操作工共同从半成品库中取出,并计量,办理出库手续。
5、每月电解剩下的残极头要烘干、计件、称重,放入半成品库,待下月冶炼铸阳极板时,加到转炉中。出入库时由炼金室班长、保管员和当班操作工办理出入库手续,并填写好原始记录。
6、一切半成品必须严格计量入库、出库,并办理出入库手续。铸阳极板、金锭、银锭必须有三人以上在场。
(二)半成品的检验
半成品的检验由运营管理部的化验室负责。
1、阳极板的取样,采取“五点式”钻取法。每月阳极板取样块数不少于2块,每块取样2克。阳极板的计件、计量、采样由化验室、保卫部、炼金室共同完成,并填写好原始记录,互相签字。化验室在接到阳极板样品后,应在24小时内完成化验分析,并发出报告。
2、半成品试样保存期为一季度,实行化验室化验主管、保管员和化验员三人三锁专柜保管。严格记帐手续和交接制度,每季交回炼金室,办理交接手续,相互签字。
四、成品管理
成品是指金锭、银锭。
(一)金锭、银锭的保管
金锭、银锭是我矿的主要产品,也是国家的贵重金属,因此要在保管上严格手续,强化管理。
1、成品金、银铸锭后,由炼金室、运营管理部(化验室)、资金结算中心分部、保卫部四方共同计量、采样,办理交接手续,填写原始记录并相互签字。
2、成品金锭、银锭送入金库保管,由资金结算中心分部实行双人、双锁、专柜、专库保管,保卫部监管。金库大门钥匙由保卫部、资金结算中心分部分别掌管,除金、银锭复秤及提送精炼厂时间外,不得进入金库。金库管理人员应严格执行金库管理规定,应将每次出入库情况详细登记、检查,确认无误后双方共同封库。
3、每次铸成的金、银锭必须由资金结算中心分部统一编号,并加盖钢字码,由双方分别设帐按编号登记金锭、银锭的重量,以便核查。
4、金、银锭必须由专用箱装运,不准金、银锭直接与其他地方接触。
(二)金锭、银锭的`检验
金锭、银锭的检验是指金锭、银锭在交付入库时,对其取样、装袋及化学分析的全过程。
1、金锭的取样。在取样前将金锭表面清除干净,在两侧面取样。第一个侧面沿一个对角线方向等距离取三点。第二个侧面在与第一个侧面取样对角线成交叉方向的对角线上等距离取三点。一块金锭取六点为一个样品,经过缩分每块金锭取样1克。缩分剩余的金丝,由选矿车间领导、保卫人员、炼金班长和技术主管共同称重,并放入半成品柜。
2、银锭取样,在取样前将银锭表面清除干净,在两个侧面按金锭取样方法进行取样。
3、金锭、银锭取样后装入各自的样品袋中,编号写上取样时间,炼金室、化验室、保卫部、资金结算中心分部共同计量,由保卫人员陪同将样品送往化验室。金锭、银锭试样的保管及化验分析的时间要求同半成品。
4、成品试样保存期为一季度,实行化验室化验主管、保管员和化验员三人三锁专柜保管。严格记帐手续和交接制度,每季交回炼金室,办理交接手续,相互签字。
五、产品的销售
(一)金锭、银锭的销售
1、资金结算中心分部专管会计在接到化验室的化验分析报告后,应迅速准确地计算出金锭、银锭的含金、银重量,上报矿长和财务总监。
2、成品金、银的押送必须经矿长和财务总监签字同意后派专车,由资金结算中心分部、保卫部各派两人以及化验室一人,共同押送至精炼厂。押送时间和路线要严格保密,保卫部押送员要配备警枪警械,严禁其他人员搭乘。
3、金、银押送至精炼厂后,由资金结算中心分部、保卫部、化验室各派一人,进入精炼厂冶炼室,监督金锭、银锭重新化火铸锭、取样、计量。
4、样品计量后装入样品袋中,编号登记,由保卫人员陪同化验人员将样品带回,送往化验室。试样的保管及化验分析的时间要求同半成品。
5、重新化火后产生的炉渣,计量后装入样品袋中,编号登记,由保卫人员陪同资金结算中心分部专管会计将炉渣带回,送往金库保管,在下次冶炼中与金泥一起入炉冶炼。
6、资金结算中心分部专管会计应在48小时内,及时对精炼厂化验数据与化验室提供的化验数据进行核对,在误差允许范围内,按精炼厂化验数据计算出金、银重量,上报矿长和财务总监。如果化验数据在误差允许范围以外,应及时与精炼厂对附样进行重新复核,确定化验数据。
(二)副产品的销售
1、硫精矿的销售严格按照《硫精矿管理及销售办法》执行。
2、炉渣销售。炉渣原则上一年销售一次,需经矿长批准,由动修车间负责计量,选矿车间、保卫部、资金结算中心分部派人全程监控,化验室提供化学分析报告。资金结算中心分部根据化验室提供的化验数据,以当天的金、银市场价格,计算出销售额,货款到帐后,由资金结算中心分部出具出门证,方可付货放行。
(三)杂物的处理和销售
杂物是指在黄金生产过程中产生的、可能夹带一些有价矿物的废物,如炼金室内杂物、磨矿分级过程中筛出的废物(如旧导爆管等)以及在精矿脱水过程中产生的废旧滤布等。
1、废旧导爆管
在磨矿分级过程中会产出井下用的废旧导爆管,这些废旧导爆管中可能会夹带一些有价矿物,所以要对这些导爆管进行集中收集、冲洗,洗出的矿粉要返回到流程,洗净的导爆管经选矿车间生产副主任和工段主管检验同意后方可处理。
2、废旧滤布
在精矿脱水过程中产生的废旧滤布含有有价矿物,选矿车间必须清洗干净,方可处理。
3、其他
在选矿流程中维修更换的精矿管路、设备备件、球磨机衬板、锌粉管、贵液泵等,经选矿车间、保卫部和物资装备公司分部共同检验后方可处理。
六、附则
本办法自印发之日起执行。原《黄金产品生产过程封闭管理办法》(鲁新矿字[20xx]第28号)及以往与本办法相悖的规定同时废止。
管理制度 12
大厦水池(箱)清洗管理规程
1目的
规范管理中心给排水管理服务工作,明确给排水管理工作内容。
2适用范围
适用于管理中心水池(箱)的清洗管理。
3职责
3.1管理中心监控值班人员负责给排水的具体管理工作。
4工作流程
4.1管理中心每半年度应对各水池(箱)清洗一次,并取水样送检,如有特殊情况可临时增加清洗次数。
4.2水池清洗前应提前三天以书面形式发出通告,通告内容包括清洗时间、停送水时间,影响范围等。
4.3清洗水池应注意控制进水。
4.4不得在雨季或大雨后地下水位较高时放空水池清洗,更不得放空水池过夜。
4.5清洗工作流程
4.5.1关闭水池进水总阀,开启泄水阀。
4.5.2在进入准备清洗的`水池前,用燃着的蜡烛放入池底不因缺氧而熄灭,以确保清洗工作人员的安全。
4.5.3清洗水池照明用电,必须采用36v安全电压或使用应急灯。
4.5.4将漂白粉用水稀释后,倒入清洗的水池内,用潜水泵将清洗液喷至池壁,并浸泡30分钟后开始清洗。
4.5.5用排刷或扫帚全面清刷池壁池底,用潜水泵抽取漂白粉溶液冲洗池壁池底。
4.5.6排空水池(箱)存水,及沉积物。
4.5.7打开进水管进水30公分后停止进水。
4.5.8用清水将池壁底全部冲洗一次,并排空。
4.6收集全部清洗用具检查所清洗的水池(箱)没有遗留物后,打开进水阀(或启动水泵)供水。
4.7值班人员注意观察水位。
4.8填写水池清洗记录。
4.9管理员通知水务局取样化验。
4.10水质检验报告正本由管理中心存档,复印件在公告栏公布。
5相关文件和质量记录表格
5.1《水池(箱)清洗及消毒记录》
管理制度 13
1、各项护理文件按规定及时、准确、真实书写，并妥善保存1年，测温本保存3个月，以备查阅。
2、护理文件由病房护士长和值班护士负责管理。
3、病区护理文件摆放有序，病历中心各种表格均应排列整齐，不得撕毁、涂改或丢失，用后归还原处。
4、病人不得自行携带病历出科室，出院或死亡后病历按规定顺序排列，由病案室保存。
5、护士长应每日检查交班本，每周检查各种护理记录书写质量。
管理制度 14
一、教师个人资料由本人负责输入、排版,完成后送打字室打印,按文件规定应参加计算机应用能力考核而未考核的教职工,不再享受每月的'计算机补贴。
二、教师个人资料的打印(复印)采用总量控制的方法,每人每学期定量为一包(500张)16k或a4纸,由处室负责人统一向办公室领取,超出部分由自己解决。学校科研处统一组织的科研活动除外。
三、处室资料需打印(复印)的,由处室填写《纸张领用登记表》,处室负责人签字后,报办公室批准后送打字室打印(复印),并由办公室统一登记。
四、打字室负责打印(复印)的登记工作,每月作出统计,对耗材的使用要做到心中有数。
五、打字室要严格按照规定管理好打印(复印)工作,打印(复印)前仔细核对,减少差错,提高纸张的利用率。
六、纸张由行政处负责采购,办公室负责保管。
管理制度 15
一、工作纪律：
1、全体营销人员必须服从领导，服从工作分配。
2、按时上下班，有事请假。必须出具书面请假条。
3、工作中要求衣着整齐，举止端正，语言文明，待客礼貌。
二、外出管理：
1、营销人员外出，应先填写出差申请单及出差点和返回时间，由营销部经理批准后方可外出。
2、营销人员外出后，到达驻地应及时与营销部联系，告知所在地点、联系电话，保证与营销部始终保持正常的工作联系。
三、例会制度：
1、营销人员应根据营销部的通知，准时参加例会不得缺席，如有特殊情况，须经营销部经理同意，否则按有关规定予以处罚。
2、营销部经理负责每周二次调查外出人员，及时了解市场情况，协调解决有关问题。
3、例会要准时召开、内勤要做好会议记录并检查落实。
四、营销员上岗标准
1、执行党和国家的有关方针、政策和法规，以及上级制定的有关规章制度。
2、熟悉所销售基本知识，掌握一定的`销售语言艺术。
3、熟悉掌握所推销产品的全部资料，如产品型号、规格、性能、结构、主要配套件以及产品的特点和使用方法等。
五、销售任务及报酬
1、销售任务：20140元/人/月（包括农产品、餐饮、农业智能环境控制系统）。
2、销售人员底薪为元/人/月，岗位补贴元/人/月，没完成任务月份只发岗位补贴，完成任务月份底薪、岗位补贴一起发放。按季度考核，如果合格，没完成任务月份的底薪一起补发。
3、销售提成：
①、每月任务完成20140---30000元，超出部分按5%提取现金，当月提取。②、每月任务完成30001---40000元，超出部分按7%提取现金，当月提取。③、每月任务完成40001―50000元，超出部分按10%提取现金，当月提取。④、每月任务完成50001元以上，超出部分按12%提取现金，当月提取。
4、提成条件：
① 、业绩以不打折计算，允许去零。
② 、实际回款超过成本后方可兑现。
③拖欠款期限为六十天，超过期限的销售人员不再享有余款提成并要配合财务人员的清欠工作，否则将给予一定的处罚。情节严重的视为违法管理制度从严追究。
5、如有特殊情况须向营销部经理汇报并经公司分管领导批准。
6、销售人员福利待遇：详见本公司员工聘用合同。
营销人员声明：本人已详细阅读并充分理解公司营销制度条例及有关规定，愿意自觉遵守，服从管理。
声明人：
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