项目事前绩效评估报告
在生活中，接触并使用报告的人越来越多，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。我敢肯定，大部分人都对写报告很是头疼的，下面是小编收集整理的项目事前绩效评估报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。
项目事前绩效评估报告1
为健全完善区级新增重大政策和项目事前绩效评估机制，提高部门预算编制的科学性和精准性，濂溪区财政局进一步强化事前绩效评估，着力做好20xx年区级新增重大政策和项目事前绩效评估报告审核工作，切实把好预算第一关。
明确评估范围。对20xx年拟新出台通过预算资金安排、金额在100万元及以上的`重大政策和项目，全部纳入事前绩效评估范围，做到应评尽评，实现事前评估全覆盖。
夯实预算编制基础。将事前绩效评估工作要求和内容作为20xx年预算编制的组成部分，与部门预算编制通知同步印发，通过预算管理一体化系统，实现事前绩效评估项目全覆盖，从严把控项目库“准入关”。
推进绩效和预算一体化。事前绩效评估按照分级管理方式，统一在预算一体化系统中组织开展，实现新增项目事前评估、绩效目标和预算同步编制、同步报送、同步审核、同步评估，从源头上推进绩效管理和预算一体化。
细化责任分工，严把审核质量。为提高评估审核质量和时效，进一步细化具体职责分工。一是厘清部门职责时限，明确预算部门、财政部门的职责分工，围绕“谁申报、谁评估”要求，压实预算部门申报责任；按照“谁分配、谁审核”，压实财政部门的审核责任，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面予以审核。审核中主要分析论证评估报告内容是否完整、数据是否准确、预算测算依据是否充分、结论是否客观，并逐一提出审核意见，形成书面审核结论，作为预算安排的参考依据。
强化评估结果应用。完善事前绩效评估结果运用机制，进一步夯实预算编制管理基础。一是实行评估结果运用导向。坚持把事前绩效评估结果作为项目立项、项目入库以及安排预算和改进管理的重要依据，用足用好评估结果，进一步加强对新增项目实施中期的跟踪评估，提升政策效能和资金效益。二是优化部门预算支出结构。根据评估结果，相应调整和优化部门预算支出结构，切实提升结果运用导向性。三是强化绩效优先理念。通过评估结果运用，引导预算部门加强绩效管理，树立“绩效优先”思维，强化“无效核减”意识，将“花钱必问效”的绩效理念贯穿到项目主管部门，形成预算安排评估先行的长效机制。不断提高财政资金使用效益，推动财政预算管理朝着科学化和精细化水平发展。
项目事前绩效评估报告2
为切实加强耕地保护和用途管制，增强粮食综合生产能力，未定发展粮食生产，省厅下达了开展耕地“非农化”“非粮化”摸底调查工作任务，为完成省厅下达任务，经公开招标确定了广东华远国土工程有限公司进行我区耕地“非农化”“非粮化”摸底调查工作。现将评价结果汇报如下：
一、项目实施情况
（一）项目实施情况
该项工作调查的耕地以20xx年土地变更调查数据库为基础，结合第三次国土调查确定的耕地及建设用地农转用审批等情况。充分运用遥感信息等技术手段，利用“三调”、农村乱占耕地建房问题专项整治等工作成，减少重复工作，做到应查尽查、不留死角盲区，确保数据的真实准确性并最终取得省自然资源厅和省农业农村厅验收通过。
（二）项目资金管理及使用情况
此项工作为省厅临时下达，年初并未申请预算，因摸底调查矢量数据的优化调整以及内业资料的搜集整理工作，包括航拍图、现状图、区位图等图纸的制作等技术需要，用区财政预算局年初下达的生态修复专项规划资金调剂用于此项工作，向广东华远国土工程有限公司共计支付20万元。
（三）项目执行情况及项目实施取得的成效
目前成果已提交至宁波市自然资源和规划局及浙江省自然资源厅、省农业农村厅，该项目已完成并经省自然资源厅和省农业农村厅验收合格。本次摸底调查工作顺利完成了省自然资源厅下达的.任务，为我区“恢复地类”整治项目提供了数据保障，也为我区耕地保护工作提供了便利。
二、项目实施中遇到的困难
为保证规划的现势性、科学性，需要及时更新、维护数据成果的完整性，加强数据库成果管理来指导镇（街道）及时了解和落实整改，需高效满足国土资源管理要求精度、实效的“非农化”“非粮化”数据服务。因此后续还需按要求及时更新维护矢量数据与文档数据等。为有效解决“非农化”“非粮化”等问题，之后还需要全面了解掌握核实整改工作的具体措施和技术问题，及时研究解决后续有关问题。
项目事前绩效评估报告3
根据《保山市林业和草原局转发云南省林业和草原局关于开展20xx年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》文件要求，现将我县20xx年度林业改革发展资金绩效评价自评情况报告如下：
一、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析
20xx年上级共下达我县林业改革发展资金296.2万元，全部用于中央财政森林生态效益补偿，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析
20xx年中央财政森林生态效益补偿项目资金全年执行数为57.64万元，执行率为19.46%。
3.项目资金管理情况分析
县财政部门和县林业主管部门严格按合同确定的管护面积和补助标准兑现补助资金，建立健全财务管理和会计核算制度，设置专账核算补助资金，确保补助资金专款专用。
资金项目严格按相关规定进行管理，由县财政局和县林草局对项目的实施情况和资金的使用情况进行监督、检查。严格财务管理制度，适时核拨到位，坚决禁止挤占、截留、挪用、串用等违纪违规行为，严格接受审计监督。对违纪违规问题严肃查处，并将情况上报市财政局和市林草局。
（二）总体绩效完成情况分析
在评价过程中，根据预定的评价指标体系，采用定量分析和定性分析相结合的方法，对产出指标、效益指标、满意度指标三项一级指标、八项二级指标进行了自评，较好的完成了年初绩效指标。
（三）项目绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
①数量指标
贫困地区新增管护面积≥19.11万亩，全年实际完成19.11万亩；
人均林木管护面积≥4065亩，实际完成人均林木管护面积4777亩；
新增公益岗位数量≥40个，实际新增公益岗位数量40个；
国家级公益林管护员选聘人数≥40人，其中建档立卡贫困人口数≥15人，实际完成国家级公益林管护员选聘40人，其中建档立卡贫困人口15人。
②质量指标
国家级公益林管护员选聘方案制定率≥100%，实际选聘方案制定率100%。
③时效指标
补助资金及时发放率≥100%，全年实际完成19.46%；
森林生态效益当期任务完成率≥100%，全年实际森林生态效益当期任务完成率100%。
④成本指标
国有国家级公益林管护补助标准10元/亩，全年完成10元/亩。
2.效益指标完成情况分析
①经济效益指标
带动增加贫困人口收入≥296.2万元，实际全年完成57.64万元。
②社会效益指标
公益岗位安排建档立卡贫困人口就业数量≥15人，实际公益岗位安排建档立卡贫困人口就业15人；
带动建档立卡贫困人口脱贫人数≥64人，实际带动建档立卡贫困人口脱贫67人。
③生态效益指标
国家级公益林区生态环境明显改善。
3.满意度指标完成情况分析
国家级公益林管护员满意度≥95%，全年实际100%；
受益群众满意度≥90%，全年实际100%；
受益建档立卡贫困人口满意度≥90%，全年实际100%。
二、偏离绩效目标原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标原因
由于地方财政困难，20xx年度中央财政森林生态效益补偿238.56万元资金尚未到位，未充分发挥森林生态效益补偿资金的社会、经济效益。
（二）下一步改进措施
积极主动与县财政局申请、沟通、协调，尽快拨付项目资金，待资金拨付至县林草局后按照资金使用计划进行使用。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效评价自评工作是有利于国家和人民的好事，意义重大，建议绩效评价结果应公开、公布，其结果作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。
四、项目实施的`经验、问题和建议
（一）主要经验及做法
1.加强领导，建立管护责任制。县、乡、村各级将生态效益补偿项目建设纳入林业建设发展领导任期目标责任制，并层层签订责任状，做到目标落实，责任明确。
2.完善制度，严格考核奖惩。为了使森林生态效益补偿工作进入制度化、常态化，根据相关法律法规并结合本县实际，县级制定了《施甸县生态公益林管护实施方案（试行）》和《施甸县公益林管护人员考核与奖惩制度（试行）》等相关的项目实施操作办法。乡镇管护人员实行村委会和林业站共同管理，林场管护人员由林场直接管理，林业站、林场定期组织护林员培训学习，建立管护制度、完善管护合同，督促管护责任落实。要求管护人员认真填写“管护人员巡山记录表”，定期对管护人员进行考核，并将管护劳务费与管护实绩进行挂钩，通过严格考核管理，充分调动管护人员积极性，增强管护人员责任感。
3.深入宣传，提高全民保护意识。为使全社会认识了解实施森林生态效益补偿的重要意义，得到社会各界的广泛参与支持和理解。一是举办公益林政策培训班。二是通过印发有关法律、法规、条例及宣传手册，粘贴标语等方式进行宣传。三是在全县公益林区交通沿线设立永久性公益林标志碑61座进行宣传。
4.科学规划，着力抓好基础设施建设。以提高管护质量和管护能力为立足点，着力加快公益林管护站点和公益林区道路建设。
5.加大督查力度，确保工作落实。严格按照《中央森林生态效益补偿基金管理办法》、《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》、《云南省重点公益林生态效益补偿项目管理暂行办法》、《国家级公益林管理办法》、《云南省地方公益林管理办法》的要求，定期不定期开展督促检查，发现问题，及时整改完善，对违反相关规定的依法依规进行查处和问责，严肃工作纪律，确保工作的落实。
（二）存在的主要问题
一是稳定公益林面积压力较大。一方面建设项目征占用公益林与稳定公益林面积矛盾突出。另一方面由于公益林补偿的标准仍然偏低，经营公益林与经营商品林之间经济收益的差距较大，部分群众对公益林的经营管护已失去积极性，增加了实施森林生态效益补偿工作的难度。
二是管护人员的`聘用困难。我县公益林护林员的管护劳务费大约人均14000元/年，由于管护费标准偏低和当前农村劳动力外出打工现象严重等原因，好的护林员难找，这给我们管护工作的健康有序开展带来了一定的难度。
（三）意见及建议
1.为应对工程项目建设要求，对国家级公益林范围给予适当进行调整。
2.建立健全资源管理制度，特别是公益林抚育采伐操作细则，包括审核程序和要求。
3.适当提高公益林补偿标准，以提高林农积极性。
五、其他需要说明的问题
无。
项目事前绩效评估报告4
一、基本情况
20xx年街头绿地小游园绿化美化提升改造项目（峰岚园）位于环湖路龙王庙旁，建设用地6945㎡，于8月27日正式投入开工建设，20xx年11月1日完成建设，11月2日通过验收。主要内容有：园路透水铺装、木桩驳岸、公共服务设施景观、自然景石等。
二、项目单位绩效报告情况。
已完成项目绩效自评报告。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价目的是考察项目实施的真实性，财政资金的到位率，以及项目实施的综合效益。
（二）项目资金情况
昆明市呈贡区20xx街头绿地（峰岚园）景观提升改造项目，项目投资93.042万元。为区财政全额拨款项目，目前资金已按照合同约定及财务管理相关规定拨付给项目实施方。根据合同约定，已支付该项目经费90%（83.737841万元），剩余10%待一年管养期满后支付。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备：为保证项目有效实施，呈贡区园林绿化局编制了相关工作方案，成立了相关工作领导小组，按照工作方案要求组织实施相关项目，并配合中介机构制定评价方案，制定评价指标体系。
2.招标工作：有关项目的招投标工作按区财政局规定进行，于20xx年8月进行了公开招标，中标单位为昆明一家人园林绿化有限公司。
3.竣工验收：相关项目的竣工验收工作在各分项工作完成后均予以验收，验收合格后5个工作日内予以付款。
4.项目管理情况分析：相关项目由呈贡区园林绿化局负责投资实施，由通过招投标确定的项目供货商负责具体实施，呈贡区园林绿化局负责对项目实施进度、质量进行管理，并负责相关项目日常管理、验收及按照合同约定付款。
四、绩效评价指标分析情况
街头绿地小游园绿化美化提升项目，预算资金87.554982万元，中标价为：87.042046万元，按照合同约定，项目完成后，初验结束一次性支付合同总价的90%给中标人，20xx年11月2日，初验合格后，支付合同总价的90%给施工方，即837378.41万元。因一年管养期还未到期，剩余10%即还未支付。项目节约资金0.512936万元，节约率为0.0059%。项目于20xx年8月27日开工，20xx年11月1日完工。项目完成后，20xx年11月2日组织了初验，验收为合格。项目建成后，该地段原本比较脏乱差的景观面貌得到有效提升改善，不仅有效的改善城市环境，还进一步增加我区建成区范围内的绿化覆盖率、绿地率和人均公共绿地面积，让市民出门就能看到风景。”
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
通过在街头绿地小游园绿化美化提升改造项目，使该地段原本比较脏乱差的景观面貌得到有效提升改善，不仅有效的.改善城市环境，还进一步增加我区建成区范围内的绿化覆盖率、绿地率和人均公共绿地面积。但因人为损坏以及自然因素导致的植物损失数量超过预期，后续补栽、管养成本较大，造成了较大的资金压力。
项目事前绩效评估报告5
根据6月份工作计划安排，已基本按计划完成全部工作任务，绩效考核工作已按要求环节完成。从本月工作总体来看，各部门相对前两个月的考核来比较，已逐步适应新的绩效管理方法，基本上对部门内员工的评价能严格按照个人月度内工作表现进行客观评价。通过在平时与各部门之间的沟通发现，部门内员工明确了工作职责与目标，能根据工作职责安排每月的工作计划，工作目标清晰明确。各部门虽然进步较大，但相对来说仍存在不少问题，尤其是生产管理部各车间，现针对本月出现的问题总结如下：
一、各部门对强制正态分布比例标准不统一，不能按照方案中所列示行为标准严格参照划分比例。
二、部门中有二级部门的，本部门内对二级部门考核人没有严格要求统一考核标准，出现了二级部门与二级部门之间考核分值差异较大，无法在同一部门中平衡比例（如质量管理部）。
三、本月各部门与车间相对上月来说出现的计算错误较多，有个别计算错误已影响到最后正态等级分布（如企业管理部、承德车间、产业园车间）。
四、除供应部与市场部对考核表中完成值描述较好外，多数部门对考核表中完成值描述仍无法总结说明，出现了个别考核指标完成值与评分不相符现象（如技安环保部）。
五、各部门对绩效面谈环节普遍重视性不高，各自以工作太忙为由，忽略了以面谈形式提升个人绩效，以达到提升组织绩效的目的。
对上述问题进行分析，存在问题的原因在于：
一、绩效方案中对强制正态分布的比例说明为五级，与实际绩效结果应用不对应。
二、对于部门人员较多，考核人较多的，部门负责人没有进行统一培训学习与严格要求。
三、生产管理部个别项目考核人与工段考核人责任意识较差，素质有待提高。
四、各部门在对业务工作的安排与管理工作的安排没有协调合理，只重视业务，不重视内部总体工作上的管理。
五、各部门对于每月的绩效考核工作准备不充分，致使在月末考核时会使主观判断成分增加。
六、部门考核人在评估时较为粗心，对分值的计算准确率须加强，对完成值的总结描述须完善。
对出现的问题分析原因后，提出下列改进措施：
一、明确绩效考核结果应用比例，与各部门再进行沟通，统一正态分布比例。有特殊情况的'，正态比例不超过上下5%。
二、7月份已完成对承德车间的培训工作，使车间工人对绩效管理工作有了全面认识与深入了解，在工人了解自身需努力的工作目标外，对工长需考核的各项指标也进行了解，并鼓励他们进行监督。在8月份争取完成对型修车间的工人培训工作，加强考核人的责任意识。
三、要求部门内有二级部门的负责人，进行统一学习，并且统一考核标准。
四、通过每月下发的绩效考核结果反馈表，加强各部门对管理工作的重视度，提醒部门在做考核前的准备工作，包括信息记录，绩效辅导等。
五、8月份将对各部门的绩效考核资料存档情况进行检查，帮助各部门建立绩效档案，使各部门的管理工作更加规范化，程序化。
六、制定出对生产管理部各项目考核人的综合考核办法与指标，加强对生产上的管理与约束以及与各部门之间的协调，提高考核人的素质与责任意识。
七、考虑制定出正态比例奖励办法，调动部门整体与车间项目之间的积极性。
项目事前绩效评估报告6
据重庆市财政局消息，近日，市财政局对20xx年所有重点专项开展事前绩效评估，并将事前绩效评估结果作为申报20xx年预算的必备条件，提高预算编制的科学性和精准性。
“事前绩效评估是在预算编制前，做好政策和项目的前期论证工作，主要解决是否有必要实施，或是否有必要继续实施，或是否可行等政策和项目决策问题，为预算决策做好前期准备，目的在于避免盲目上马新的政策和项目或继续实施绩效不高的政策和项目，造成财政资源的`闲置浪费。”市财政局相关负责人介绍，即是先评估、再立项，先评估、后预算，只有开展了事前绩效评估并审核通过的政策和项目，才能提交预算。
据悉，20xx年以来，重庆市财政局在建立事前绩效评估制度的基础上，对事前绩效评估方式和工作机制进行了积极探索，为进一步提高评估的实效，20xx年度事前绩效评估主要针对市级重点专项一级项目。
据了解，所有市级重点专项一级项目，包括20xx年新增及以前年度设立并延续至20xx年或以后年度的市级重点专项，都要纳入事前绩效评估。事前绩效评估先是项目主管部门自评，形成事前绩效评估报告，提交市级年初预算公开评审会；同时，市财政局选取部分重大项目开展绩效再评估。
今年9月以来，由市人大和市政协相关专委会、市发改委、市财政局、绩效管理专家组成了评估小组，对城市生活污水处理购买服务、大数据应用发展等重大项目开展了事前绩效再评估。对项目存续的必要性、实施条件的充分性、市与区县事权和支出责任问题、项目预算的经济性、绩效目标的合理性等方面与项目主管部门进行充分沟通和讨论。
据介绍，绩效评估与年度预算评审将密切衔接，对实施条件不具备的子项目不予编入20xx年度预算，评估结论将直接应用于年度预算编制和审核，为科学预算提供支撑。
市财政局方面表示，下一步，将进一步完善绩效评估机制，助力改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果。
项目事前绩效评估报告7
为进一步规范和加强20xx-20xx年度专项债券项目资金管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展20xx-20xx年度市县政府专项债券项目资金绩效评价的通知》、《东安县财政局关于开展20xx-20xx年度专项债券项目资金重点绩效评价工作的通知》（东财绩[20xx]14号）的有关规定，我们接受委托，会同东安县财政局、东安县各项目实施单位，于20xx年10月20日-11月30日，对东安县20xx-20xx年度专项债券项目资金实施绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本绩效评价报告。
一、项目资金概况
（一）项目资金基本情况
东安县20xx-20xx年度新增地方政府专项债券资金72,440.00万元，其中：20xx年新增地方政府专项债券资金7,800.00万元，均为土地储备专项债券；20xx年新增地方政府专项债券资金20,040.00万元，包括：土地储备专项债券6,000.00万元、两供两治专项债券资金2,600.00万元、棚户区改造专项债券资金11,440.00万元；20xx年新增地方政府专项债券资金44,600.00万元，包括:农林水利专项债券资金15,000.00万元、水务建设专项债券资金22,000.00万元、社会事业专项债券7,600.00万元。
东安县20xx-20xx新增地方政府专项债券资金72,440.00元，由东安县人民政府根据专项债券资金的使用范围将专项债券资金分配到东安县8个单位的13个项目，其中：自然资源局的宝田路北侧房地产开发项目土地储备1,000.00万元、一中质押用地房地产开发土地储备1,300.00万元、林角山片区综合配套项目土地储备5,500.00万元、高铁新城综合配套项目土地储备1,500.00万元、工业园学校周边土地开发项目4,500.00万元，经开区的工业园污水集中处理设施建设项目2,600.00万元，住保中心的紫水河棚户区改造项目11,440.00万元，水利局的芦江水库建设项目15,000.00万元，城管局的污水处理二期工程2,800.00万元，住建局的芦洪市镇污水处理工程3,500.00万元、12个乡镇污水处理设施建设13,500.00万元，人民医院的人民医院传染病院区标准化建设项目7,600.00万元，自来水公司的湘江引水工程2,200.00万元。详情如下：
略
（二）项目资金绩效目标
东安县20xx-20xx年度新增地方政府专项债券资金13个项目规模及主要建设内容为：
1、宝田路北侧房地产开发项目土地储备：拟收储土地27200平方米，东至规划路，南至宝田路，西至鑫龙小镇二期，北至规划路。计划于20xx年完成土地收储、出让。
2、一中质押用地房地产开发土地储备：拟收储土地88335平方米，东至官田路，南至湘钢铁路，西至规划路，北至广源路。计划于20xx年完成土地收储、出让。
3、林角山片区综合配套项目土地储备：拟收储土地118829平方米，东至天成路，南至沿江东路，西至官田路，北至东安大道。计划于20xx年完成土地收储、出让。
4、高铁新城综合配套项目土地储备：本项目拟收储土地117525.00平方米，东至步程路、南至规划路、西至规划路、北至娥皇路，建设内容为土地及地上附着物补偿等。本项目收储时间为20xx年-20xx年，计划出让时间为20xx年。
5、工业园学校周边土地开发项目：本项目拟收储土地181801.00平方米，东至官田北路，南至青土坪路，西至学院路，北至鹿鸣路，建设内容为土地及地上附着物补偿等。本项目收储时间为20xx年-20xx年，计划出让时间为20xx年。
6、经开区工业园污水集中处理设施建设项目：该项目地点位于东安县经济开发区东环路以东，广源路以南，湘桂铁路以北，主要建设内容为新建0.5万吨/日的污水处理厂，配套管网建设工程及自动在线监控装置，建设期间为20xx年。
7、紫水河棚户区改造：棚改项目位于东安县白牙市镇紫水河两岸湖塘村、东城村、白牙市村、林角村、铁炉村，项目总用地面积为22850.21平方米，总建筑面积为112332.64平方米，其中：棚改安置房80000平方米（700套），配套用房6150.64平方米，地下车库26182平方米，安置项目户数为700户，全部为实物安置；建设期限为4年，自20xx年6月至20xx年6月。
8、芦江水库建设：该项目地点位于东安县新圩江镇芦江村，库容2210万立方米，灌溉面积5.4万亩，装机1600千瓦，日供水1.25万吨；建设期间为20xx年1月至20xx年12月。
9、污水处理二期工程：项目地点位于永州市东安县井头圩镇紫江村东安县污水处理厂一期工程西侧的位置。本项目建设总规模为30000m/d,占地总面积15096.40平方米，合22.64亩。建设主要内容为粗格栅及污水进水泵房、细格栅及沉沙池、一体化AAO氧化沟、一体化分段式生物滤池、紫外线消毒池，改造原有的鼓风机房、配电间、机修间、污泥脱水间、巴氏计量槽、污泥浓缩池及臭气处理设施等，满足污水处理的工艺要求。建设期自20xx年11月至20xx年12月。
10、芦洪市镇污水处理工程：项目地点位于东安县芦洪市镇南郊赵家井村，芦江和芦江路交汇处的东南侧，本项目占地面积约17375.20平方米，合26.06亩。芦洪市镇污水处理工程设计规模为5000m/d，采用分流制，配套新建污水主管网长度14.4KM。建设期自20xx年1月至20xx年12月。
11、12个乡镇污水处理设施建设：项目地点位于东安县大庙口镇、水岭乡、横塘镇、井头圩镇、川岩乡、石期市镇、端桥铺镇、大盛镇、鹿马桥镇、花桥镇、南桥镇、新圩江镇，项目占地面积约为55746.67m2，合83.62亩。项目占地面积约为55746.67m2，合83.62亩。建设内容为东安县12个乡镇污水处理和污泥处理的生产设施、辅助生产设施及配套集镇区域污水收集管网建设。建设期自20xx年10月至20xx年7月。
12、湘江引水工程：项目总投资为7881.49万元，建设地点位于永州市东安县，主要建设内容：取水设施土建规模为7.8万m/d,(根据规划预留远期处理能力，并为远景预留用地)，一期设备规模为5.0万m/d，原水输水管建设长度为13988米。建设期自20xx年11月至20xx年12月。
13、人民医院传染病院区标准化建设项目：建设地点位于东安县人民医院原感染科病区域及金鸡路以西地块，规划总用地面积16562.55平方米，约24.8亩，其中原有院内用地面积3240.90平方米，新征用地面积13321.65平方米。主要建设内容包括：方舱病房楼3186平方米，负压病房综合楼4455平方米，隔离病房楼3654平方米，发热门诊532.08平方米，架空层2302.10平方米，医务人员集中隔离用房3600平方米，地埋式污水处理池80平方米，配套建设景观、停车场、道路、给排水、电力、电信、垃圾站等公共配套设施。建设期从20xx年7月至20xx年12月。
二、项目资金使用管理情况
东安县20xx-20xx年度专项债券项目资金严格按照中央、省、市政府的要求依法用于公益性资本支出，严禁用于经常性支出和楼堂馆所等明令禁止的支出，严格按照中央和省确定的方向，重点用于环境保护、民生工程等领域的重大公益性项目支出。
东安县20xx-20xx年度专项债券项目资金实行国库集中支付方式，资金由东安县财政局按计划拨入各项目执行单位。各项目执行单位遵照《东安县使用财政专项资金实施方案》、《东安县使用财政专项资金管理办法》、《东安县使用财政专项资金操作规程》、《东安县使用财政专项资金绩效考评办法》、《东安县使用财政专项资金项目督查方案》和《东安县使用财政专项资金项目公开公示制度》等文件要求执行，由各项目执行单位根据项目性质、项目内容、项目实施进度做出资金使用计划，经分管领导审批后，再按专项资金管理办法的要求及程序拨付专项资金。并对专项资金建立明细账核算，确保专项资金专款专用。
三、项目管理情况
为进一步规范和加强20xx-20xx年度专项债券项目资金管理，提高财政资金使用效益，有效防范政府债务风险，东安县人民政府明确了县自然资源局、县经开区、县住房保障中心、县住建局、县水利局、县城管局、县人民医院、县自来水公司为项目的申报主体单位，对项目实施、资金监管、项目收益负责；对专项债券项目资金立项，评估项目现金流和收益情况，开展财政承受能力论证，科学有序推进项目建设。
四、绩效评价工作
（一）绩效评价目的
绩效评价的目的在于为贯彻落实中央关于全面实施预算绩效管理的决策部署，加强政府专项债券项目资金管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价依据
为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10号）、《湖南省政府债务项目绩效管理暂行办法》（湘财绩[202]12号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔20xx〕7号）及中央、省、市、县有关专项债券管理规定、财务会计制度等相关文件，东安县财政局决定对20xx-20xx年度专项债券项目资金72,440.00万元实施绩效评价。
（三）绩效评价过程
根据东安县财政局于20xx年10月与本事务所签订的《东安县财政局绩效评价业务委托协议书》要求，东安县财政局委托湖南永一会计师事务所有限责任公司负责绩效评价工作的具体组织实施。20xx年10月20日-11月30日，湖南永一会计师事务所有限责任公司组织项目组前往东安县进行现场评价。项目组通过座谈会听取情况，审查政策文件、相关报表、账簿、凭证和项目业务台账等资料，实地走访调查，了解东安县20xx-20xx年度专项债券项目政策执行落实情况，采集相关数据，并根据各实施单位报送的绩效评价自评报告和《东安县20xx-20xx年度专项债券项目资金基础信息表》等材料进行分析，形成评价结论。
五、资金执行情况及评价结论
（一）项目资金执行情况
东安县20xx-20xx年度新增专项债券资金72,440.00万元，已拨付到项目实施单位40,200.66万元，资金到位率55.5%；已支付项目进度款32,402.41万元，资金支付率80.60%.
截止到20xx年11月，资金沉淀40,037.59万元，其中：沉淀在财政32,239.34万元、沉淀在项目单位7,798.25万元。具体项目资金支付情况如下：
1、宝田路北侧房地产开发项目土地储备：专项债券资金1,000.00万元，资金未拨付到项目单位，资金沉淀在财政1,000.00万元，项目未启动。
2、一中质押用地房地产开发土地储备：专项债券资金1,300.00万元，已拨付到项目单位770.00万元，已使用到项目770.00万元，资金沉淀财政530.00万元，项目未完工。
3、林角山片区综合配套项目土地储备：专项债券资金5,500.00万元，已拨付到项目单位2,903.34万元，已使用到项目2,903.34万元，资金沉淀财政2,596.66万元，项目未完工。
4、高铁新城综合配套项目土地储备：专项债券资金1,500.00万元，已拨付到项目单位1,500.00万元，已使用到项目1,500.00万元，资金已使用完毕，项目未完工。
5、工业园学校周边土地开发项目：专项债券资金4,500.00万元，已拨付到项目单位3,840.00万元，已使用到项目3,840.00万元，资金沉淀财政660.00万元，项目未完工。
6、经开区工业园污水集中处理设施建设项目：专项债券资金2,600.00万元，已拨付到项目单位2,600.00万元，已使用到项目2,600.00万元，资金已使用完毕，项目已完工。
7、紫水河棚户区改造：专项债券资金11,440.00万元，已拨付到项目单位5,800.00万元，已使用到项目2,592.17万元，资金沉淀财政5,640.00万元，资金沉淀项目单位3,207.83万元，项目未完工。
8、芦江水库建设：专项债券资金15,000.00万元，已拨付到项目单位12,672.7万元，已使用到项目8,546.65万元，资金沉淀财政2,327.3万元，资金沉淀项目单位4,126.05万元，项目未完工。
9、污水处理二期工程：专项债券资金2,800.00万元，已拨付到项目单位2,800.00万元，已使用到项目2,800.00万元，资金已使用完毕；项目已完工。
10、芦洪市镇污水处理工程：专项债券资金3,500.00万元，已拨付到项目单位2,297.14万元，已使用到项目2,297.14万元，资金沉淀财政1,202.86万元，项目已完工。
11、12个乡镇污水处理设施建设专项债券资金13,500.00万元，已拨付到项目单位1,729.46万元，已使用到项目1,729.46万元，资金沉淀财政11,770.54万元，项目未完工。
12、人民医院传染病院区标准化建设项目：专项债券资金7,600.00万元，已拨付到项目单位1,088.03万元，已使用到项目623.66万元，资金沉淀财政6,511.97万元，资金沉淀项目单位464.37万元，项目未完工。
13、湘江引水工程：专项债券资金2,200.00万元，已拨付到项目单位2,200.00万元，已使用到项目2,200.00万元，资金已使用完毕，项目已完工。详情如下。
略
（二）评价结论
东安县20xx-20xx年度新增专项债券项目资金按照中央、省、市既定的各项政策部署，严格用于指定用途，较好地保障了项目的顺利实施。根据《东安县20xx-20xx年度政府专项债券项目资金绩效评价指标评分表》评分，得分89.5分，财政支出绩效为“良”。
六、项目资金绩效情况
（一）项目决策情况
东安县人民政府根据《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔20xx〕155号）、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔20xx〕61号）和《湖南省政府债务项目绩效管理暂行办法》（湘财绩〔20xx〕12号）等中央、省、市、县有关专项债券项目资金管理规定文件要求，明确了县自然资源局、县经开区、县住房保障中心、县住建局、县水利局、县城管局、县人民医院、县自来水公司为项目的申报主体单位，对项目实施、资金监管、项目收益负责严格政府专项债券项目资金管理，各项目申报主体单位对专项债券项目资金立项，由县财政局按实际费用下达预算指标到各项目实施单位。
（二）项目执行过程
东安县20xx-20xx年度专项债券项目资金严格按中央、省、市、县相关规定用于有一定收益的公益性资本支出，严禁用于经常性支出和楼堂馆所等明令禁止的项目支出，保障还本付息需求，防范财政运行和政府性债务风险，由东安县财政局根据项目性质、项目内容、项目实施进度做出资金使用计划，经分管领导审批后，再按专项资金管理办法的要求及程序拨付专项资金。并对专项资金建立明细账核算，确保专项资金专款专用。
（三）项目产出情况
东安县20xx-20xx年度专项债券项目资金严格按规定用于有一定收益的公益性资本支出，保障还本付息需求，防范财政运行和政府性债务风险，保障省委省政府重大项目、生态环保、重点民生实事工程资金需求，全力推进全县生态环境高水平建设和经济高质量发展：
1、芦江水库工程项目：该项目建成后，农民生活用水和农田灌溉有了保障，农民生活条件得到改善，农业生产条件得到改善，农业综合生产能力得到提高，有效保障农村经济的健康稳定发展，农村社会稳定和谐程度得到不断提高，有力推动了新农村建设，促进区域生态环境的良性发展，为区域内的`各种资源配置也起到了一定的优化作用。
2、经开区工业园污水集中处理设施建设项目：工业园污水处理厂的运营改善了环境，使东安县污水得到全面治理，大大改善城区水体的环境，减少城区对水体的污染物排放量，提高环境质量水平，改善了生态环境，保障人民身心健康。
3、湘江引水工程：湘江引水工程建设竣工通水后，彻底解决了东安县取水断面锑浓度不达标问题，为县域18万群众带来了水质更优、水量更充沛的湘江上游水，充分保障了用水安全,同时推动了县域经济高质量发展。
4、污水处理二期工程：20xx年12月份完工，目前试运营前准备工作。
5、芦洪市镇污水处理工程：该项目实施运营后可有效缓解东安县地表水环境质量，对居民生活质量也将有一定的提高，解决芦洪市镇污水集中处置问题，有效防止地表水环境及污染引发的疾病传播与流行病暴发的可能性,当地不同利益群体均为受益人群，项目建设提升了城市品位，提高了环境卫生水平。
6、12个乡镇污水处理设施建设：目前该项目已开始实施了大庙口、端桥铺、横塘、井头圩四个乡镇，其余八个乡镇还未开工，该项目实施后可解决当地乡镇部分人员的就业问题，解决东安县污水集中处理问题，提高东安县地表水环境质量，提高各乡镇生态环境，加快新农村乡镇的建设。
7、人民医院传染病院区标准化建设项目：该项目目前处于建设进行土石方开挖、临建项目施工阶段，该项目投入使用后，能有效增加东安县人民医院感染科的医资力量，建成功能完备、流线合理、有效布局的现代传染病院区，有效增加隔离住院病床310床，满足东安县突发公共卫生事件的医疗需求，为全县传染病防治工作的有效开展奠定基石，打造成专科特色突出、具有三级综合医院水平的二甲标杆医院。
8、紫水河棚户区改造：随着棚户区改造项目的建设与发展，商业部分销售和出租可以直接带来经济效益，还将不断增加劳动就业的需求和就业岗位，与此相适应的服务性项目和岗位也会随着城区建设的发展而不断增多，这将为当地社会就业与再就业做出重大贡献。项目建成后，可以让棚改范围内的家庭住房条件早日得到改善，安置拆迁居住家庭。同时有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，发挥推动经济持续健康发展和民生不断改善的积极效应，将进一步改善拆迁区域内的面貌，优化投资环境，提升东安县的城市载体功能和品味。棚户区改造项目落实后，解决了困难群众住房难的问题，促进了人民群众对政府的信任，为构建和谐社会奠定了基础。
9、宝田路北侧房地产开发项目土地储备、一中质押用地房地产开发土地储备、林角山片区综合配套项目土地储备、高铁新城综合配套项目土地储备、工业园学校周边土地开发项目：本期土地储备项目效益将逐步在后续土地出让和房地产开发中产生，将伴随项目的实施，在一定程度上促进当地相关产业发展，同时改善周边地区的投资环境，有效促进区域经济协同发展。本期土地储备项目的建设与地方经济、社会文化等方面都有适度的关联，社会适应性强，对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响。本期项目实施后，将通过异地安置改善基地内现状居民的居住条件，并优化城市布局，美化城市环境，有助于推动地区产业结构调整，促进区域经济发展，具有一定的社会效益。
（四）项目效益情况
根据《东安县20xx-20xx年度政府专项债券项目资金绩效评价指标评分表》部分指标执行待进一步完善：
①绩效指标明确性扣1分，预算支出绩效目标细化分解不够具体，对绩效目标的社会效益、生态效益、可持续等方面未设立具体的绩效指标；
②管理制度健全性扣1分，相应的业务和财务管理制度不够完善，不利于专项资金项目的监管和考核；
③资金到位率扣1分，部分项目未按计划推进至专项债券资金滞留国库，影响了债券资金使用效益；
④问题整改扣2分，宝田路北侧房地产开发项目土地储备未按计划进行土地征收工作，省财政厅已于20xx年9月下达整改函，但还未整改到位；
⑤项目实际完成率扣2.5分，项目完成及时性扣2分，计划于20xx年11月完工的项专项债券资金项目6个，实际完工3个；
⑥预算执行率扣1分，实际到位资金40,200.66万元，实际支出32,402.41万元，预算执行率80.6%；东安县20xx-20xx年度新增专项债券项目资金使用整体符合政策要求，较好地保障了项目的顺利实施，综合得分89.5分。
七、存在的问题及原因分析
（一）存在的问题
1、绩效指标设定不够细化，对绩效目标的社会效益、生态效益、可持续性等方面未设立具体的指标，绩效指标设定的科学性有待提高。
2、相应的业务和财务管理制度不够完善，不利于专项资金项目的监管和考核。
3、部分项目未按计划推进，至专项债券资金滞留国库，影响了债券资金使用效益。宝田路北侧房地产开发项目土地储备项目计划于20xx年完成收储并出让，截止20xx年11月，该项目还未开工；一中质押用地房地产开发土地储备、林角山片区综合配套项目土地储备项目计划于20xx年完成收储并出让，截止20xx年11月均未完成土地收储工作，导至专项债券资金滞留国库，影响了债券资金使用效益。
4、问题整改不到位。省财政厅20xx年9月27日下达的《关于报送省人大常委审议事项整改情况的函》对宝田路北侧房地产开发项目土地储备项目的整改要求及标准：立行立改，加快征地拆迁等前期工作，加快资金使用进度，实现土地收储计划，发挥专项债券资金使用效益，整改期限是20xx年10月9日，截止20xx年11月，该项目还未整改完成。
八、建议
1、设置完整细化的绩效指标、完善相应业务和财务管理制度，便于项目日常管理、考核和事后评价，提高财政资金的使用效益，提升财政资金使用的科学化、精细化。
2、完善专项债券资金管理制度，加强专项债券资金全生命周期风险管理。加强对专项债务的管理和监督，防范风险管控，出台政府债务风险应急处置预案，细化项目的预算资金，分解项目各年度资金实际需求，健全财务管理制度和内部控制制度。
3、加快项目实施进度，确保债券资金及早发挥效益。加快专项债券资金支出进度，进一步提升专项债券资金使用效率，尽快形成实物，及早发挥债券资金在稳投资、补短板方面的积极作用。专项债券项目一经确定不得随意调整，对因各种原因导致项目难以开工建设的，要按规定程序和市场规则及时调整债券资金使用用途。
项目事前绩效评估报告8
一、基本情况
（一）项目概况。
根据发改委职责：负责编制区级政府性投资项目年度计划，综合管理区政府投资的重大建设项目；指导和监督其他各类政府性专项建设资金、政策性贷款等项目的建设资金的使用方向；负责组织职责范围内的政府性投资项目初步设计、概算审查等。20xx年安排项目前期经费预算50万元，内容包含：深化铜陵市空间规划，促进义安区城乡规划、土地利用规划、国民经济和社会发展规划、环境保护规划等多种规划的统筹协调，建立统一的空间规划体系。截止20xx年底，支付29.9万元，支付率59.8%，余款因未达到支付节点，结转下年支付。
（二）项目绩效目标。
项目的实施将深化铜陵市空间规划，促进义安区城乡规划、土地利用规划、国民经济和社会发展规划、环境保护规划等多种规划的统筹协调，建立统一的空间规划体系，统一管控和高效利用空间资源，提升空间治理能力，促进义安区城乡经济、社会、环境的可持续发展。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
就20xx年度项目前期经费使用情况，从项目编制、评审、申报等环节，分析管理利弊，开展自评，发挥专项资金最大效益。
（二）绩效评价工作过程。
1、前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。
2、项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开座谈会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。在财务管理部门查阅资金拨付、使用等方面的'财务收付凭据和内部管理制度。③形成绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（一）绩效评价情况。
截止20xx年底，本项目包含的3个设计子项目：外部环境分析:全面分析铜陵市义安区实施乡村振兴战略的宏观环境、主要农业产业发展现状及未来发展趋势；内部环境分析:分析义安区实施乡村振兴战略规划的内部资源能；乡村振兴战略规划编制:结合义安区实施乡村振兴战略规划的内外部资源能力,制定义安区多村振兴战略规划方案。
（二）评价结论
20xx年度铜陵市义安区发展和改革委员会前期经费自评总分为100分，经自评，总得分为97.5分，评价结果为优秀，具体情况如下：
1、预算执行情况10分，自评分为7.5分，存在原因是项目前期经费已经完成任务，但未达到支付节点时间，本年度支付率60%，剩余资金结转下年支付；
2、产出指标实现情况50分，自评分为50分；
3、效益指标实现情况30分，自评分分为30分；
4、满意度指标实现情况10分，自评分为10分。
我委项目前期经费得到社会各界和部分行政事业单位的大力支持，工作得到充分肯定和高度赞誉，反馈意见良好，项目管理规范有序，项目绩效达到预期的社会效益。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
进一步研究提出并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划，积极落实国家和省关于“项目为王”的发展理念，注重项目谋划、抓好项目建设，把项目建设作为经济建设的中心，强化规划编制体系建设，拓展编报领域，提高编制水平。
（二）项目过程情况。
我委认真组织实施，制定方案，周密部署，严格按照项目前期经费计划落实，为我区项目编制有序、高效打下坚实基础。
（三）项目产出情况。
该项目年初预算50万元，主要任务是完成本级政府投资
60个项目谋划、27个方案编制、评审和论证、项目推进等经费。
（四）项目效益情况。
1、该项目实际签订编制合同价款29.9万元，截至20xx年12月底实际支出89700元，因项目前期经费未达到支付节点时间，本年度支付率60%，剩余资金结转下年支付。
五、存在的问题
研究创新的意识不够强，面对新型城镇化和城乡一体化的新要求，规划编制的思路和视野不够广阔，先进理念在规划中没有充分落实体现，编制成果还不能很好地适应新的发展要求。
六、有关建议
（一）进一步强化规划编制体系建设，拓展编报领域，提高编制水平。
（二）加强我区规划的执行和管理力度，完善内部管理机制，促进乡村、城市规划管理工作更加制度化、程序化、法制化，提高规划编制效率。
项目事前绩效评估报告9
一、项目基本情况
（一）项目概况
目前蚌埠市自然资源和规划局不动产登记所有业务系统均部署在局虚拟化平台上。不动产登记业务对云平台软硬件系统需求较大。数据容量占用云平台存储空间较多，目前存储采用存储虚拟化网关下面挂接两台阵列存储。同时，利旧一台阵列存储。通过FC网络互连业务系统。由于不动产登记系统升级及即将开展的农房登记、林权登记、自然资源登记等业务，数据量的将持续增长，原双活存储空间不足，档案扫描存储老旧，造成：核心业务系统的数据放置的双活存储空间有限，无法承载更多的业务数据；新增业务系统的电子档案放置的档案存储老旧，存在单点故障隐患，一旦出现故障会发生数据丢失，造成重大损失。为了更好解决后期新增业务系统增加的数据容量。对目前双活存储及档案扫描存储进行扩容、更新改造。在原有存储的基础上，新增一套华为OceanStor双活存储承载虚拟化平台的业务系统数据，将存储直接部署在目前的虚拟化层中，通过光纤交换机和虚拟化主机互联，并将部分业务放在新增的双活存储上，可以有效缓解目前系统存储的压力，通过购买虚拟化网关授权对原有存储剩余空间充分利用，使存储数据能力和安全性得到大幅提升。新增的两台华为OceanStor 5210 v5 enhanced存储，每台存储配置12块8T硬盘，存储包括2套基本授权和2套双活授权，还配置一台华为2288H V5服务器作为仲裁服务器，将这些设备与作为深信服超融合的外置存储，实现存储级的双活，任意一台存储损坏或故障都不影响前端业务的数据访问，所有IO 都会自动引导到另外一台存储上， 全程无须人工干预，由存储底层来实现，从而保障了业务连续性，使得业务能永续稳定的运行。
本项目预算资金投入80万元，截止20xx年底已使用项目资金74.58万元，主要用于不动产登记系统存储项目更新维护。
（二）项目绩效目标
1.需实现的总体目标
保障不动产登记中心业务工作高效有序的`开展，提速增效。
2.20xx年初设立的目标
保障不动产登记中心业务工作高效有序的开展，推进不动产3.0系统的全面实行，优化不动产登记流程，提速增效。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
本次绩效评价是针对完成蚌埠空港新区规划发展研究成果工作进行，通过此次评价工作，客观反映出项目资金利用情况以和项目执行情况等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
依照项目初期制定的绩效目标申报表中的相关内容，按一定的评价程序，运用科学的评价方法、按照产出、效益、满意度等一级指标及层层分解的二、三级指标和年度指标值等评价的内容和标准对评价对象的项目资金执行率、产出情况、效益情况和满意度情况等进行客观公正地考核和评价。
（三）绩效评价工作过程。
依据项目初期设定的考核指标对照项目实际完成情况进行衡量打分，从而获得本项目的实际分数。
三、综合评价情况及评价结论
本次评价结果采取百分制，按照综合评分划分5 个等级，其中 90 分 （含）以上为“优”、80（含）-90 分为“良好”、70（含）-80 为“一般”、60（含）-70 为“较差”、60（不含）以下为“差”。绩效评价组以现场采集的项目基础数据、收集的评价相关资料等为基础，综合应用审阅法、比较分析法等评价方法，对照评价指标打分，不动产登记系统存储项目更新维护专项资金绩效评价综合评分为99.7分，综合评价等级为“优”。 评价认为，项目实施方通过使用20xx不动产登记系统存储项目更新维护专项资金，完成了20xx年底不动产登记系统存储项目更新维护全部任务，各项指标基本达到目标要求。同时评价发现，预算执行率未达100%，系项目中标金额与预算金额存在差异。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目决策类指标包括3个二级指标和 6个三级指标。该指标分值20分，评价得分20分。
1.项目立项情况（该指标分值6分，评价得分6分）
（1）立项依据充分性（该指标分值3分，评价得分3分）
蚌埠市自然资源和规划局不动产登记所有业务系统均部署在局虚拟化平台上。不动产登记业务对云平台软硬件系统需求较大。数据容量占用云平台存储空间较多，原双活存储空间不足，档案扫描存储老旧无法承载更多的业务数据；新增业务系统的电子档案放置的档案存储老旧，存在单点故障隐患，一旦出现故障会发生数据丢失，造成重大损失。为了更好解决后期新增业务系统增加的数据容量，基于上述原因设立本项目。
（2）立项程序规范性（该指标分值3分，评价得分3分）
项目经局办公会议审议通过，明确项目工作任务及资金安排。该项目按照规定的程序和流程实施，立项程序规范。
2.绩效目标（该指标分值7分，评价得分7分）
（1）绩效目标合理性（该指标分值4分，评价得分4分）
本项目制定的项目支出绩效目标申报表，设定年度目标为保障不动产登记中心业务工作高效有序的开展，推进不动产3.0系统的全面实行，优化不动产登记流程，提速增效。项目绩效目标与实际工作具有密切相关，符合项目实施要求。
（2）绩效指标明确性（该指标分值3分，评价得分3分）
不动产登记系统存储项目更新维护专项绩效目标分为定性指标与定量指标，目标设置清晰、明确、具备可衡量性，与项目实际工作相匹配。
3.资金投入（该指标分值7分，评价得分7分）
（1）预算编制科学性（该指标分值4分，评价得分4分）
项目预算依据实际需求编制，预算内容与项目内容相匹配。
（2）资金分配合理性（该指标分值3分，评价得分3分）
项目资金按照项目年初目标实施，合理分配使用项目资金。
（二）项目过程情况
项目过程类指标包括2个二级指标和 5个三级指标。该指标分值30分，评价得分29.7分。
（1）资金到位率（该指标分值5分，评价得分5分）
20xx不动产登记系统存储项目更新维护专项财政预算资金120万元，于20xx年初全部到位。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=80/80×100%=100%
（2）预算执行率（该指标分值5分，评价得分4.7分）
20xx不动产登记系统存储项目更新维护专项财政预算资金80万元，项目实际使用资金74.58万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=74.58/80×100%=93%。
（4）资金使用合规性（该指标分值6分，评价得分6分）
本项目按照规定的流程集中采购，资金拨付与使用均按照相关制度规定执行，不存在截留、挤占、虚列等情况。
2.组织实施情况（该指标分值14分，评价得分14分）
（1）管理制度健全性（该指标分值7分，评价得分7分）
项目单位制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，财务和业务管理制度较为健全，未见不合规、不合法之处。
（2）制度执行有效性（该指标分值7分，评价得分7分）
项目实施过程中严格按照相关规章实施。项目采购、验收及费用结算等手续完备，制度执行有效。
（三）项目产出情况
项目产出类指标包括4个二级指标和10个三级指标。该指标分值30分，评价得分30分。
（1）数量指标（该指标分值9分，评价得分9分）
年初设定指标：购置阵列存储服务器2（台）、8Gbps接口模块4（组）、购置存储虚拟化授权1（套）。
完成情况：已完成购置阵列存储服务器2（台）、8Gbps接口模块4（组）、购置存储虚拟化授权1（套）的年初目标任务。
（2）质量指标（该指标分值7分，评价得分7分）
年初设定指标：符合项目任务的各项技术规范要求
完成情况：不动产登记系统存储项目更新维护项目全部完成，符合项目任务的各项技术规范要求。
（3）时效指标（该指标分值7分，评价得分7分）
年初设定指标：20xx年12月底前完成。
完成情况：截止20xx年底本项目已按计划全部完成
（4）成本指标（该指标分值7分，评价得分7分）
年初设定指标：成本控制合理及规范。
完成情况：项目支出未超过预算限额，支出规范合理。
（四）项目效益情况
项目效益类指标包括4个二级指标和4个三级指标。该指标分值20分，评价得分20分。
（1）经济效益（该指标分值5分，评价得分5分）
年初设定指标：优化“四最”营商环境。
完成情况：优化“四最”营商环境效果明显。
（2）社会效益（该指标分值5分，评价得分5分）
年初设定指标：提升便企利民，不断提高不动产登记服务。
完成情况：项目实施后便企利民得到了不断提升。
（3）可持续影响（该指标分值5分，评价得分5分）
年初设定指标：稳步提升不动产登记建设。
完成情况：不动产登记建设影响成效显著。
（4）满意度指标完成情况分析（该指标分值5分，评价得分5分）
年初设定指标：受益对象满意度为满意。
完成情况：受益对象满意度调查结果为满意，达到项目预期效果。
五、主要经验及做法
通过购买虚拟化网关授权对原有存储剩余空间充分利用，使存储数据能力和安全性得到大幅提升，更好地满足后期新增业务系统增加的数据容量。
六、存在的问题及原因
年初预算是80万元，政府采购项目中标价是74.58万元，年底项目完成支付74.58万元，支付比率是100%，故在绩效表中显示未完成支付。
七、有关建议
建议在以后的预算编制工作中，增强部门预算的预见性，进一步提升项目预算资金编制的精准度。
项目事前绩效评估报告10
为合理优化城区学校布局，推进我县中小学教育均衡发展，结合我县实际情况，进一步适应新时期农村各项事业改革发展需要，优化城乡教育资源配置，全面提高中小学教育投资效益和教育质量，促进农村基础教育事业健康发展，优先发展教育，全面加快义务教育标准化的建设。对拟申请的文水县东南街第二小学分校建设开展了事前评估工作。
一、项目基本情况
（一）项目立项背景
文水县是一代女皇武则天的故里，女英雄刘胡兰的家乡，县名历经多次变更，隋开皇十年（590年），因境内文峪河自管涔龙门而下，至于峪口，因水波多纹，故以文水名之。
县城历史悠久，文化厚重。在新石器时代即有人类定居。自古大陵多才俊，千古女皇武则天、革命英雄刘胡兰、佛教净土宗创始人道绰、宋代名将狄青、元朝宰相梁锦阳、人民作家孙谦等众多杰出人物成为文水县文明久远、人文荟萃的历史见证。尊师重教蔚然成风，是国家义务教育均衡发展标准县，教育质量名列吕梁前茅。优先发展教育，全面加快“全面改薄”、义务教育标准化建设，顺利通过教育部义务教育均衡发展验收。
根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和20xx年远景目标纲要》，建设高质量教育体系。全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，加强师德师风建设，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。健全学校家庭社会协同育人机制，提升教师教书育人能力素质，增强学生文明素养、社会责任意识、实践本领，重视青少年身体素质和心理健康教育。坚持教育公益性原则，深化教育改革，促进教育公平，推动义务教育均衡发展和城乡一体化，完善普惠性学前教育和特殊教育、专门教育保障机制。
根据《中共山西省委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，构建公平优质教育体系，落实立德树人根本任务，加强师德师风建设，健全学校家庭社会协同育人机制，培养担当民族复兴大任的时代新人。扩大普惠性学前教育资源，按照就近就便服从就优原则，推动义务教育优质均衡发展，小学向乡镇所在地集聚办成寄宿制学校，中学向县城集聚办成高质量学校。鼓励高中阶段学校多样化发展。完善特殊教育和继续教育体制机制。支持和规范民办教育发展。完善终身学习体系，建设学习型社会。
百年大计，教育为本。教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径，寄托着亿万家庭对美好生活的期盼。强国必先强教。优先发展教育、提高教育现代化水平，对实现全面建成小康社会奋斗目标、建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家具有决定性意义。
坚持以人民为中心，坚持新发展理念，落实发展教育脱贫一批要求，坚决打赢教育脱贫攻坚战。坚持底线思维与能力提升并重，统筹推进城乡义务教育一体化改革发展，切实做好控辍保学，实现义务教育有保障的目标，围绕巩固“全面改薄”工作成果，全面提升义务教育学校办学水平。
（二）项目（政策）主要内容
文水县东南街第二小学位于文水县城东街，20xx年9月改制建成，是一所标准的现代化学校。建校以来，学校凭借优良的教学传统、雄厚的文化底蕴、先进的教育教学思想和教学设备，秉承“为孩子幸福人生奠基”的办学宗旨，以“志存高远，脚踏实地”为校训，将“德智双全，身心两健，学有特长，全面发展”作为学校的育人目标，引领师生从脚下起步，不断进取，努力创建一所人民满意的优质学校。
为进一步巩固全面改善文水县义务教育薄弱学校基本办学条件工作成果，为满足文水县文东新区周边居民适龄子女的上学需求，拟定在文水县文东新区，狄青大街以北，学府路以东建设该项目。
1、项目基本情况
（1）学生及教职工人数
根据《文水县教育科技局关于文水县东南街第二小学分校办学规模的情况说明》，本次建设学校办学规模为6轨36班完全小学，寄宿制学校，住宿生比例按60%考虑。
根据《山西省义务教育学校办学基本标准（试行）》（晋教基〔20xx〕33号），小学班额指标按45人/班进行设计，则本项目建设6轨制36班完全小学，小学人数为1620人。
根据《山西省中小学教职工编制标准及实施意见》（晋政办发[20xx]29号），该校教职工人数按照1:19进行设计，教职工数量为86人。
（2）校舍面积
按照《山西省义务教育学校办学基本标准（试行）》（晋教基〔20xx〕33号）有关规定：学校校舍由教学用房及教学辅助用房、办公用房和生活用房三部分组成，非寄宿制学校生均校舍建筑面积的规划指标为小学不低于7㎡。寄宿制学校应根据需要增加建筑面积：应根据实际情况确定住宿生比例，学生宿舍按照小学建筑面积3-5㎡/生；教工食堂按教工就餐人数设置，面积指标为1.7㎡／人；学生食堂按学生就餐人数设置，面积指标为1.5㎡／人。
本项目为寄宿制学校，校舍建筑面积指标不低于7㎡/生*1620生=11340㎡；住宿生比例按60%考虑，学生宿舍建筑面积为3~5㎡*1620生*60%=2916~4860㎡；食堂建筑面积为1.7㎡/人*86人+1.5㎡/人*1620人=2576㎡。
本工程规划校舍面积20220.41㎡（其中：教学楼建筑面积9548.19㎡，行政楼建筑面积1735.68㎡，综合楼建筑面积2146.60㎡，宿舍楼建筑面积4524.80㎡，食堂建筑面积2265.14㎡），考虑未来发展，建筑规模基本满足标准要求。
2、项目建设内容
明确功能分区，把握流线组织，做到个功能区块之间分而不离、隔而不断。
合理布局景观文化轴线，使师生在潜移默化中获得文化陶冶的同时，享受轻松宜人的环境氛围。
通过对建筑细节的处理，体现学校建筑的人性化。
（1）校舍单体设计
（2）室外体育活动区域
运动场主要分为200米跑道、足球场、篮球场、羽毛球场地和排球场、室外看台。
（三）项目（政策）总体目标
本项目旨在解决吕梁市文水县文东新区适龄儿童就近入学问题，项目的建设为所在区域提供了服务平台，可以有效地促进区域经济增长与建设。项目建设通过提升区域综合服务功能，完善服务体系，提高区域内外开放程度，带动周边地段相关服务业的发展，促进区域及周边地区的发展空间和商业利用价值。项目建设可以满足项目区居民生产和生活的需求，同时为广大居民提供大量可以安置就业的劳动岗位，更好地为稳定社会、促进社会和谐发展做出贡献。
本工程的建设缓解了文水教育教学资源的匮乏，改善文水县的教学环境，提高学生学习生活环境，提高是持续发展的源泉和动力，因此本工程是提高教学质量的重点和关键。随着学生教育制度的改革，培养的学生质量成为了办学实力的重要标志之一。学生选择学校、学校吸引优秀生源等都取决与学校的教学质量和人才培养质量。文水县要实现发展建设目标，就必须取得教学质量的长足进步，项目建设正是提高教学质量的重要保障，更好的为社会发展做出贡献。
（四）项目（政策）绩效目标
1、项目总体绩效目标
该项目建设是一项关系民生、构建和谐的惠民工程，项目的实施有利于提高教学质量，缓解文水县教育资源分布不均的问题，落实“以人为本”和“执政为民”的执政理念，更好的为社会发展做出贡献，带来良好的社会效益。
2、项目具体绩效目标
（五）项目（政策）资金构成
项目总投资12938万元，其中包括土建工程费、安装工程费、设备购置费、工程建设其他费用及预备费。
二、事前绩效评估工作开展情况
（一）评估目的及对象
本次事前绩效评估对象为文水县东南街第二小学分校建设项目，通过评估该项目的实施必要性、实施可行性、筹资合规性、投资经济性、绩效目标合理性等内容，发现该项目在策划实施阶段的不足，分析其产生的原因，以提出可行性建议，增强项目建设的科学性，同时也为合理安排项目建设提供重要的参考依据。
（二）评估思路及方式方法
1、评价思路
本次事前绩效评估以项目是否符合建设条件及要求为目标，主要对实施必要性、实施可行性、筹资合规性、投资经济性、绩效目标合理性五方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。
实施必要性主要评估项目设立是否符合相关宏观政策要求，是否与部门职能、规划及年度重点工作相关，是否有迫切的现实需求和明确的服务对象，并重点关注项目是否符合政策要求。
实施可行性主要评估项目是否已经明确项目主体及具体建设内容，人员、设施、物资等基础保障条件是否具备，不确定因素和风险是否可控，项目是否采取有效的过程控制措施，项目设立、清理和退出是否有明确的时限和步骤，是否有保证项目绩效可持续发挥的配套机制等，并重点关注项目前期手续的完备情况等。
筹资合规性重点关注项目资金投入是否必要，有无其他替代筹资渠道；在满足此条件的基础上，进一步对资金来源渠道、筹措程序是否合规，申请额度是否合理，投资计划是否科学等方面进行评估。
投资的经济性主要评估项目投资计划是否科学合理，与项目建设需求是否匹配，同时重点关注项目成本、效益是否按相关标准测算、是否满足投资需求，以及后续的效益是否科学合理、风险防控措施是否有效。
绩效目标合理性，主要评估项目绩效目标是否明确，绩效目标与预定工作内容是否具有相关性，绩效目标和绩效指标与现实需求是否匹配，绩效目标和指标是否细化、量化、可衡量等。
2、评价方法
本次事前绩效评估主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行论证。具体内容如下：
（1）成本效益分析法。本次事前绩效评估过程中将预期的投入与预期产出、效益进行关联性分析，从而论证项目开展的必要性。
（2）比较法。将计划实现的目标与预期实施效果等情况进行比较，评估项目实施的必要性、可行性。
（3）因素分析法。本次事前绩效评估过程中对影响项目实施目标实现和实施效果的内外部因素进行梳理，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度进行评估。
（4）公众评判法。本次事前绩效评估过程中通过采取专家评估等方式，对项目的筹资合理性及投资经济性等方面提供咨询意见和支撑。
（三）评估工作程序
本次事前绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，通过成立评估工作组、资料收集与审核、拟定评估方案、现场调研、综合评估、提交报告等工作程序，同时在整个评估过程中采用专家咨询的方式，对文水县东南街第二小学分校建设项目进行全面评估。主要评估程序如下：
1.成立评估工作组。抽调相关部门业务骨干及工程专家，组成评估工作组，以单位分管领导为组长，专门负责此次事前绩效评估工作，明确评估对象及评估范围。
2.资料收集与审核。评估工作组根据评估对象和评估需要，全面收集文水县东南街第二小学分校建设项目有关的数据和资料，并进行审核、整理与分析，申报单位应按要求提供相关资料，并对资料的真实性负责。
3.拟定事前绩效评估工作方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定工作方案，包括评估对象、内容、方法、时间安排等。
4.现场调研。评估工作组现场听取项目负责人及技术负责人员汇报和介绍，对所提供的有关资料进行分类、整理和分析，同时组织专家进行论证并提出专业意见，评估工作组结合、汇总专家的评估结果提出评估意见。
5.综合评估。评估工作组在现场调研的基础上，选择适当的评估方法，对照评估方案中的内容，对文水县东南街第二小学分校建设项目立项进行综合评判。
6.提交报告。评估工作组按照规定的报告格式，撰写事前绩效评估报告，评估报告应当依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正，报告内容应当涵盖评估对象概况、评估所采用的方式和方法、评估的主要内容及结论、相关建议及其他需要说明的事项等。
三、综合评估情况与评估结论
（一）立项必要性
项目立项必要性指标从政策相关、职能相关、需求相关、财政投入四个方面进行评估。分值共计30分，本项目实际得分30分，得分率100.00%
1.A1政策相关：分值8分，得分8分。
政策相关性指标，评估项目是否符合国家、山西省、吕梁市、文水县相关行业宏观政策。
该项目立项符合《中共山西省委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的教育发展要求，对健全和完善文水县教育工作，全面提高文水县居民素质打下良好的基础，对文水县文化产业推进将起到积极的作用。
根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和20xx年远景目标纲要》《中共山西省委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》文件内容，建设公平优质高质量教育体系。全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，加强师德师风建设，健全学校家庭社会协同育人机制。扩大普惠性教育资源。按照就近就便服从就优原则，推动义务教育优质均衡发展，
根据评分标准，本指标实际得分8分。
2.A2职能相关：分值8分，得分8分。
职能相关性指标，评估项目与主管部门职能、规划及当年重点工作是否相关。
为加快推进文水县东南街第二小学分校建设项目工程建设，该项目建设与文水县教育科技局全面贯彻“党的十九大和十九届二中、三中全会精神，落实全国教育大会部署，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，落实发展教育脱贫一批要求，坚决打赢教育脱贫攻坚战。坚持底线思维与能力提升并重，统筹推进城乡义务教育一体化改革发展，切实做好控辍保学，实现义务教育有保障的目标，围绕巩固‘全面改薄’工作成果，全面提升义务教育学校办学水平”职能，是部门履职所需。
该项目符合文水县《文水县县城总体规划（20xx-2030）》、《文水县教育科技局关于城区新建中小学土地收储进展情况的报告》（文教科〔20xx〕16号）等相关规划，是优化城区学校布局的重要措施，它对推动我县中小学教育均衡发展，将起到积极促进作用，是文水县20xx年重点实施的项目之一。
根据评分标准，本指标实际得分8分。
3.A3需求相关：分值7分，得分7分。
需求相关性指标，评估项目是否具有现实需求，需求是否迫切；是否有可替代性；是否有确定的服务对象或受益对象。
20xx年文水县东南街第二小学分校建设项目具有一定的.迫切需求。本项目的建设可以解决项目区域的群众小孩上学困难，将有助于推进我县中小学教育均衡发展，为文水县经济建设、人才培养起积极推动作用。
现代化教育与城市发展间存在着密切的互动关系。一方面，城市综合实力的提高是教育发展的基础，教育对城市发展环境和经济发展水平具有依存和适应关系。另一方面，教育发展为城市经济社会进步提供知识保证和人才支持，教育发展拉动城市经济发展，促进教育及相关产业的形成和发展，扩大城市规模，全面提升城市竞争力。教育事业的发展已成为城市发展的战略重点。
本项目实施已明确具体服务对象或受益对象为文水县文东新区周边居民子女，本工程的建设可解决文水县文东新区配建小学校的问题，满足文水县文东新区周边居民子女的上学需求。
20xx年文水县东南街第二小学分校建设项目未出现与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的现象。
根据评分标准，本指标实际得分7分。
4.A4财政投入：分值7分，得分7分。
财政相关性指标，评估项目是否具有公共性；是否属于公共财政支持范围。
20xx年文水县东南街第二小学分校建设项目为文水县文东新区基础教育领域，属于文水县城区发展公共服务内容，具有非营利性和社会效益性，属于公共财政支持范围。
根据评分标准，本指标实际得分7分。
（二）投入经济性/政策保障充分性
项目投入经济性指标从投入合理、成本控制两个方面进行考察。分值共计20分，本项目实际得分20分，得分率100%。
1.B1投入合理：分值10分，得分10分
投入合理性指标，评估项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配；投入成本是否合理，成本测算依据是否充分；其它渠道是否有充分投入。
根据《文水县行政审批服务管理局关于文水县东南街第二小学分校建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（文审管投资发〔20xx〕97号），项目估算总投资为12938万元，20xx年文水县东南街第二小学分校建设项目以项目建成为起点，投入与预期产出相匹配，投入成本及测算依据充分合理。投资计划需求与项目进度匹配度较高。
根据评分标准，本指标实际得分10分。
2.B2成本控制：分值10分，得分10分。
成本控制指标评估项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。
本项目的投资计划安排及成本控制，根据经批准的总投资和工期，合理安排投资计划，要与总体规划要求相适应，保证按期完工，严格执行基本建设财务、管理的各项制度，保证资金筹措到位、控制建设成本，确保资金使用有效合理。
根据评分标准，本指标实际得分10分。
（三）绩效目标合理性
项目绩效目标合理性指标从目标明确性、目标合理性两个方面进行考察。分值共计15分，本项目实际得分14.13分，得分率94.20%。
1.C1目标明确性：分值8分，得分7.85分。
目标明确性指标，评估项目绩效目标设定是否明确；与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；项目受益群众定位是否准确；绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。
该项目在填报绩效目标申报表时，形成了清晰、可衡量的绩效指标，对项目总目标进行了细化分解，能够覆盖项目总体的产出、效益目标，绩效指标明确。
2.C2目标合理性：分值7分，得分6.28分。
目标合理性指标，评估项目绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；绩效目标与现实需求是否匹配；绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理。
20xx年文水县东南街第二小学分校建设项目工程建设完成后，对健全和完善文水县教育工作，全面提高文水县居民素质打下良好的基础，对文水县文化产业推进将起到积极的作用。本工程的建设可解决文水县文东新区配建小学校的问题，满足文水县文东新区周边居民子女的上学需求。本工程的建设对完善文水县基础设施建设，促进物质文明和精神文明的建设将起到积极的作用，具有显著的社会效益。该绩效目标与项目预计解决的问题、现实需求相匹配。
根据评分标准，本指标实际得分6.28分。
（四）实施方案有效性
项目实施方案有效性指标从实施内容明确性、实施方案可行性、过程控制有效性三个方面进行考察。分值共计20分，本项目实际得分17.28分，得分率86.40%。
1.D1实施内容明确性：分值6分，得分5.43分。
实施内容明确性指标考核项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。
20xx年文水县东南街第二小学分校建设项目建设主体明确。该项目实施内容已初步明确，该项目的建设与绩效目标相匹配，可解决文水县文东新区配建小学校的问题，满足文水县文东新区周边居民子女的上学需求。
根据评分标准，本指标实际得分5.43分。
2.D2实施方案可行性：分值7分，得分6.14分。
实施计划可行性指标评估项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配；项目组织、进度安排是否合理；与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。
根据《文水县行政审批服务管理局关于文水县东南街第二小学分校建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（文审管投资发〔20xx〕97号），该项目建设周期为24个月，该项目由文水县东南街第二小学负责实施。
该项目建设符合城乡发展规划要求，人员、设施等基础保障条件均已具备。
根据评分标准，本指标实际得分6.14分。
3.D3过程控制有效性：分值7分，得分5.71分。
过程控制有效性，评估项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范；项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。
本项目已经按照相关程序获得可研批复、初设批复等手续，项目目前已完成的申报、审批流程较为规范，且下一步前期手续办理计划切实结合本项目特点，符合相关要求的规定。
项目资金申请、审批、拨付按照县级财政资金管理制度要求，由项目实施单位根据工程实施进度进行申请，县级财政部门负责审批，项目资金申请、审批流程规范。
项目组织管理方面，为确保项目建设任务顺利完成，文水县东南街第二小学成立各分项工程工作组并明确了各部门岗位职责，组织机构健全，人员分工明确。
根据评分标准，本指标实际得分5.71分。
（五）筹资合规性
项目筹资合规性指标从筹资合规性、财政投入能力、筹资风险可控性三个方面进行考察。分值共计15分，本项目实际得分13.85分，得分率92.33%。
1.E1筹资合规性：分值5分，得分4.71分。
筹资合规性指标，评估项目资金来源渠道是否符合相关规定；资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配。
20xx年吕梁市文水县东南街第二小学分校建设项目资金申请、审批、拨付按照县级财政资金管理制度要求，由项目实施单位根据工程实施进度进行申请，县级财政部门负责审批，项目资金申请、审批流程规范。
本项目共需筹措资金12938万元，资金来源为申请上级补助资金及县财政资金。资金来源渠道符合规定。
根据评分标准，本指标实际得分4.71分。
2.E2财政投入能力：分值5分，得分4.57分。
财政投入能力，评估市、县财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入；财政资金支持方式是否科学合理。
20xx年文水县东南街第二小学分校建设项目可解决文水县文东新区配建小学校的问题，满足文水县文东新区周边居民子女的上学需求，本项目未出现与相关部门同类项目或部门内部相关项目资金重复投入的现象。本项目为文水县文东新区基础教育领域，属于文水县城区发展公共服务内容，具有非营利性和社会效益性，属于公共财政支持范围。
根据评分标准，本指标实际得分4.57分。
3.E3筹资风险可控性：分值5分，得分4.57分。
筹资风险可控性，评估项目对筹资风险认识是否全面；是否针对预期风险设定应对措施；应对措施是否可行、有效。
20xx年文水县东南街第二小学分校建设项目以项目建成为起点，收入和成本内容全面，测算依据充分合理。为避免各种风险给项目带来损失，在投资决策过程中，准确的识别风险因素并判断风险等级十分必要。因此本项目计划财务部负责项目的投资计划安排及财务管理。根据经批准的总概算和工期，合理安排投资计划，阶段计划投资的安排要与总体规划要求相适应，保证按期完工，严格执行基本建设财务、管理的各项制度，保证资金筹措到位、控制建设成本，确保资金使用效益。
根据评分标准，本指标实际得分4.57分。
四、总体结论
1、本项目的建设符合《中共山西省委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的教育发展要求，对健全和完善文水县教育工作，全面提高文水县居民素质打下良好的基础，对文水县文化产业推进将起到积极的作用。
2、本项目的建设可解决文水县文东新区配建小学校的问题，满足文水县文东新区周边居民子女的上学需求。
3、本项目的建设对完善文水县基础设施建设，促进物质文明和精神文明的建设将起到积极的作用，具有显著的社会效益。
4、本项目选址位于吕梁市文水县文东新区，狄青大街以北，学府路以东，建设地址交通便利，项目供水、供电、供暖等均可由文水县市政管网提供保障。
5、本项目已作了大量和充分的前期准备工作，项目建设无论从选址、功能、配套设施、建设标准上，还是客观需要上，都是十分必要的。
综上所述，本项目符合国家政策和教育发展要求，建设条件已具备，建设规模合理，建筑标准适当，具有显著的社会效益。研究结果认为本项目是必要的、可行的，建议予以支持。
五、评估的相关建议
加强组织领导，加强资金保障，定期进行监督，确保工程质量、工期、投资控制目标的实现；严格执行国家有关环保、消防、劳动安全等方面的验收规范和标准，确保工程的完整、安全。加大项目推进力度，确保工程建设顺利进行。
六、其他需要说明的问题
无
项目事前绩效评估报告11
一、基本情况
长春经济技术开发区幅员面积112平方公里，下辖“四街一镇”，随着开发建设的不断推进，仅东方广场街道3个行政村和兴隆山镇剩余7个行政村，共有村民10433户，33465人。目前，除分水村几乎整建制存在外，金钱村已全部纳入社区化管理；毛家村、新农村、朝阳村已接近全部征拆；杨家村征占比例约90%；隆东村、黎明村、三道村征占比例约40%；安龙村征占比例约30%。随着开发建设进程的不断加快，经开区各村社农业用地大部分都已被征占，多数农户也已被拆迁安置。目前全区主要粮食作物（玉米）种植面积约为610公顷，含基本农田552.08公顷。
二、绩效目标分解下达情况
（一）20xx年下达我区中央财政农业专项资金预算和区域绩效目标情况
20xx年，为支持农业生产发展，根据《长春市财政局关于下达20xx年中央财政农业生产发展资金的通知》（长财农指〔20xx〕1255号）文件，共下达我区中央财政农业专项资金（农机购置补贴）3万元，并同步下达了绩效目标。
（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况
1.资金安排情况
我区共安排农业生产发展资金（农机购置补贴）3万元。
2.分解下达预算和绩效目标情况
依据《长春市财政局关于下达20xx年中央财政农业生产发展资金的通知》、《经开区20xx-2023年农机购置补贴实施方案》等规定，结合实际情况，我区分解下达3万元，同步分解下达了各资金使用部门绩效目标。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
实际到位资金：本年度内落实到农业生产发展（农机购置补贴）资金3万元。
预算资金：本年度内预算安排到农业生产发展（农机购置补贴）资金3万元。
截至20xx年6月30日，预算资金为3万元，实际到位资金3万元，资金到位率为100%。
2.项目资金执行情况分析
实际支出资金：本年度内农业生产发展（农机购置补贴）实际拨付资金1.08万元。
实际到位资金：本年度内落实到农业生产发展（农机购置补贴）资金3万元。
截至20xx年6月30日，实际支出资金1.08万元，实际到位资金3万元，预算执行率为36%。
3.项目资金管理情况分析
项目资金管理使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）总体绩效目标完成情况分析
下达我区农业生产发展（农机购置补贴）20xx年度总体绩效目标是按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展农业资源及生态保护。
实际完成情况是农机化水平有所提高，对农业资源及生态起到了保护作用。
（三）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标。
指标1：农机购置补贴机具数（台/套），年度指标值为≥1，实际完成值为1，已完成预期目标。
（2）质量指标。
指标1：农作物耕种收综合机械化率，年度指标值为92%，实际完成值为92%，已完成预期目标。
（3）时效指标。
指标1：兑付补贴资金，年度指标值为及时，实际完成值为及时，已完成预期目标。
（4）成本指标。
指标1：项目资金执行，年度指标值为符合方案标准，实际完成值为符合方案标准，已完成预期目标。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益。
指标1：支持引导农民购置使用先进适用的.农业机械，年度指标值为支持引导，实际完成值为支持引导，已完成预期目标。
（2）社会效益。
指标1：加快提升农业机械化水平，年度指标值为提升，实际完成值为提升，已完成预期目标。
（3）可持续影响。
指标1：引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，年度指标值为引领推动，实际完成值为引领推动，已完成预期目标。
3.满意度指标完成情况分析
（1）服务对象满意度。
指标1：服务对象满意度指标，年度指标值为≥90%，实际完成值为100%，已完成预期目标。
四、偏离绩效指标的原因和下一步改进措施
在政策执行中，我区资金执行率较低，实际到位资金3万元，实际支出资金1.08万元，预算执行率为36%。随着开发建设进程的不断加快，我区现有种植面积逐年减少，20xx年新增补贴范围农机仅为1台。下一步，我区将加大农机补贴工作宣传力度，使辖区农民熟知相关政策，进一步推动农业机械化水平提升。
五、绩效自评结果情况分析
根据绩效自评表及评分标准，我区农业生产发展（农机购置补贴）绩效得分为：93.6分。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照《吉林省农业农村厅吉林省财政厅关于开展20xx年度财政农业专项资金绩效评价工作的通知》要求，拟将绩效自评结果情况于6月20日通过经开区政府的网站向社会公开，作为以后年度资金分配依据。
项目事前绩效评估报告12
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
富民县城市管理局20xx年园林绿化养护经费项目主要用于保障全县范围内绿植新建及管养，按照“世界春城花都”品牌打造的总体要求，结合党史教育、“美丽县城”建设项目及公园绿地的建设，提升富民县人居环境。
2.项目实施情况。
该项目用于推进建成区15条市政道路和4个主题公园提升改造工程项目，筑牢城市硬件基础，20xx年新增绿地建设面积2公顷，其中：公园绿地1公顷，其他绿地1公顷。进一步提升我县人居环境。该项目由园林绿化中心负责。
3.资金来源及使用情况。
20xx年园林绿化养护经费项目来源为县级财政拨款，上年结余26.42万元，20xx年收入183.4万元，支出197.2万元，本年结余12.7万元。
（1）20xx年绿化节点打造工程经费收入27.32万元，支出27.32万元，结余0万元。
（2）20xx年富民县绿化管养经费收入41.7万元，支出41.7万元，结余0万元。
（3）20xx年玉屏公园水体保洁经费收入14.38万元，支出14.38万元，结余0万元。
（4）园林绿化以奖代补经费上年结余19.92万元，支出13.8万元，结余6.12万元。
（5）第一批园林绿化以奖代补经费上年结余6.5万元，支出0万元，结余6.5万元。
（6）公共绿地养护经费收入100.00万元，支出100.00万元，结余0万元。
4.组织及管理情况。
园林绿化养护经费按照每半年支付一次的方式，按照工程进度支付。
（二）绩效目标。
1.总目标。
部门绩效目标一：养护全县范围内绿地,覆盖率90%以上。
部门绩效目标二：公园及水体保洁管养维护率90%以上。
2.年度目标。
（1）产出目标。
该项目的实施确保全县范围内绿植及公园水体维护管养，进一步加强美丽县城的建设。
（2）效果目标。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容：严格项目管理，确保项目实施过程是否规范、年度目标已全部完成，并且效果明显，在资金管理方面严格按专项资金管理及使用要求，做到专款专用，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。根据预算法的相关规定，在预算编制时，我局已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我局根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的`完成情况进行跟踪和绩效自评。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则做好评价工作。
2.绩效评价方法。积极组织力量，项目自评绩效由业务处室填报项目绩效自评情况，财务处协助；单位整体绩效由财务处填报，办公室及相关部门提供佐证材料和依据。
三、评价结论
（一）评价结果。
根据项目支出绩效指标要求，我单位分析评价自评分为99分，自评等级为优秀。
（二）主要绩效。
截止目前，建成区绿地面积223.14公顷，公园绿地面积69.73公顷，公园15个（含在建1个），建成区绿地率达36.4%，绿化覆盖率达40.39%，人均公园绿地面积13.61平方米/人，完成园林县城复查台账前期工作，节点项目建设正持续推进。
四、成本效益分析。
该项目资金的使用采用实报实销，有效的节约资金，并保障资金落实到实处。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
（1）要建立部门长期、中期目标、做好项目前期准备，立项依据要充分。
（2）设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。
（3）财务制度健全，资金拨付到位。
（二）存在的问题；
无。
（三）建议和改进措施。
在项目实施过程中要按照项目实施过程来及时修正绩效目标，保证项目按时按量完成。
项目事前绩效评估报告13
根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[20xx]34号）和九江市德安县财政局关于开展20xx年项目支出绩效评价的相关通知，我局对20xx年林政执法工作经费、苗圃管理、森林防火、森林资源管理、林业有害生物防治5个项目支出进行绩效评价，自评价平均98.6分。现将绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况。
根据20xx年预算安排德安县林业局项目总工作经费299.56万元，项目实施主体为德安县林业局。分别为1、林政执法工作经费100万元、苗圃管理8万元、森林防火20万元、森林资源管理125万元、林业有害生物防治46.56万元。
（二）项目资金来源及使用情况
德安县林业局局林政执法工作经费100万元，资金来源主要为德安县财政资金，实际使用90.32万元；苗圃管理8万元，资金来源主要为德安县财政资金，实际使用8万元；森林防火20万元，资金来源主要为德安县财政资金，实际使用3.77万元；森林资源管理125万元，资金来源主要为德安县财政资金，实际使用125万元；林业有害生物防治46.56万元，资金来源主要为德安县财政资金（上年结转结余），实际使用46.56万元。
（三）项目绩效目标
总目标：德安县林业局在县委、县政府的正确领导和上级业务主管部门的`精心指导下，以推深做实林长制为总抓手，统筹推进林业改革发展各项任务，着力建设好、保护好、盘活好、利用好绿水青山，全力推进德安林业高质量发展。
年度目标：
1、认真履行职责，发挥林业执法在服务和林业发展中的职能作用，坚持依法行政，廉政行事，全面提升执法能力和效率，有力地打击侵害林业的违法行为，维护森林资源的安全，保护生态建设的成果。
2、保障苗圃场改制后机构内的在职、退休人员和遗属生活，确保苗圃机构正常运行。
3、履行森林防火主体责任与行业管理责任，多措并举，严防森林山火，做到守土有责，守林尽责。
4、履行森林资源监测主体责任与行业管理责任，完全县森林资源日常监测工作；完成更新全县森林资源一张图；进一步加强林长制工作。
5、完成我县11个乡（镇、场）、2.98万亩松材线虫病除治目标。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
通过实施绩效评价，掌握20xx年德安县林业局项目工作经费项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险。
（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法
在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[20xx]10号）、德安县林业局项目工作经费项目相关文件的要求，结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效自评。评价指标体系分为项目过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，具体见附件。
（三）绩效评价工作过程。
1、成立绩效自评组，掌握专项资金基本情况，提请相关股室准备绩效评价资料；
2、德安县林业局自评报告。
三、绩效评价指标分析及评价结论
项目一：林政执法工作经费，总分值100分 ，得分99分。
（一）评价指标分析
1、过程指标，总分值10分，得分9分。其中：
预算执行率，分值10分。年初预算100万元，实际使用90.32万元，预算执行率90.32%，得分9分；
2、产出指标，总分值61.9分，得分61.9分，其中：
（1）数量指标，实际完成值100%，得分22.56分
（2）质量指标，合格率100%，得分22.48分；
（3）时效指标，得分11.24分；
（4）成本指标，得分5.62分。
3、效益指标，分值22.48分，得分22.48分。
4、满意度指标,分值5.62分，得分5.62分。
（二）绩效评价价结论
德安县林业局林政执法工作经费使用方向符合相关规定，取得一定的社会效益，绩效自评分数99分，绩效评价结果为“优”。
项目二：苗圃管理项目，总分值100分 ，得分100分。
（一）评价指标分析
1、过程指标，总分值10分，得分10分。其中：
预算执行率，分值10分。年初预算8万元，实际使用8万元，预算执行率100%，得分10分；
2、产出指标，总分值60分，得分60分，其中：
（1）数量指标，实际完成值100%，得分20分
（2）质量指标，合格率100%，得分20分；
（3）时效指标，得分10分；
（4）成本指标，得分10分。
3、效益指标，分值20分，得分20分。
4、满意度指标,分值10分，得分10分。
（二）绩效评价价结论
德安县林业局苗圃工作经费使用方向符合相关规定，绩效自评分数100分，绩效评价结果为“优”。
项目三：森林防火项目总分值100分 ，得分94分。
（一）评价指标分析
1、过程指标，总分值10分，得分4分。其中：
预算执行率，分值10分。年初预算20万元，实际使用3.77万元，预算执行率18.85%，得分4分；
2、产出指标，总分值65分，得分65分，其中：
（1）数量指标，实际完成值100%，得分35分
（2）质量指标，合格率100%，得分15分；
（3）时效指标，得分10分；
（4）成本指标，得分5分。
3、效益指标，分值20分，得分20分。
4、满意度指标,分值5分，得分5分。
（二）绩效评价价结论
德安县林业局森林防火工作经费使用方向符合相关规定，取得一定的社会效益，绩效自评分数94分，绩效评价结果为“优”。
项目四：森林资源管理项目总分值100分 ，得分100分。
（一）评价指标分析
1、过程指标，总分值10分，得分4分。其中：
预算执行率，分值10分。年初预算125万元，实际使用125万元，预算执行率100%，得分10分；
2、产出指标，总分值65分，得分65分，其中：
（1）数量指标，实际完成值100%，得分30分
（2）质量指标，合格率100%，得分20分；
（3）时效指标，得分10分；
（4）成本指标，得分5分。
3、效益指标，分值20分，得分20分。
4、满意度指标,分值5分，得分5分。
（二）绩效评价价结论
德安县林业局森林资源管理工作经费使用方向符合相关规定，取得一定的社会效益，绩效自评分数100分，绩效评价结果为“优”。
项目五：林业有害生物防治总分值100分 ，得分100分。
（一）评价指标分析
1、过程指标，总分值10分，得分10分。其中：
预算执行率，分值10分。年初预算46.56万元，实际使用46.56万元，预算执行率100%，得分10分；
2、产出指标，总分值48分，得分48分，其中：
（1）数量指标，实际完成值100%，得分18分
（2）质量指标，合格率100%，得分18分；
（3）时效指标，得分6分；
（4）成本指标，得分6分。
3、效益指标，分值36分，得分36分。
4、满意度指标,分值6分，得分6分。
（二）绩效评价价结论
德安县林业局林业有害生物防治工作经费使用方向符合相关规定，取得一定的社会效益，绩效自评分数100分，绩效评价结果为“优”。
四、偏离绩效目标的原因和改进措施
整体看来，我局所有项目未偏离绩效目标，实现年初制定目标。但部分项目资金执行率未达到100%，以后严格按照有关规定，制定科学、有效的专项资金管理办法，确保专项资金专款专用。严格按使用进度使用，严格会计核算，确保资金使用安全及时。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
德安县林业局20xx年预算项目自评表和自评报告，已在我局公开栏公示，自觉接受社会监督。
项目事前绩效评估报告14
为强化财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《亳州市财政局关于做好20xx年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（亳财预〔20xx〕76号）要求，亳州市自然资源和规划局组成专门评价组，对亳州市20xx年度完善不动产登记信息平台运维环境优化提升不动产登记系统项目进行了绩效评价。本次评价采用资料审查、现场查看、问卷调查和综合评价相结合的方式，详细了解项目申报、资金落实、项目管理、资金管理、项目产出、项目效益等全过程的实施情况。评价情况如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
按照《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》（国办发〔20xx〕8号）、《自然资源部办公厅关于完善信息平台网络运维环境推进不动产登记信息共享集成有关工作的通知》（自然资办函〔20xx〕1041号）、《安徽省创优“四最”营商环境工作领导小组办公室关于印发创优营商环境提升行动方案升级版（第一批）的通知》（皖四最办〔20xx〕8 号）、安徽省自然资源厅等15部门联合下发的《关于压缩不动产登记办理时间的通知》（皖自然资〔20xx〕153号）和《安徽省自然资源厅关于开展不动产登记提升行动的意见》（皖自然资登〔20xx〕1号）文件要求，为进一步优化营商环境，深入推进不动产登记便民利企、提质增效，20xx年4月市不动产登记中心经市政府批准开展了《完善不动产登记信息平台运维环境优化提升不动产登记系统项目》建设工作，建设内容共分为四个部分：亳州市不动产登记中心优化提升不动产登记系统升级、亳州市不动产登记中心异地容灾备份及相关硬件设备采购、亳州市不动产统一登记信息平台安全等级保护三级测评、亳州市完善不动产登记信息平台运维环境优化提升不动产登记系统项目监理。
（二）资金投入及使用情况
亳州市20xx年度完善不动产登记信息平台运维环境优化提升不动产登记系统项目资金预算安排72.5万元。实际审核应拨付资金448990元.
二、绩效评价工作开展情况
（一）评价目的
根据亳州市财政局《亳州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（亳财预〔20xx〕28号）规定，对项目决策、过程、产出和效益等进行客观、公正的衡量、分析和评判，为进一步改进项目管理、提高财政资金使用效益提供决策依据。
（二）评价对象和范围
评价对象和范围为市自然资源和规划局20xx年完善不动产登记信息平台运维环境优化提升不动产登记系统项目448990元。
（三）评价原则
本次绩效评价遵循以下基本原则：
1.科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的`要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
2.公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
3.绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。
（四）评价指标体系
本次绩效评价指标共设置决策、过程、产出和效益等4个一级指标，6个二级指标和13个三级指标，详见“附件2：绩效绩效评价指标体系”。
（五）评价方法和标准
本次评价采用资料审查、问卷调查和综合评价相结合的方式，详细了解亳州市20xx年度完善不动产登记信息平台运维环境优化提升不动产登记系统项目的决策、过程、产出和效果等全过程情况。评价综合采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法，比较全面、客观和公正地对亳州市20xx年度完善不动产登记信息平台运维环境优化提升不动产登记系统项目绩效情况进行了评价。
本次评价按照亳州市财政局《亳州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（亳财预〔20xx〕28号）中的评价框架指标实施，评价指标详见本报告附件。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
（六）评价工作过程
本次绩效评价由亳州市自然资源和规划局组织实施。为提高本次绩效评价的质量，我局成立由分管局长任组长、财务等科室人员为成员的绩效评价组，具体由财务科牵头组织。评价前对参与评价的人员进行了业务培训，在评价期间组织了多次讨论。
评价组通过审查项目相关资料、与负责项目实施负责人询问了解，填写了《绩效评价信息调查表》，并就发现的问题同项目实施科室进行沟通交流，《绩效评价信息调查表》经项目科室负责人签字确认。
评价工作结束后，评价组撰写评价报告，提交分管领导审核，根据审核意见修改完善报告，形成报告初稿。报告初稿报局党组会研究复核，评价组根据复核意见修改后形成正式报告。
三、综合评价情况及评价结论
依据亳州市财政局《亳州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（亳财预〔20xx〕28号）和《亳州市20xx年度完善不动产登记信息平台运维环境优化提升不动产登记系统项目支出绩效评价指标表》，项目综合评价得分为100分，项目评价级次“优秀”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1．项目申报（满分13分，评价得分13分）
（1）奖补政策合规性（满分3分，评价得分3分）
20xx年4月市不动产登记中心经市政府批准开展了《完善不动产登记信息平台运维环境优化提升不动产登记系统项目》建设工作。依据评分标准得3分。
（2）项目申报符合性（满分5分，评价得分5分）
亳州市20xx年度完善不动产登记信息平台运维环境优化提升不动产登记系统项目项目经费为72.5万元，该项目已于20xx年11月14日通过市数据资源管理局的论证，并已纳入20xx年财政预算。依据评分标准得5分。
（3）遴选、审批程序规范性（满分5分，评价得分5分）
亳州市20xx年度完善不动产登记信息平台运维环境优化提升不动产登记系统项目中《亳州市不动产登记中心优化提升不动产登记系统升级项目（项目编号：BZCG2020177号）》、《亳州市完善不动产登记信息平台运维环境优化提升不动产登记系统监理项目》按照合同约定已全部完成。依据评分标准得5分。
2．资金落实（满分10分，评价得分10分）
（1）奖补资金到位率（满分5分，评价得分5分）
根据亳州市财政局《关于批复20xx年部门预算的通知》（亳财预〔20xx〕130号），亳州市20xx年度完善不动产登记信息平台运维环境优化提升不动产登记系统项目资金经费预算安排为72.5万元，项目资金到位率100%。依据评分标准得5分。
（2）奖补资金到位及时率（满分5分，评价得分5分）
亳州市20xx年度完善不动产登记信息平台运维环境优化提升不动产登记系统项目资金到位及时率100%。依据评分标准得5分。
（二）项目过程情况
1．项目管理（满分10分，评价得分10分）
（1）管理制度健全性（满分5分，评价得分5分）
亳州市20xx年度完善不动产登记信息平台运维环境优化提升不动产登记系统项目严格按规定执行，按照合同约定完成工作内容。据评分标准得5分。
（2）制度执行有效性（满分5分，评价得分5分）
亳州市20xx年度完善不动产登记信息平台运维环境优化提升不动产登记系统项目截至20xx年底，已按照合同约定全部完成。
2．资金管理（满分7分，评价得分7分）
（1）资金使用合规性（满分4分，评价得分4分）
亳州市20xx年度完善不动产登记信息平台运维环境优化提升不动产登记系统项目，依据市自然资源和规划局审核意见，严格按照合同约定支付合同价款。依据评分标准得3分。
（2）监督检查有效性（满分3分，评价得分3分）
亳州市20xx年度完善不动产登记信息平台运维环境优化提升不动产登记系统项目，严格按照合同约定支付合同价款，操作程序规范，保障了资金安全。依据评分标准得3分。
（三）项目产出情况
1．项目产出（满分30分，评价得分30分）
（1）目标任务完成率（满分15分，评价得分15分）
亳州市20xx年度完善不动产登记信息平台运维环境优化提升不动产登记系统项目，截至20xx年底，已按照合同约定全部完成。目标任务完成率为100%。依据评分得15分。
（2）完成及时率（满分15分，评价得分15分）
亳州市20xx年度完善不动产登记信息平台运维环境优化提升不动产登记系统项目，年度设定的目标包括不动产登记相关信息互通共享、完成网上（掌上）不动产登记中心建设、不动产内外网迁移、等保测评和异地容灾备份等各项工作已全部完成。依据评分标准得15分。
（四）项目效益情况
1．项目效益（满分30分，评价得分30分）
（1）实施效益（满分15分，评价得分15分）
通过项目的优化提升，保持亳州市“互联网+不动产登记”工作在全省的领先地位，进一步提升群众和企业满意度，营造最优“四最”营商环境。依据评分标准得15分。
（2）社会公众或服务对象满意度（满分15分，评价得分15分）
20xx年度项目实施进度基本满意，不涉及具体服务对象。。依据评分标准得15分。
五、存在的问题
无
六、有关建议
无
项目事前绩效评估报告15
一、评估对象基本情况
（一）项目（政策）立项背景
为了更好地推进全县城乡人居环境整治工作，助力乡村振兴，巩固提升人民群众获得感、幸福感。按照县委、县政府“农村人居环境整治提升五年行动”部署，以建设“美丽宜居文水”为目标，坚持“政府统筹、城乡一体、上下联动、市场运作”原则，完善基础设施、增强保洁力量、健全工作机制，切实提升环境卫生管理水平，推动全县城乡人居环境明显改善，不断夯实乡村振兴工作基础，决定实施文水县城乡环卫一体化（乡村）市场化运营项目。
（二）项目（政策）主要内容
该项目位于山西省吕梁市文水县。
本项目共涉及：
（1）141个行政村（乡村）
凤城镇9个村（南峪口村、宜儿村、方元村、武午村、大城南村、东旧村、旧城庄村、西旧村、里洪村)；
开栅镇8个村（开栅村、中舍村、北徐村、北峪口村、宋家庄村、樊家庄村、文倚村、武陵村)；
胡兰镇22个村（伯鱼村、赵村、保贤村、城子村、胡兰村、邢家堡村、南胡村、王家堡村、保贤庄村、东堡村、北贤村、大象村、索家堡村、炮守堡村、上曲村、上段村、新堡村、门世村、段城村、贯家堡村、水寨村、云周村)；
南安镇19个村（南安村、北安庄村、东北安村、西北安村、榆林村、北胡村、谢家寨村、孟家庄村、北白村、小南安村、南白村、西韩村、西南社村、杨乐堡村、高车村、东郭村、闫家堡村、西社村、蔚家堡村)；
孝义镇12个村（孝义村、乐村、北夏祠村、东夏祠村、西夏祠村、马东村、马村、上贤村、北武渡村、南武渡村、平陶村、桥头村)；
下曲镇18个村（寄谷庄村、田家堡村、石家堡村、杜村、青高村、下曲庄村、朱家堡村、徐家镇村、北齐村、南齐村、忠义村、南辛店村、下曲村、南贤村、梁家堡村、北辛店村、石永村、永乐村)；
南庄镇10个村（南庄村、信贤村、麻家堡村、韩弓村、温云村、温云营村、横沟村、吴村、洪义村、汾曲村)；
西城乡7个村（西城村、东城村、杭城村、武良村、东石候村、新立村、新庄村)；
南武乡9个村（东庄村、西庄村、南武村、南明阳村、西明阳村、北明阳村、麻家寨村、武家寨村、杨家寨村)；
北张乡10个村（北张村、南张村、东宜亭村、西宜亭村、上河头村、武村、北武涝村、南武满村、苏家堡村、郑家庄村)；
西槽头乡7个村（西槽头村、百金堡村、裴会村、王家社村、闫家社村、狄家社村、尹家社村)；
马西乡7个村（马西村、孝子渠村、神堂村、河西村、穆家寨村、牛家垣村、赤峪村)；
苍儿会3个村（上王家社村、崖底村、苍儿会村)。
（2）道路：
国、省、县、乡道总长度约547公里（国道70公里、省道60公里、县道136公里、乡道197公里）。其中，道路两侧有建筑物只需对路面进行清扫的路段369公里（国道56公里、省道48公里、县道68公里、乡道197公里），道路两侧无建筑物，除进行路面清扫保洁，还需对道路两侧30米范围内垃圾进行清理捡拾的路段178公里（国道14公里、省道12公里、县道68公里、乡道84公里）。有建筑、无建筑路段里程以交通局、公路段实际测量为准。
(3)河道：
河道总长度约250公里（汾河40公里、文峪河25公里、磁窑河26公里、饮马河11公里、龙泉沟10公里、三道川39公里、章多沟11公里、狗狼沟7公里、乐村涧河23公里、头道川13公里、二道川22公里、桑条沟7公里、崖底河10公里、红沙沟6公里）。河道里程以水利局实际测量数为准。
（三）项目（政策）绩效目标：
1、总体绩效目标：
建立健全职责明确、运行规范、保障有力、监督高效的城乡环卫一体化长效机制，构建大环卫格局，确保农村生活垃圾日产日清，日常保洁形成常态，推动城乡环卫管理规范化、队伍专业化、作业精细化、机制长效化。营造干净整洁、环境优美、生态文明的农村环境，形成人居环境改善和乡村文明提升相互促进的良好局面。
2、年度绩效目标：
按照现行标准和规范，建立覆盖全县农村的生活垃圾“分类收集-清运压缩-转运处理”体系，以及“国道”、“省道”、“县道”、“乡道”、“河道”的一体化清扫保洁体系。
（1）、农村生活垃圾及时收集、清运，包括合理布置垃圾桶，“全封闭”收集和清运。垃圾桶确保每天最少清运一次，周期性清运。
（2）、国、省、县、乡道路清理，包括对商铺、村庄路段两侧路边至沿线建筑物范围进行清扫保洁和相应区域内生活垃圾清运；对道路沿线无建筑物路段两侧生活垃圾和平交道口30米、其余路段15米可视范围内的有色垃圾进行清理捡拾。做到垃圾不落地，并按计划进行机扫作业和洒水降尘，达到主路面净，路沿石净、雨水口净、树穴净、花坛净、路边沟净、辅道清洁、无杂草。雨后路面清亮、无泥沙、无淤泥、无明显纸屑污物，路沿石整洁。
（3）、河道清理，包括对河道中垃圾、漂浮物进行清理捡拾，出现垃圾应及时清理，确保河流水面洁净，达到河面无杂草、无漂浮废弃物、河道无障碍物、河岸无垃圾。
（4）、中转站的日常运营和维护管理，做到垃圾日产日清，站内无积存垃圾。
（5）、与清扫保洁、清运和环卫相关的设施设备的日常运营和维护管理。
（四）项目（政策）绩效指标：
1、产出指标
（1）数量指标：
村庄141个行政村（凤城镇9个村、胡兰镇22个村、南安镇19个村、孝义镇12个村、下曲镇18个村、南庄镇10个村、南武乡9个村 、西槽头乡7个村、马西乡7个村、苍儿会3个村）；
国、省、县、乡道，总长度约547公里；
河道总长度约250公里。
（2）质量指标：
验收合格率：100%，全部完成。
（3）时效指标：本项目服务期限为3年。
（4）成本指标：
a、成本控制：以经审核确定的当年度运营维护成本或年初政府相关部门批复的预算金额为控制上限，核实实际发生运营维护成本是否超出控制上限。
b、成本费用：费用合理。
2、效益指标：
（1）社会效益指标
村容村貌：确保村容村貌整洁，保障良好的环境卫生。
（2）生态效益指标
乡村生态环境：改善城乡生态环境，提高居民生活质量。
（3）可持续影响指标
改善人居环境：切实提升环境卫生管理水平，改善农村人居环境。
3、满意度指标：
服务对象满意度指标：村民满意度≧90%
（五）项目（政策）资金构成
城乡（乡村）环卫一体化运营经费列入财政预算。县财政应加大资金投入，建立经费保障机制，确保城乡环卫一体化工作顺利开展。
二、事前绩效评估工作开展情况
（一）评估目的及对象
评估的目的及对象为评价文水县城乡（乡村）环卫一体化项目的事前绩效产出指标、效益指标和社会满意度指标。
（二）评估思路及方式方法
成立了评价工作组，建立了设计评价指标体系和拟定评价实施方案，在具体实施评价前开展了项目前期调研和协调沟通等工作。
采取先预算部门组织实施的事前评估，后财政部门组织实施的事前评估，评估方法采用召开座谈会方式及对比分析法进行评估。
（三）评估工作程序
1、组建专家组，事前评估可组织专家参与，专家组包括业务专家、管理专家和财务专家等。
2、收集审核资料，事先评估工作组收集相关资料，对申报项目组报送的资料进行审核整理，事前评估工作组应通过咨询专业人员查阅资料，问卷调查，电话采访，集中访谈等方式多渠道获取相关信息。
3、进行现场调研，实地勘测核实，了解评估对象的具体内容，申报理由和具体做法依据等，将现场情况与上报材料进行对比，对疑点问题进行询问，听取并记录申报项目组对有关问题的解释和答复。
4、开展正式评估。事前评估工作组在充分收集分析资料，召开预评估会的基础上，形成事前绩效评估非正式检查报告，并组织评估会，形成专家组意见。
三、综合评估情况与评估结论
（一）立项必要性/政策设立必要性
按照县委、县政府“农村人居环境整治提升五年行动”部署，以建设“美丽宜居文水”为目标，坚持“政府统筹、城乡一体、上下联动、市场运作”原则，完善基础设施、增强保洁力量、健全工作机制，切实提升环境卫生管理水平，推动全县城乡人居环境明显改善，不断夯实乡村振兴工作基础。
（二）投入经济性/政策保障充分性
本项目依据相关规范进行经济评价。项目实施后，确保村容村貌整洁，保障良好的.环境卫生，改善城乡生态环境，提高居民生活质量。
（三）绩效目标合理性/政策目标合理性
本项目为文水县城乡（乡村）环卫一体化，切实提升环境卫生管理水平，推动全县城乡人居环境明显改善，不断夯实乡村振兴工作基础。解决农村发展的瓶颈，解决农村生产生活脏乱差的问题，为全面建成小康社会创造良好的人文环境。
（四）实施方案可行性/政策实施可持续性
按照“政府主导、市场运作、管干分离”的市场化运作模式，立足现状，着眼长远。建立完善的环卫队伍，明确厘清保洁范围，建设完善的硬件设施，积极推进垃圾分类。有效改善城乡生态环境，提高居民生活质量。
（五）筹资合规性/政策资金合规性
资金来源符合相关规定，资金支出方式较合理，风险可控。
本项目运营期限为3年，从20xx年到20xx年，每年项目资金估算为2400万元。
本项目资金全部由文水县人民政府自筹。
（六）总体结论
本项目具有较好的社会经济效益，能更好的提高全县城乡人居环境，助力乡村振兴，巩固提升人民群众幸福感，从生态环境评价角度分析是一个可行性项目。
四、评估的相关建议
加强组织领导，加强资金保障，定期进行检查，严格考核奖励，深化宣传教育，加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。
五、其他需要说明的问题
无
六、评估人员签字
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