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售后备件管理方案范文（通用34篇）
为了确保事情或工作扎实开展，通常需要提前准备好一份方案，方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。我们应该怎么制定方案呢？下面是小编帮大家整理的售后备件管理方案范文，仅供参考，欢迎大家阅读。
售后备件管理方案 1
1、交货地点、交货时间、交货方式、运输条件和安装时间:
1.1交货地点:用户指定地点。
1.2交货时间:合同签订前15天内交货。
1.3交货方式:设备到达指定场所后，用户检查合格后方可交货。
1.4运输条件:专用汽车运输，运费由我方承担。
2、投标货物质量标准和检验方式说明:
2.1产品到达用户指定地点后，由用户组织检查设备。
2.2.检查标准:
2.2.1质量检验方式:按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品检验的企业产品说明书进行产品检验。
2.2.2数量检验方式:根据合同要求和包装清单、产品配置清单与产品组件三者一致，附有产品说明书、产品出货合格证、手册等技术资料。
3.备件的备件状况:
3.1设备中包含的易损坏、易损坏的原件，备件由制造商列入装箱清单，交货时与设备一起交货的设备原件由于异常操作设备损坏，公司根据情况保证，提供相应的备件，公司为用户提供充分的易损件
4、质量保证期内发生问题的处理期限:
4.1产品使用中遇到问题时，我们保证在2小时内回答。如果技术人员需要在现场解决问题，我们将立即安排技术人员和本公司的.自备车在24小时内到达现场。
5、投标技术方案:
5.1本公司根据招标文件产品技术参数和用户实际情况，本公司选择中级以上优质产品，保证设备和材料性能稳定、质量可靠、价格低廉、质量好的优质产品。
6、其他:
6.1本公司与生产商签订技术支持合同，生产商承担全部技术支持，公司代理的产品技术指标均能满足标书的要求，为保证供应商、购买者、厂商三方责任落实，本公司计划在商业运营中采用三方技术服务协议，最终用户可随时找到相关公司和人员，处理遇到的问题。
售后备件管理方案 2
一、降低采购成本
1、20xx年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解公司资金压力。
2、20xx年针对公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”
3、目前请购部门分散(请购人员太多，请购部门太多)，后期公司是否可对这方面进行整合，所有请购信息由请购人先提交到仓库，由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单，这样有利于集中归口请购，减少不必要的采购，减少重复采购，起到有效监督采购物资的机制。同时货品到公司，统一交到仓库，集中由仓库收货入库，没必要去找各部门助理收货，减少很多不必要的时间，大大提高工作效率，同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理；提前采购计划性：针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资(同时是稳定的客户的产品)，因目前客户的量在增加，从客户到业务，业务到生管，生管到采购，考虑提高安全库存量，建立更合适的备货数量，提前采购，计划集中采购，目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购，充分的确保了公司生产上的有序，更能满足客户的需求，同时批量采购，计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势，合理降低采购成本；
4、多寻找直接供应商，减少贸易和中间商的周转；减少上门提货的情况，多让供应商直接送货到公司，合理降低采购成本；20xx年度降价谈判，按照供应商年度供货情况，合理要求供应商做有比例的降价采购，有效降低采购成本。
二、确保产品质量
质量是企业生存的根本，20xx年我们要严把质量关，大到原物料，小到五金螺丝螺帽，都要认真负责对待。逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理；平时与供应商勤沟通，向供应商学习、多了解产品的使用性能
三、供货的及时性
目前公司的采购流程还在不断的完善中，但因生产计划变动无序、销售急单等原因，常出现采购物资延期交付，供应商供货不及时等现象。20xx年采购工作要在供货及时性上下功夫，首先，结合公司实际采购情况，对供应商进行评审、考核，合格后纳入《合格供应商名录》。在合格供方中择优选取，保持及时供货渠道。其次，保持相对稳定的供应渠道，采取同时对应多家供应商办法，不仅质量比三家，供应商排产速度、发货速度也要比较，避免“一对一”供货，给企业造成损失。最后，督促生产部门提供相对准确的采购计划，且建立相对安全的库存数量
四、供应商管理
1、开发新供应商，针对只有一家或者有两家但因种.种原因不能满足我司需求的供应商，做调查后需开发备用供应商，以降低采购风险，同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势；
2、针对TS精神，对目前供应商进行季度和年度评核，到供方现场评估等方式，对于条件无法达到我司评审要求的，依据我司评审条件，要求其整改，经整改任不达标的供应商，进入公司淘汰机制；
3、所有原物辅料和外加工以及模具供应商，全部纳入质量协议约束管控，增强供应商供货及时性、提升供应商品质意识、规范供应商处罚机制；
4、整合五金供应商，前期小五金耗材等比较零星，供应商、价格、交期、品质等比较杂乱，现在对相关供应商进行整合，采取“集中采购、就近采购；以多带少，量大拉小”的采购模式，使供方能积极有效的配合服务我司，减少采购专人专车亲自外出采购的人工成本，降低采购产品的单价，有效提高送货的及时性，充分满足了生产需求，对于前期小五金的零星杂乱，仔细进行了梳理和深入的熟悉，目前的五金耗材采购满足了工程、技术、仓库、生产的使用需求，供应商的交货及时性、产品稳定性、价格优势性大大提高；
5、改进供应商的选择。在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。
6、公开公正透明，采购比价都在三家以上，有的多达十余家参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
五、协调好各部门之间的关系。
采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与销售、生产、技术、财务各部门之间搞好关系。要与各部门勤沟通、勤学习。积极主动工作，提高生产效率，为公司发展提供助力。
六、细化采购管理流程
公司管理最明显的体现在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的.主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。
七、提高部门工作员工的业务素质和责任感
除公司应组织人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。增强员工积极性，让员工充分发挥自己的特长。
八、采购信息反馈
采购部门对于正常和非正常的供应商送货，都应该第一时间反馈到生产等请购部门，确保送货信息的及时性和有效性。平时多和生产、销售等部门沟通，多了解供货信息和材料备货情况，多和上游供应商联络，确保采购信息得到有效的传递
以上是采购部门20xx年工作计划，在以后的工作中，不管是困难重重还是多姿多彩，我部门全体成员都会与公司同事一起共进退，同担当。总之，采购部门在工作上还有很多不足之处，这都是在接下来的工作中需要完善的。同时，也会尽最大努力来学习和积累经验，更好的完成工作，不要骄傲，继续努力，以便取得更好的成绩，为公司发展贡献力量!
售后备件管理方案 3
为严格执行国家局xx年内部管理监督工作要求，进一步规范xx中烟系统物资采购行为，加强对物资采购工作的管理监督，按照《xx年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（国烟办〔xx〕89号）、《xx中烟工业公司xx年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（x烟工〔xx〕118号）和国家局《关于开展物资采购专项检查工作的实施方案》的要求，制定本实施方案。
一、指导思想
深入学习全国烟草工作会议精神，以“严格规范、富有效率、充满活力”为主线，明确整顿规范和内部管理监督工作的主要任务，通过开展江苏中烟工业公司系统物资采购专项检查，着力推进采购管理规章制度与内部监管长效机制的建设，全面推行公开招标，坚持实行阳光采购与痕迹管理，切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理，为江苏中烟平稳发展奠定坚实基础
二、检查对象
各卷烟厂、直属公司、四个中心、机关各部门。
三、检查范围
重点围绕20xx年实施的烟用材料、烟机零配件、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材（含软件）等方面的大宗（大额）物资采购开展检查。烟用材料包括专卖品和非专卖品卷烟材料，烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。
四、检查内容
开展物资采购专项检查工作，着重检查各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否合规，监督检查是否到位。
（一）管理制度完善性
检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性文件制定（国家局即将出台《关于加强卷烟工业企业烟用材料采购规范管理的规定》、《关于规范烟机零配件采购行为的若干规定》、《烟机零配件网上交易监管工作管理办法》等）。物资采购制度要覆盖机构与职责、集中、授权、自行采购目录、资质认证、计划预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料（记录）管理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。
（二）决策程序规范性
物资采购决策程序的`履行情况。采购活动决策的依据、决策过程及民主决策等方面情况。
（三）实施过程合规性
1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证制，包括供应商资质认证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的供应商应持有烟草专卖生产企业许可证。
2、采购计划与预算。年度采购预算应按规定程序审批；采购计划经过审批后实施；专卖品卷烟材料采购计划按国家局、总公司下达的计划编制执行。
3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标；招标过程按照招标投标法及规定程序进行；实施招标以外采购方式的，应得到批准或授权，并按照规定的程序进行；采购部门应组织对供应商履约的验收；按照规定流程和审批程序对符合支付条件的采购项目支付采购资金。
4、痕迹管理。采购过程中有关档案资料（记录）的保存、销毁按照规定进行。
（四）监督检查到位性
内部监督检查部门按照规定及时进行监督活动并保存记录；监管情况纳入企务公开范畴。
五、检查时间和方法
（一）自查阶段（4-5月）：各卷烟厂和直属公司要依据本实施方案制订本单位物资采购自查方案并开展自查。由于各单位检查范围涉及项目的分管部门不一，应根据部门职责分工分别写出烟用物资采购、零配件采购、行政性设备采购（含交通工具、一般设备、办公自动化设备、办公耗材及其他）的自查办法并分别认真自查。公司本部的相关自查由物资采购中心牵头，办公室等有关部门配合。原则上5月底前完成自查总结并上报公司整顿办。
(二)全省检查阶段（6－7月）：整顿办和物资采购中心组织专项检查组到各卷烟厂和直属公司检查。
（三）迎接国家局抽查阶段（8-11月）：在全省检查的基础上，查漏补缺，迅速整改，迎接国家局、总公司组织的专项检查组的重点抽查。
六、检查工作要求
（一）提高认识，加强领导。各单位要认真领会物资采购专项检查的重要意义，切实加强对专项检查工作的组织领导。主要领导要高度重视，专项检查办法以及自查工作总结必须一把手签字确认，保证自查结果的真实性；分管领导要具体抓，从检查办法的制定到具体实施，要实行全过程督导检查，及时解决具体问题。职能部门和整顿办共同牵头，相关职能部门要积极支持、参与和配合，做到严密组织，突出重点，狠抓落实，确保本单位专项检查工作有序开展，按时、按质、按量完成检查任务。
（二）组织实施，边查边改。各单位要按照自查及整改方案组织实施自查和整改工作。对照国家法律法规和国家局有关物资采购规范性文件，完善本单位物资采购有关制度，建立物资采购规范管理的长效机制。对本单位20xx年实施的物资采购项目进行清查，并针对存在的问题认真自纠、整改、追责。自查不认真，导致重大问题在上级抽查过程中暴露，除处理相关直接责任人外，还要追究单位领导人员的责任。
售后备件管理方案 4
一、供货质量承诺
我公司承诺：
1、工程质量符合中华人民共和国国家标准、行业标准及其它相关标准。2、提供的所有产品都是全新的，且符合采购单位的设计要求。
3、所购产品来自正规渠道，杜绝“三无”产品入库，绝不以次好，为采购单位提供充足货源及高品质的材料。
4、为保证工程质量，由我公司专职质检员对产品实行跟踪检查，严格按《质量管理制度》、《质量检验、监督制度》、《产品质量奖罚制度》执行，保证工程质量合格。
5、负责货物的运输工作，保证按照合同要求进行包装、运输和控制，使得按时保质地完成货物到现场。
6、货物到达台方指定地点后，组织双方相关人员进行到货验收，保证符合合同要求。
7、做好工程设备材料和辅材的储存和堆放管理。
8、负责全过程的质量问题处理，并承担相应的责任，确保产品和工程的质量。
9、提供全生命的产品售后技术服务。
10、提供所有产品的“三包”服务。
二、供货质量保障措施：
为了完成我司的供货质量承诺，保证项目全过程中的货物质量。本项目建设，特别对所有项目设备、材料、工器具，在运输、存放保管、施工过等过程中，采取必要的保护措施。
我司负责所有的保障措施工作。甲方配合，提供相关的协助工作。
1、质量监督管理措施
1)成立专门的质量管理监督部门，指定项目质量监督的负责人。确定质量方针、质量目标和清晰的职责分工。
2)严格执行企业质量管理制度、项目质量监督制度。
3)对产品和原材料供应商进行认证、评估和监督。
4)监督和管理对外购产品和材料的检验评估工作。
5)监督和管理出厂产品的质量评估、产品资料的审核。
6)监督和管理产品材料的运输、到货验收、货物更换等全过程的产品质量。
7)监督整个供货计划的执行，确保顺利完成施工。
8)定期参加工作会议，向项目负责人汇报产品质量监督工作成果。
2、产品出厂生产的质量保障措施
1)把好原材料采购的质量关，必须符合国家质量标准和产品设计要求。
2)严格按照质量管理体系的要求进行生产质量的管理，组建质量管理体系领导小组。明确各级人员的职责。3)加强全体员工的生产质量意识。
4)对生产中的各个环节进行严格把关，定期或不定期地进行检查。如发现不合格产品，必须重新生产，达到合格为止。
5)对产品的生产过程进行记录和统计，保证生产质量过程的可追溯性。
3、外购产品和材料的质量保障措施
1)成立专门的采购部门，对采购的整个计划负责。
2)制定项目采购计划，完善所有采购文件。包括：项目名称、工程使用部位、规格、数量、时间及价格要求；合同规定的质量保证规范、标准；工程技术规范的要求；采购进度计划；运输和交货条件；质量鉴定和检查方法。
3)所有进场材料必须有出厂合格证和必要的检验单据以备审核。
4)选择优良的生产厂家和供货渠道，保障货物的质量。
4、现有主要设备和检测设施的保障措施
1)明确项目所需的主要设备和检测设施类型和数量清单。
2)指定专业的设备和检测设施管理人员，保障整个工程中的设备和检测设备的安全。
3)检查现有设备和检测设施的存货量及检测记录。确保有足够的数量和合格的质量。
4)对设备和检测设施进行定期的检测和保养维护。
5)明确设备和检测设施的运输要求、使用技术要求和仓储保管要求。
6)对技术较强的大型设施，派遣专业的技术人员进行现场安装、检查和维护。
7)可提供的工程工器具主要有：电锤，电钻、手推车、梯子、升降机、综合布线工具、视频监控工具、电工工具等工程安装工器具。
8)可提供的专业监测工器具主要有：频谱分析仪、音频测试仪、噪音探测仪、电力测量仪器、测量工具、测试软件工具、笔记本计算机、网络测试仪等检测工器具。
5、包装、运送过程中的产品质量保障措施
1)在运送前，对成品进行必要的包装。原产品包装符合运送要求的，可以使用原包装；否则要更换或附加新的包装。包装上要标有适当的运输和搬运记号。
2)根据产品类型，选用适当的运输工具。如控制器类的电子装置可用小型车辆；运送至外地的成品，必须用封闭型车辆运输。
3)在包装以外，还要使用泡沫塑料、海绵、雨布等材料进行适当的防护和遮盖，防止或减轻运送过程中震动、磕碰、划伤、污损。对运送至外地的成品，项目部要派专人押运。
6、到货验收时的质量保障措施
1)货物按照计划运送到甲方指定地点之后，台方负责人和我司工程师共同接收货物并验收。
2)按照供货清单，核对货物名称、规格、数量。
3)进行开箱验收。包括设备外观、配件、说明书、合格证等装箱内容。
4)如果货物不符合合同标准要求或者损坏缺少，不予签收。我司负责更换或者补货，保证不影响施工进度。
7、现场存放中的货物质量保障措施
1)工程用设备材料需要在现场存放的，项目部必须设立满足存贮条件的封闭库房，由项目部经理指定专人负责管理，并接受管理部库管员的指导与监管。不允许露天堆放。
2)项目部要根据工程实际进度，合理安排领用设备材料数量，现场不允许存放过多的设备材料。
8、施工过程中的货物质量保障措施
1)指定完善的货物领用制度，并严格执行。
2)项目部要根据合同要求和工程施工计划，合理安排施工顺序，防止已完分项工程在后续工程中遭受损坏。
3)分项工程完成后，项目部要根据合同书要求，对已经安装在施工现场的成品采取包裹、遮盖、隔离等必要的.防护措施。
9、验收、交付之前的货物质量保障措施
1)工程最终检验合格后，项目部要尽快组织工程交付与验收。
2)在交付验收之前，如果合同书规定由我方负责成品保护，项目部要派专人值班看护，并建立成品保护交接班制度。
10、工程工器具及检测工器具的保护和管理措施
1)工程工器具多技术含量高，安装、调试要求严格。在输送到施工现场的过程中，需要做好必要的包装。防止造成设备表面刮花，严重的损毁。
2)工器具由公司供应部统一集中、清点，项目部逐一检查型号和核对数量打包装车送货，如数量多或路途远则请信誉好的搬家公司负责运送。
3)在工地仓库中，预留充足的面积，用于工器具的仓储、保管。避免工器具移动引起的破损、划花。
4)工地仓库按照工器具存储条件准备和部署。
5)制定完善的工器具仓管和领用制度。
6)大型工器具，需要施工工地现场组装，安排专业人员或原厂工程师就位安装。
7)施工场地内，应充分考虑到大型工器具的拆卸、搬迁、安装等工序要求。
11、对其他系统的保护管理措施
1)已装修完的墙面，严禁在墙面乱涂乱画，要保持墙面的整洁。
2)对已完工的机房地面，在施工时要轻拿轻放，避免地板划痕。
3)对已有的吊顶，要注意保护，避免污染和损坏。
4)在注意做好安装工程的成品保护工作的同时，重视对土建、装修等其他工程的成品保护工作，严禁野蛮施工，顾此失彼。
5)在安装工程各专业、各项目之间合理安排计划，施工中爱护其他专业、其他项目的成品，有问题及时协商，妥善解决。
供货保障方案及措施
1、我公司承诺，严格按照采购方的交货时间及产品质量要求按时供货，并送达至指定地点，货物运输过程中所产生的所有费用由我方承担。
2、我公司特成立项目领导工作小组，保证按时、按质、按量完成任务。
3、若不能按时完成任务，愿承担由此给采购方造成的一切损失和费用。
供货质量承诺及保证措施：
1、保证我公司产品和国国家标准，行业标准及其他标准。
2、保证我公司所购材料来自正规渠道，杜绝“三无”产品入库，绝不以次充好，为采购单位提供充足货源及高品质的材料。
3、保证我公司的产品符合采购单位的设计要求。
4、为保证质量，由我公司质检人员对产品实施封样检查，严格按《各工序质量检验制度》执行，保证印刷成品质量合格。
5、保证履约担保，若产品出现质量问题，我公司按合同进行补偿或赔偿。
售后备件管理方案 5
一、目的。
为了顺利开展校办物流公司业务，本小组经过商议讨论，为公司采购所需要的办公用品，为了提高设备采购管理的切实可靠性，特制定出此套方案并自筹资金实施购买行为。
二、采购实施地点
在校园及周边地区寻找供应商并选择供应商统一进行采购。
三、采购时间
20xx年9月24日下午
四、费用预算测算
采购应有计划，避免盲目性，应对办公设备计划进行预算测算，看是否超出部门预算。
五、采购要求：
本次采购，确定供应商后采用现货采购及预订租用的方法，现为本次提出以下要求：
1、选定的供应商必须具备信誉良好，产品优质的`要求。
2、采购人员务必选定恰当的规格产品确保质量及要求。
六、确定供应商范围
King 、心意屋、新河超市、国惠超市。
七、采购实施
在确定的供应商范围中寻找符合规格要求的物品，并根据预算价格表进行对比，选购价格合理的物品。根据采购中实际情况，对于高于预算价格或不符合规格等原因而导致难以进行进一步采购的，适当调整和改进采购方案，从备选物品中选购合理物品，确定最终供应商与采购方案，采购所需物品。
八、采购物品的复核与交接。
对采购物品进行检查、核实与核对，确定符合最终方案要求后，交给随购的监督小组组员，完成采购。
售后备件管理方案 6
我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。根据市场调查及所需原料，特制订以下工作计划。
一、组织实施
“阳光采购策略”公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。
我们强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询问比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事。
通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机，完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。
2、公开公正透明，实现公开招标。
采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，竞标单位保证在三家以上，全程由总工办、工程部、审计部、采购部共同参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
3、形成监督机制。
做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制；防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上注重沟通技巧和谈判策略。要求各个长期合作供应商在原价位的基础上下浮5至8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的.供货商我们也做了局部调整)。同时调整部分工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
三、进一步加强对供应商的管理协调
进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。
四、采购成本核算
一次性纸筷子的原材料主要为报纸、书本纸、硬化剂、食品色剂，根据以上采购计划及说明，结合我公司的实际情况，纸原料由采购人员与各回收站联系，解决其来源问题。根据公司的生产计划：
从xxxx年11月正式投入生产开始，计划到xxxx年11月，生产量达6300万双，则需要189000Kg废纸，按照一年360天计算，即需要保证每天525Kg的原料废纸供应量，添加剂年需求量是6300Kg，结合普通包装的成本94500元，全自动纸筷子生产线设备一台8900元，第一年的预计采购成本为456200元。
前3年需设备一台，故后两年无需购买新设备，以此类推，从xxxx年11月到xxxx年11月，计划生产量达8100万双，预计采购成本是575100元；从xxxx年11月到xxxx年11月，计划生产量达10800万双，预计采购成本是766800元。
第四年，引进新的一台全自动纸筷子生产设备，从xxxx年11月到20xx年11月，计划生产量达16500万双，其中3300万双高级包装筷子，13200万双普通包装筷子，预计采购成本是1262900元；从20xx年11月到20xx年11月，计划生产量达21600万双，其中4320万双高级包装筷子，17280万双普通包装筷子，预计采购成本为1641600元。
其中，添加剂与食品色剂的价格可能会依据市场情况有所浮动，可采取竞标方式最终确定供应商。而由于技术壁垒，制造设备的价格不会有大的浮动。至于主要原料，因为是废纸，所以其价格也不会有明显波动。综上所述，未来5年的采购成本核算具有较高参考价值，由于是新型技术企业，供应商的选择相对较少，也不会有太大的变动，价格与数量能得到有力保证。
售后备件管理方案 7
为贯彻落实9月18日全省安全生产电视会议和市领导指示精神，打好“安全生产责任落实年”百日安全生产冬季战役，确保国庆节、全运会期间我系统安全生产形势持续稳定，特制定本方案。
一、指导思想
围绕“迎国庆、迎全运，查隐患、保安全”这个中心，针对冬季安全生产特点、敏感时期安全生产要求和我系统实际，以“打非、治违、抓责任”为主线，认真分析冬季安全生产形势和事故规律，集中人员、集中时间、集中精力，深入排查和整治各类事故隐患，严格查处各类安全生产违法违规违章行为，督促企业落实安全生产主体责任；认真落实安全监管职责，强化对企业的安全监管和执法检查，确保安全生产各项工作措施落实到位。
二、工作目标
通过深入开展“安全生产责任落实年”百日安全生产冬季战役，确保我系统安全生产形势持续稳定，确保实现全年安全生产工作目标，为国庆60周年和十一届全运会顺利举行创造良好的安全环境。
三、时间安排
本次百日安全生产冬季战役分三个阶段：
第一阶段，围绕国庆节、全运会期间的安全生产，认真组织安全检查，在重点行业领域严格落实“两严七定四派驻”制度，全面排查治理各类事故隐患和不安全因素，对各项安全防范措施、监控措施和应急值守工作再检查、再落实，确保万无一失。
第二阶段，针对冬季雾雪、冰冻、大风等恶劣天气增多实际，认真开展“打非、治违、抓责任”集中检查活动，对重点领域、重点企业的冬季安全生产措施再巩固、再落实，严防年底企业超能力突击生产忽视安全，严防生产安全事故反弹，确保实现全年事故控制指标。
第三阶段，组织开展督查活动，对安全生产各项工作措施落实情况，进行集中督查，确保不出现问题。
四、百日安全生产冬季战役内容
烟花爆竹及民爆器材安全。冬季来临，烟花爆竹的生产、销售进入旺季，要加大对烟花爆竹运输和储存环节的集中整治力度。对烟花爆竹库房要加大检查力度，严厉打击“三超一改”，严格查处超核定量储存违法行为。要进一步加强民爆站点和涉爆物品的管理，严把资质证照关，确保持证上岗、持证经营，提高民爆器材安全管理水平。
建筑施工安全。进一步强化对在建工程项目的安全监管，严禁建筑施工企业超资质范围、超强度、超能力施工。凡施工现场管理混乱，存在重大安全隐患的，要坚决予以停工，严防各类事故的发生。要突出抓好高处坠落、坍塌、触电、起重伤害、物体打击、中毒等多发事故的预防工作，认真做好冬季防冻防寒防滑工作，制定针对性强的应急救援预案，督促和检查重点项目和重点企业事故预防措施的制定与落实，确保冬季建筑施工的生产安全。
公众聚集场所安全。要重点整治宾馆、超市、市场、夜总会等人员密集场所的火灾隐患，落实消防安全责任制，严格火源、电源管理。对人员集中场所和锅炉、电气、消防器材、应急照明等设施设备的使用、维护及管理情况作为排查的重点。要加强宿舍冬季用电、防火、防煤气中毒等安全管理，在夜间防盗的同时，要考虑紧急情况下的疏散。
九小场所安全。要突出抓好小商场、小餐馆场所、小旅馆、小歌舞娱乐场、小网吧、小美容洗浴场所、小生产加工场所等“九小场所”排查摸底，健全“九小场所”安全监管台帐，认真开展隐患排查治理，特别要抓好火灾隐患整治，确保及时消除。
加强应急工作。针对冬季雾雪、大风等恶劣天气多，易引发事故灾难的实际，各企业要密切注意气象变化，严格监控影响生产安全的恶劣天气状况，并建立相应的预警体系，完善相应的应急救援预案，配备具有针对性的救援物资，加强应急救援队伍建设和应急演练。要切实加强安全生产值班和应急职守工作，及时掌握安全生产动态。要严格执行事故报告制度，一旦发生安全事故，要在规定时间上报的'同时，迅速组织力量进行抢救，最大限度地减少事故造成的损失和影响。
五、工作要求
加强领导，落实责任。各企业要充分认识开展百日安全生产冬季战役，对做好国庆节、全运会期间安全保障以及实现全年安全生产工作目标的重要意义。主要领导要亲自抓，要落实第一责任人责任，对百日安全生产冬季战役进行专题研究和部署；分管领导要具体研究并抓好落实，拿出主要精力抓好这一特殊时期的安全生产工作。
强化措施，狠抓落实。在百日安全生产冬季战役中，对重点行业、容易产生隐患的部位要反复排查、逐级排查。对排查出来的隐患，能够立即整改的要立即整改，一时不能整改的必须制定整改计划，落实整改时限、整改措施、整改责任，限期整改。对重大隐患要实行挂牌督办、跟踪治理，确保治理一个，销号一个。
售后备件管理方案 8
针对本工程，单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建材料设备供应项目部。负责本工程的材料设备采购及供应。制定供货方案如下。
一、供应计划
根据施工进度和招标文件要求，制定详细的材料质量控制计划和供应管理办法，并做到表格化。
二、供货流程
1、货物采购，按照合同约定，项目经理组织设备采购。
2、到货检验，设备到货后、甲方和监理及丙方参加该设备在供货商所在地或交货地进行的设备到货检查。检查前我方将提前通知甲方和监理及丙方派人员参加。
3、开箱检验，在仓库或工地现场进行的开箱检验由甲方、监理、丙方我公司等有管人员共同参加。对设备的内外包装设备外观进行检查。若发现设备短缺和外观破损，我公司将及时处理。
4、安装验收，安装验收是我公司和施工单位共同对设备安装工程根据有关的.设备安装技术指标进行检验。安装验收后双方签署安装验收证书。
5、完工测试，系统完工测试主要是对已安装设备进行单体测试。
6、大联调，本系统设备联调是指：在与其它系统不相连的情况下，测试系统的所有设备作为一个完整的系统能否很好地工作，能否完成系统每一个设备的功能要求。联动联调是指与其它相关系统该设备连接一起进行系统全面调试。已测试检验综合布线系统与其它系统的监控功能。系统功能测试完毕后，签署调试验收证书。
7、试运行，系统连续72小时运行测试完成，到系统现场完工测试结束，试运行验收通过后，系统将移交甲单位有关部门。
8、质保期，系统验收合格后开始进入质保期，正式投入使用，期间将进行抽查各种测试项目，检查系统运行的可靠性和稳定性。设备质保期安设备生产厂家质保期进行质保。
三、供货质量标准
我方将严格按一下标准提供材料设备，产品质量标准按产品技术要求并符合国家有关规定。产品的规格尺寸按甲方提供的技术资料要求执行。送货时需提供材料设备的合格证、检测报告（报告必须出自国家权威检测机构）。每批货物进场，我方必须出具产品合格证，甲方、丙方、监理方等签收后留存。
四、供货数量发生变化处理方法
如因工程需要，供货量变化超出暂定供货量的±10%时，甲方以书面通知我方，此项通知甲方应充分考虑我方的合理备料和加工周期，具体增减数量以甲方书面通知为准。因甲方要求的产品加工方式及原材料品种变更而引起变更产品（即合同中未约定的产品）供货期由我方、甲、丙方另行协商确定，且供货不得影响工程的相应进度。
五、技术支持
工程开工后我方派技术人员常驻现场，做好现场的进度供货服务工作及配合甲方办理材料设备供货手续及验收事宜；并对不合格材料及需二次加工的材料进行在加工；为甲方提供材料设备产品使用上的技术支持。
售后备件管理方案 9
为加快补齐突发公共卫生事件应急物资保障短板，积极构建与全市经济社会发展实际相适应，能有效满足重大公共卫生突发事件应对处置需要的公共卫生应急物资保障体系，进一步提升应对突发公共卫生事件能力，根据国家、省、苏州市相关工作要求，结合实际，特制定本实施方案。
一、总体要求
认真落实党中央、国务院决策部署和省、苏州市工作要求，以实现“集中管理、统一调拨、平时服务、灾时应急、采储结合、节约高效”和“形成有效应对突发重大公共卫生事件的制度体系”为主要目标，以公共卫生关键物资及相关专用设施的应急保障为重点，坚持“协同高效、系统谋划、平急结合、多元互补、底线思维”的基本原则，突出生产动员、应急保供、采供调运、预警处置、科技支撑等能力建设，强化全链路管理，进一步加大投入、优化布局、调整结构、创新方式、补齐短板，打造医疗防治、物资储备、产能动员“三位一体”保障体系，全面提升我市公共卫生应急物资保障水平。
二、主要任务
（一）健全统筹协调的公共卫生应急物资供应体系，加快提升生产动员能力。
突出实物与产能相结合，发挥制造强市优势，优化布局，强化协同，完善机制，进一步厘清需求，拓展渠道，提升产能转换能力。
1.编制清单目录。结合我市实际梳理完善并动态更新“两清单”，即应对突发公共卫生事件关键应急物资品种及原材料、设备、零部件“需求清单”，包含产品规格、价格、品牌、材质及相应运输配送能力等的“供给清单”。全面摸排全市具有公共卫生应急物资生产保障能力的企业情况，对应两“清单”，制定两“目录”，即公共卫生应急物资“合格供应商及外协企业目录”，包含可转产企业和可转产类别的“产能储备企业目录”。（市工信局、卫健委牵头，市发改委、市场监管局、行政审批局参与）
2.提升动员能力。开展重点医疗物资和装备常态化统筹管理和动态监控，制定我市公共卫生应急物资集中生产调度的工作预案和生产物资统配方案，抓好产能供需对接，提升生产调度能力。引导大型民营企业通过新设专用和通用生产线、改造已有生产线、保留闲置生产线等方式建立必要的产能备份，增强应急转产能力。培育发展一批骨干公共卫生应急物资保障企业，支持企业应用智能制造、共享制造、协同制造等新技术新模式，强化生产制造能力。（市工信局牵头，市发改委、财政局、卫健委、市场监管局参与）
3.拓展筹集渠道。建立健全长三角区域合作和产能保障联动机制。充分发挥医药企业主渠道作用。积极拓展友好城市、外贸企业和跨境电商平台等作用。积极引导社会慈善捐赠，有序使用捐赠应急物资。（市商务局、外事办、发改委、卫健委、财政局、应急管理局、市场监管局、民政局、常熟海关依职能负责）
（二）健全多元高效的公共卫生应急物资储备体系，加快提升物资储备能力。
突出政府与社会相结合，合理确定品种规模，适度提高配置标准，加大仓储设施投入，强化多元主体参与，进一步提升储备效能。
4.科学确定物资储备规模。根据重大疫情防控以及应对突发事件的实际需求，健全我市公共卫生应急物资储备目录并动态更新。参照国家公共卫生应急物资需求测算体系，以我市历史最大规模公共卫生事件的“峰值需求”为参照，根据日常消耗量和保障天数测算我市公共卫生应急物资需求规模，合理确定储备规模结构和区间布局。（市卫健委、发改委、工信局依职能牵头，财政局参与）
5.抓实医疗机构应急物资统配。依托承担疫情救治任务的医院和定点机构，重点加强短缺救治药品、医疗救治设施设备等应急物资储备，提高应急物资配置标准并保留一定的冗余备份。全市医疗机构要做好医疗救治设备配备和必要储备，确保医疗实物储备及时到位。（市卫健委牵头，市发改委、工信局、财政局参与）
6.建立专用应急政府储备。建立健全市、镇二级政府公共卫生应急物资储备体系，制定市、镇两级物资储备清单，加快形成统筹安排、分级储备、重特大突发事件发生时可统一调度的公共卫生储备专项。按照上级统一部署，进一步充实储备品种规模，重点突出重大疫情防治专用中西医药品、疫苗、消毒杀虫剂、口罩、防护服、护目镜、面屏、试剂盒、CT、PCR仪、ECOM、负压救护车等重要医疗救治药品、医疗救治设备和医疗防护物资储备。（市发改委、卫健委、工信局依职能牵头，市财政局、市场监管局参与,各镇（街道）、开发区）
7.完善多方参与的储备体系。积极鼓励各方力量参与公共卫生应急物资储备，加强政企协作，探索形成产储结合、商储结合、运储结合的多元灵活储备模式。引导生产型企业开展产能储备，商贸型企业开展实物、商业储备。支持机关、其他企事业单位充实疫情防控等物资储备，鼓励家庭开展口罩、消毒液以及家庭应急包等必要的针对性储备。充分运用大型电商平台的渠道、仓储等优势资源，实现就近存储。（市工信局、卫健委、发改委、财政局、商务局、应急管理局依职能负责）
8.整合提升仓储设施水平。充分利用好全社会仓储资源，加快公共卫生应急物资储备设施标准化、信息化、智能化改造。加快医疗应急物资储备库分级布点体系建设。推进冷链设施建设，用于疫苗、医疗试剂、药品等医药物资储备。（市发改委、卫健委依职能负责）
9.强化物资储备运营效能。建立健全高效规范、集中统一的收储、轮换和动用管理制度，规范运营管理流程。推进政府购买服务，除紧急采购外，通过政府采购方式向社会购买公共卫生应急物资采购销售、储存保管、物流运输等事务性管理服务，引入市场竞争，促进财政资金使用效益。鼓励重点企业利用现有医药储备管理体系、应急机制、仓储物流等优势，积极承接政府公共卫生应急物资储备，提升储备运营效率效能。（市卫健委、工信局、发改委、财政局依职能负责）
（三）健全敏捷协同的公共卫生应急物资运输体系，加快提升采供调运能力。
突出平时与急时相结合，健全统一采购调配模式，强化规范管理，整合运力资源，确保公共卫生应急物资供应链安全、高效、畅通。
10.建立物资采购征用制度。制定我市应对重大突发公共卫生事件应急采购制度。完善应急采购信息披露制度，规范应急采购各环节管理。按照上级统一部署，研究制定公共卫生应急物资征用管理实施办法，规范应急征用行为，建立健全公共卫生应急物资临时征用和补偿奖励机制。（市发改委、工信局牵头,市卫健委、财政局参与）
11.加强运力资源整合调配。建立应急运输保障和指挥协调机制，制定市级公共卫生应急物资应急运输预案，整合不同运力物流资源，统筹建立全市应急运力储备库，构建高效的应急物资运输“绿色通行”机制，保障市内大通道不中断、全市服务网络不间断，形成全程“一站式”、全市无盲点、城配一体化的全市运力一张网，优化应急物资末端配送网络。加强重要应急物资的集中管理、统一调拨、统一配送，建立健全全市公共卫生应急物资调配协同联动机制。加强应急物资产供销企业全链路动态追溯管理。（市交通局、发改委牵头，市工信局、应急管理局、商务局、卫健委、公安局参与）
12.构建应急物流保障体系。依托重点物流园区和基地，布局建设一批全市应急物流基地。依托重点物流企业、大型专业化运输企业和平台，建立市级应急物流保障重点企业名单并动态调整。支持社会力量加快推进集装单元化、智能投递设施、无人配送车（机）等“无接触式”物流设施设备建设和推广应用。加强常态下的应急演练，提高应急物流响应速度。（市发改委、交通局、邮政管理局等部门依职能负责）
13.完善应急物流配送网络。探索建设统一分拨中转的公共配送中心。支持社会力量加快建设智能快递箱。推进冷库设施建设，配建理货、分拣、前置仓等冷链配送设施。做好与周边城市应急物流运输的衔接，必要时设立专用应急物资运输通道或者专用应急物资运输中转场站。（市发改委牵头，市商务局、交通局、邮政管理局参与）
（四）夯实公共卫生救治物资保障基础，加快提升预警和处置能力。
突出医疗和防控相结合，提升硬件配置水平，补齐防控短板弱项，切实提升监测预警、快速响应救治和医疗卫生平急结合能力。
14.构建监测预警网络。强化突发公共卫生事件的“早发现”能力，加强医院门急诊电子病历标准建设，完善传染病疫情监测哨点网络布局，健全突发公共卫生事件信息直报系统，推进疾病预防控制机构、传染病专科医院及综合医院传染病专科之间的信息共享。加强医疗卫生机构实验室建设投入，发挥第三方检测机构的积极性，提升全社会检验检测能力和水平。（市卫健委牵头负责，市工信局、科技局、财政局、发改委参与）
15.提高疾控机构防处能力。加强全市疾控防治能力建设，建立完善专业化、现代化的疾病预防控制网络。可配置移动生物安全二级实验室，提升常见传染病病原体和化学毒性物质初筛能力。提升一线疫情发现和现场处置能力，完善设备配备，满足现场检验检测、流行病学调查、应急处置等需要。（市卫健委牵头负责，市发改委、科技局参与）
16.提升重大疫情救治能力。推动建设集临床、科研、教学于一体的公共卫生临床中心。规范建强传染病院和综合性医院感染科，负责重大疫情快速反应和诊治技术支持。依托综合能力强的医疗机构建设重大疫情救治基地。依托有实力的`医疗机构和民营医院，建立应急救治力量备份。加强采供血机构和院前急救服务体系建设，提升血液应急保障和传染病转运能力。（市卫健委、发改委牵头负责，市财政局参与）
17.推广公共设施平急结合改造。参考苏州市级方舱医院改造方案，科学制定本市大型公共设施转换为应急医疗设施预案。在大型体育场馆、展览馆（会展中心）新建或改建过程中兼顾应急需求、预留转换接口，完善场地设施、通风系统、后勤保障设施，做到平时服务、急时应急、战时应战，具备快速转化为救治和隔离场所的基本条件。（市卫健委、住建局牵头负责，市发改委、文体旅局、资规局参与）
18.提升基层公共卫生设施水平。进一步加强医疗机构发热门诊、传染病房、隔离诊查室和隔离留观病房建设。强化镇卫生院、社区卫生服务中心（站）、村卫生室等基层医疗卫生机构疾病预防设施设备配置。（市卫健委、发改委等部门依职能负责,各镇（街道）、开发区）
（五）补齐公共卫生应急物资保障的软件硬件短板，努力提升科技支撑能力。
突出软件与硬件相结合，运用先进适用技术，加大基础设施投入，推进信息互联互通，全面提升公共卫生应急物资保障水平。
19.强化科技能力支撑。加强应对重点传染病防治的技术储备，重点围绕药品研发、高端医疗耗材、高性能分析仪器等开展技术创新。支持行业领军企业联合高校、研究机构、重点实验室开展集中攻关。加强医疗防治物资质量安全保障能力建设，实施全过程安全监管，切实维护药品和医疗器械市场秩序。（市科技局、工信局、发改委、卫健委、市场监管局依职能负责）
20.提升物资质量安全保障水平。加强医疗防治物资质量安全保障能力建设。根据上级医疗器械应急审批制度，做好绿色通道服务，推动产品加快上市。建立市级职业化专业化药品检查员队伍，加强审评、检查、检验检测、不良反应（事件）监测等技术支撑体系建设，实施全过程安全监管，切实维护药品医疗器械市场秩序。（市工信局、发改委、卫健委、市监局、科技局依职能负责）
21.建设应急物资保障信息平台。加快建设我市公共卫生应急物资保障“一平台、三数据库”：公共卫生应急物资保障综合云平台、重点公共卫生应急物资生产企业数据库、地方和企业储备仓储资源信息库、应急物流运输企业数据库。充分运用大数据、物联网、云计算、区块链等现代信息技术手段，打破行业、部门之间的信息壁垒，实现卫生防治、生产供应、物资储备、交通物流等领域的互联互通和信息共享。（市发改委牵头，市工信局、交通局、卫健委、应急管理局参与）
三、组织保障
22.强化党对应急物资保障工作的领导。贯彻落实新时代党的建设总要求，始终坚持党对应急物资保障工作的全面领导。切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，充分发挥党委（党组）领导作用、基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。（市委组织部、市有关部门等各相关方面依职能负责）
23.建立应急物资保障专项工作机制。建立由市府办、市发改委、科技局、工信局、司法局、财政局、交通局、卫健委、应急管理局、商务局、市场监管局、公安局等相关部门共同参与的市级公共卫生应急物资保障工作机制，进一步细化责任分工，推动各项任务举措落到实处。市各有关部门要尽快出台细化落实方案，明确时间表和路线图。要切实强化主体责任，结合实际制定具体实施方案，推动各项工作落地落细落实。提高安全意识，做到严格管理、规范操作，确保安全生产。（市各有关部门依职能负责，各镇（街道）、开发区）
24.加大资源要素保障力度。算好应急物资保障对维护经济社会稳定的“大账”，根据公共卫生应急物资保障体系建设要求及财政事权与支出责任划分方案，加大对专用基础设施、设备配置和应急物流体系建设投入。争取中央、省预算内投资、特别国债、地方政府专项债券，优先支持国家、省、市级重点公共卫生应急物资保障项目建设，并给予土地、财税、金融等政策支持。对列入省、市级目录管理的重点生产企业、产能储备企业、物资储备企业、物流运输企业给予财税、金融等方面的政策支持。探索建立应急物流补贴奖励机制。对社会捐赠应急物资，开展免费公益运输服务，其费用由财政予以补贴。（市财政局、资规局、科技局、发改委依职能负责，各镇（街道）、开发区）
25.完善相关配套制度建设。根据上级有关要求，加快完善我市公共卫生应急物资保障相关的配套制度，健全我市突发公共卫生事件应急响应机制，完善突发公共卫生事件应急预案。建立健全社会力量参与应对突发事件的制度化渠道，完善应急物资捐赠管理制度等。（市司法局、工信局、卫健委、发改委、应急管理局依职能负责）
售后备件管理方案 10
一、供货原则
1、生产供应计划
2、交货地点：甲方指定地点。
3、交货时间：自接到采购人通知15日历天内完成全部内容。
4、交货方式：设备到达指定的场所后经用户检验合格方可交货。
5、运输条件：专车汽运，运费由我方承担.
6、投标货物的质量标准及验收方式说明：
(1)产品到达用户指定地点后，由用户组织对设备进行验收。
(2)验收标准：按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收;按照企业产品说明书进行产品验收。
(3)数量验收方式：按合同要求及清单、产品清单与产品一致随附产品说明书、产品出厂合格证，使用手册等全套技术资料。
7、我公司中标后，将按照招标文件和合同要求，安排我公司专门生产车间、专业技术骨干和熟练操作工人对该批次中标产品进行生产，保证质量，按时供货。
8、我公司采用国内最先进生产设备和过硬的生产技术，完全响应招标文件的技术参数要求，严格执行国家通用等相关标准。为了保证产品的安全性和可靠性，原材料100%执行使用国家规定质量标准材料。采用最先进的生产技术和生产、检测设备。产品的制造和检测按照国标程序且具有质量检验记录和检测资料，建立质量问题追溯制度，具有完善的内部质量控制体系和全面的质量检查设备，可以保证产品的原材料入库的质量、生产过程控制的质量和出厂前的质量检测，采用严格的质量控制制度，完善的质量控制措施，在产品出厂前进行全面的产品质量检测，确保出厂产品质量合格。
9、组织好发货运输工作，及时发送采购方计划需要的设备，满足贵方的'产品供货要求。
10、供货流程：
(1)、货物订购，按照合同约定，服务组组长组织人员订购招标设备。
(2)、到货检验，招标设备到货后，招标方参加供货商所在地或交货地进行的招标设备到货检查。
检查前我方将提前通知招标方派员参加。在供货商所在地或交货地进行的招标社诶到货检查由招标方共同参加，对招标设备的内外包装设备外观进行检查，若发现招标设备短缺和外观破损，我公司将及时处理。
(3)、设备验收，设备验收是我公司对招标设备根据有关技术指标进行验收。验收后双方签署验收证书。
(4)、设备测试，测试主要是对招标设备进行基本测试。
(5)、质保期，设备验收合格后开始进入质保期，正式投入使用，期间将进行抽查各种测试项目，检查设备运行的可靠性和稳定性。设备质保期按设备生产厂家质保期进行质保。
(6)、供货质量标准：我方将严格按以下标准提供材料设备
a.产品质量标准按产品技术要求并符合国家有关规定。
b.产品的规格尺寸按甲方提供的技术资料要求执行。
c.送货时需提供材料设备的合格证。每批货物进场，我方必须出具产品合格证，招标方收后留存。
11、采用国内先进的生产设备
我公司采用目前国内先进的生产设备，提高了生产效率，确保能准时交货。
12、其它措施
⑴为了不耽误交货期，我公司公司安排工人加班加点完成生产任务，生产计划全面交底，让工人明确交货期，做到心中有数。按时完成生产计划是全体工作人员共同的目标，通过各级生产调度会进行生产目标交底，使管理层和作业层协调一致，将计划变成全体员工的自觉行动，充分发挥各级管理人员主观能动性和全体人员的积极性、创造性。层层有计划、人人有目标、事事有人管。
⑵制定生产目标责任制、签订责任状。从生产副总、专业工程师到作业班组分别制定各自的责任制，签订责任状，定期按计划目标进行考核，奖优罚劣。
⑶加强生产计划的严肃性
在生产计划确定后加强生产计划的严肃性是非常关键的，各级生产进度计划是完成生产人物的基础工作，必须在日常工作中提到首位，以计划管理带动生产各要素管理。这就要求生产中各级管理人员必须有严谨的工作作风，做到当天的工作不过夜，本周的工作不过周，一环扣一环地完成每一节点生产计划，使生产向着纵深的方向发展。
⑷保证各种生产材料及时供应
我公司加强生产材料计划管理与采购管理力度，确保按生产计划进度实施。各专业技术人员及时准确地提出生产材料需用计划，根据生产进度要求安排出材料的到厂时间。并经常与材料采购部门经常保持联系，督促材料按计划进厂。材料供应部门将制定材料供应保证措施，为材料供应提供制度、措施保障。对材料的供应应从开始询价至货到公司进行全过程跟踪，确保到货材料满足图纸设计及生产的要求，避免不必要的返料现象从而拖延生产周期。
售后备件管理方案 11
20xx年已经到来，我感觉有必要对自己的工作做一下计划。目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。现将我个人的工作计划展开如下：
一、加强对工作岗位的认识
一直以来采购员的工作是服务于生产，它的任务就是以最低的采购成本提供满足质量、数量、交货期三大条件。换句话说，生产就是采购员的客户，质量、数量、交货期就是生产的要求。生产的三点要求对采购员来说是三点责任：向谁买，买多少，何时买。
我作为一个采购员最终的价值是采购成本的控制，采购成本直接影响公司收益。所以我始终坚持以满足生产为目的、以货比三家为前提、以质量把控为原则，做好每一笔采购，做到物有所值，物有所用。严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报账及时。
二、明确岗位职能，认真做好采购工作
在“明确目标，勇于负责，主动配合，公司满意”的观念下，积极的落实采购工作要点和月度采购计划制定工作。
选择供应商是采购工作中非常重要的一个环节，直接关系到所采购产品的质量、价格、服务等方面，所以选择一个优秀的供应商对于我的工作来说非常重要。我通过以下途径来选择：
1、公开征求的方式
以公开招标的方式来寻找供应商，使符合资格的供应商有参与投标的.机会。不过通常比较少用此种方式，因为这是被动地寻找供应商，换言之，若最适合的供应商不主动来投标，恐怕就会失去公开征求的意义。
2、通过同行业介绍
所谓“同行是冤家”是指业务人员之间，因为彼此间争夺客户，尔虞我诈；反之，同行的采购人员倒是“亲家”，因为彼此可以联合采购或互通有无。
3、市场寻找
三、积极适应和遵守公司制度，进一步加强工作责任感
20xx年，公司的各项规章制度会进一步完善，我将积极适应这种情况，以公司各项先行的规章制度和岗位职能为准则加强工作责任感，及时做好本人的各项工作，为公司做好本人力所能及的工作。
售后备件管理方案 12
建立应急救援物资和应急处置装备的储备制度，是应对突发事件的重要保障。为全面加强我司的应急物资储备工作，提高预防和处置突发事故的物资保障能力，建立健全应急物资保障体系，公司按照“统筹管理、科学分布、合理储备、统一调配、实时信息”的原则进行应急物资储备。应急物资储备工作主要根据物资种类视不同情况采取实物储备、协议储备、动态周转相结合的储备方式。重点加强防护用品、救援器材的物资储备，做到数量充足、品种齐全、质量可靠。
一、储备原则。
（一）统筹规划，分级负责。应急物资储备实行统筹规划，分级实施，统一调配，资源共享。
（二）结合实际，突出重点。应急物资储备要结合实际，针对行业内常发的、影响大的安全事故确定物资储备的种类，先急后缓。应急物资储备数量要与生产规模、人员编制等情况相适应。
二、储备内容。
各部门应根据各自职能认真做好应急物资储备工作。具体分工如下：
1、应急办公室：负责审核应急物资储备规划。
2、第一分厂：负责本部门安全生产事故等应急物资的储备规划。
3、第二分厂：负责本部门安全生产事故等应急物资的储备规划。
4、保安队：负责消防救生、防爆等应急物资的储备规划。
5、技术中心：负责环境污染事件等应急物资的储备规划。
6、工程设备部：负责工程机械建工安全等应急物资的储备规划。
7、工务：负责电力应急物资的储备规划。
8、办公室：负责医疗救援物质的储备规划及后勤保障（如车辆等）。
9、仓库：负责应急物资分类储备及应急保障。
三、保障措施。
（一）加强统筹领导。
成立应急物资储备工作领导小组，由公司应急办公室主任任组长，以上承担应急物资储备工作的`单位负责人为成员。领导小组职责：审核应急物资储备规划及应急物资储备方案；掌握各部门应急物资储备情况；统筹应急物资的使用调配；指导各部门应急物资储备工作。领导小组日常工作由应急办公室负责，应急办要建立应急物资储备数据库，定期对应急物资储备工作进行督促检查，根据需要统筹调配应急储备物资。
（二）加强资金保障。
要切实加强对应急物资储备的资金保障。财务部要将应急物资储备资金纳入年度预算。应急物资储备资金主要用于应急物资的购买、储备管理等。
（三）加强动态监管。
各部门要建立健全应急储备物资监测网络，加强对储备物资的动态管理，及时补充和更新，并实行资源共享。要确保储备物资品种适宜、质量可靠、数量充足、常备不懈。
售后备件管理方案 13
针对本工程，我们将抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建xx信息化工程物资保障部，作为公司物资管理部的派出机构，负责本工程的物资专业管理工作，下设三个组：材料管理组、设备管理组和周转性材料管理组。针对本工程，我们把材料、设备管理纳入MIS系统。我们已制定详细的材料质量控制计划和设备管理办法，并做到表格化、操作电子化。具体方案如下：
1、物料仓管员岗位职责
负责对工地工具、材料、设备的码放，对出入库物资进行账薄登记，做到账物相符。注意标识、储存和防护（防潮、防鼠、防盗、防损坏）。施工中一时不能用完的材料设备可退库或在库房另保存，做好记录。发现不合格产品分开存放，及时上报或退回公司库存。负责工具领用、更换、损耗、损坏产品退换的手续，及时向供应部要求补货。
2、材料、设备采购的质量认证制度
采购验证制度：通过对影响采购质量的关键环节实施控制，确保采购物资符合质量标准要求。首先建立供应商档案，包括：所代物资的资质证明、合格证、检验试验报告、价格、功能、质量等有关资料并进行综合分析，分类建立供应商信息档案。选择合格的供应商。其次对物资的验证、保管、发放要加以控：验收人员在验收时发现物资质量与要求不符，数量有误，品种、规格不对，技术资料以及手续不全，要认真填写《物资验收记录》，并作好标识妥善保管及时通知采购人员。经验收不合格品，验收人员及时与采购人员联系，将不合格品隔离，执行《不合格品的控制工作程序》。
3、采购物资供应运输质量控制制度
根据设计要求和施工组织设计的规定，按质、按时、按期采购材料设备，保障按质、按量、按时供应到施工现场。做到材料、设备质量证明文件的收集，并保证真实、齐全、完整与工程施工同步。产品采购质量原则是质量第一，质量优先。不合格材料和设备，三无产品不进入现场，证随货走，货证同步，选择合格可靠的供货单位，进货的`质量记录及质量证明或试验报告，包括：产品证明书、质量标准、产品鉴定报告及出厂检验合格证书、质量保证文件等。设备进场时要提供三套保证文件（一套正本、两套副本）。三无产品不准备采购，不准进场。各系统主机、分机入场前要进行模拟调试，特别是新软件、新设备。非标设备合同中可能没有具体要求，但是保证美观及可靠，未经检查不准运到工地安装。要求防火的材料如导线、电缆、接线盒等除前面的要求外，要有防火材料销售许可证和消防主管部门颁发的消防产品生产许可证。
4、建立产品标识和可追溯性制度
制度标识方法和可追溯性控制，对产品或服务进行标识和记录，用户对不满意的产品或服务投诉时可进行追溯。在有追溯要求时，合同中应明确规定可追溯的范围，并由项目经理指导进行标识，物殊部位应重点加以标识。在施工、安装和交付的过程中，如有标识移动情况，应按程序文件《产品标识和可追溯性工作程序》规定的方法，手续进行标识的移置并更正记录。
5、物资器械准备
材料、构（配）件、订制品、机具和设备是保证施工顺利进行的物资基础，这些物资的准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划，分别落实货源，安排运输和储备，使其满足连续施工的要求。物资准备工作主要包括建筑材料的准备；构（配）件和制品的加工准备，建筑安装机具的准备和生产工艺设备的准备。
6、施工材料准备
主要是根据施工预算进行人析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格、使用时间、材料储备额和消耗定额进行汇总，编制出材料需要量计划，为施工备料、确定仓库、场地堆放所需的面积的组织运输等提供依据，必要时搭建临时仓库。
7、工程材料、设备的运输
弱电工程材料设备不多，技术含量高，安装、调试要求严格。运输不当容易造成设备表面刮花，严重的损毁。在本施工过程中我们分为远程远送和现场运输两部分进行管理。
（1）材料、机具远程运送
材料（管、槽、线）将根据本工程的进度，工程需求量及工地仓库面积的大小，采用一次性、分批由厂家或供应商点对点地在工地仓库交货。尽量避免多重周转引起的破损、划花、错漏和运输成本的增加。
生产工具和生产设备由供应部统一集中、清点，工程部逐一检查型号和核对数量打包装车送货，如数量多或路途远则请信誉好的搬家公司负责运送。
（2）系统设备和机柜的.远程运送
大件设备如：机柜、设备模块箱等，凡涉及美观和有特别安装要求的、特殊用途的、专业性强的，由厂家或供应商点对点送货。在生产现场（即建设单位使用现场）待条件成熟时，由专业人员就位安装。最大限度地保证设备的完整性、资料设备附件的齐整、外型美观、开箱报验等工程手续的齐备，以一时的疏忽大意得到最快的纠正和补救。
（3）材料、设备的现场运输
在土建未退场时货物尽量走垂直货梯。当工程进入二次装修没有笼梯时，则走楼梯。如甲方允许使用客梯时，先用5公分厚夹板敷贴牢固保护好内装饰面后方进行使用。对长度超过三米以上或宽度大于楼梯四分三以上的物体，宜用两人抬杠运输。当运输过程有可能令墙体和材料、设备表面花损的还需用毛毯包裹后方可进行。
目前，我们已对弱电设备材料的资源情况进行了充分详细的调研，基本掌握了各系统设备和材料的市场行情，评价确认了一批物资分承包方。具体采购时，我们将严格执行采购计划单，重要物资需报业主审批后进行采购。我们将依据《进货检验计划》进行进货检验，并填写进货检验记录；需复检的我们将邀请监理共同取样送检，验收合格后入库。对重要物资，我们将做详细的质量跟踪。实现物资质量从采购、检验、保管到发放全过程的有效控制。
本工程设备管理的重点是设备的领用及安装前的临时保管。我们严格执行随用随领的原则，少量不能即时安装的设备按《电力基本建设火电设备维护保管规程》进行保管。我们将预先提交总的设备交货计划，每月提交月度设备需用计划，以便合理安排设备到场，减轻业主资金占用及现场设备保管的压力。一般情况下，我们将提前3天提交设备领用计划，经业主审批后报设备保管单位，以便其统一安排设备发放。专用工具、备品备件、设备挪用及资料的借用，我们严格按业主要求的程序办理。重要设备开箱验收时，我们将安排专业技术人员参加验收。
售后备件管理方案 14
1、工作前必须戴好劳保用品。
2、一切备件物品要摆放整齐，五五成行，重型物件上垛时不准超过1米高，一人不能搬动的较大设备应用起重设备，不准散垛倒塌。
3、40kg以上的备件不准摆放在货架上。
4、对于有毒、有害物品（盐酸等）必须摆放在指定地点。如发现有误应立即归位。
5、化学品必须分类分项存放，应有安全距离。不得超量储存。库内通风良好，入库认真检查，单独上帐。
6、库内严禁明火，吸烟，必须在库门动火时，必须经厂长批准，并有防护措施方可进行工作。
7、经常检查防火用具和备品备件，如发现不足，应立即补充和领取。负责防火设备和用品保管。
售后备件管理方案 15
1.设备科组织好维修用备品、配件的生产，供应和保管工作，编制备件储备定额建立备件储备卡，要处理积压，加速资金周转，保证经济合理储备。维修用备品、配件原则上采用主机公司配套产品，特殊的备品、配件经设备科科长签字后由采购员进行采购。
2.备件的储备原则：
1)使用期限不超过设备修理间隔期的全部易损零件。
2)使用期限大于设备修理间隔期，但同类型设备拥有量较多的零件。
3)生产周期长的大型、复杂的铸、锻零件。如带花键的齿轮。
4)需外公司协作制造的零件和需外购的标准件。三角带、链条、滚动轴承、电气元件及向外订货的配件，成品件等。
5)重点、专用、动力设备和关键数控设备的重要配件应采取比价采购、合理储备、确保生产。
6)多次故障证实易于损坏的各种铸锻件。
7)经常摩擦而损耗较大的零件，如摩擦片、滑动轴承、传动销等。
8)在高温、高压及腐蚀性介质环境下工作，易造成变形、腐蚀、破裂、疲劳的零件，如热处理用底板、炉罐等。
9)生产流水线上的`设备和生产上的关键（重点）设备，应储备更充分得易损件或成套件。
3.备件范围
1)所有维修用的配套产品。如滚动轴承、皮带、链条、继电器、低压电气开关、热元件、皮碗、油封等。
2)设备结构中传递主要负荷，且负荷较重结构又薄弱的零件。
3)特殊稀有设备的一切更换件。
4)因设备结构不良而容易产生不正常损坏或经常发生事故的零件。
5)设备或备件本身因受热、受压、受冲击、受磨损、受反复载荷而易损坏的一切零部件。
4.备件管理：
1)备件图册是备件管理工作的基础，应注意收集和积累并积极采用电子图表方式以便维修人员查阅。
2)备件技术员根据备件使用期限制定储备定额，库内应经常保持一定储备量，到最低储备量时，应及时提出订货和制造。
3)备件库应建立帐、卡、分类存放，妥善保管，帐物相符，定期保养，严防腐蚀及变形。
4)备件储备的经济指标，备件资金总额按设备原值的2---3%统筹，储备资金周转期为1.5---2.5年。
5.供应分工：
1)机械、电气备品、备件外购部分由设备科负责采购供应，自制部分由设备科按月下计划生产，由机修车间承担，凭完工单入库。临时急件优先安排生产。
2)轴承、橡胶制品由设备科负责采购供应。
3)液压元件、标准件，由设备科统一管理供应，并按年、季报需要计划，委托供应科订货。
4)运输设备备件、外购部分由运输科负责采购供应，自制部分提报设备科订货或安排计划生产。
5)标准设备的备件或大型重要的铸、锻件和胶带、工业链条等，凡属国家统一分配订货的由设备科提出计划，委托供应科统一订货。
6.备件计划
1)凡有储备定额的备件，均有备件库根据最低储备量提出缺件清单报备件技术人员编制计划后统一安排，组织制造或采购。
2)无储备定额的零部件，应有大修技术人员给予检测后，编制更换件清单交设备科安排生产或外购。
3)机修车间的.备件制造计划，应作为生产任务指标之一进行考核。
4)车间维修所需备件，需经备件技术人员审核后，填写设备配件、材料申购单，并经设备科长审核后给予安排实施。
5)设备事故造成的维修急件，由设备部门分析事故后，优先提供。
7.备件入库
1)在申请计划内和订购新设备带来的备件方能入库，其他物资一律不得入库。
2)备件入库必须由交库人填写“备件入库单”，经检验科验收合格后给予入库，入库备件必须有质量合格证。
3)备件入库后应进行微机登记入帐、涂油、除锈、挂上标签，并按设备型号或备件形状分类存放。
8.备件的保管
1)入库的备简要保存好、维护好，不丢失，不损失，不变形，定期检查涂油。
2)备件数量应做到“三清”（规格清、数量清、材质清）、“两齐”（库容整齐、码放整齐）、“三一致”（帐、物、卡一致）、“四定位”（区、架、层、号定位）、“五五”码放（一五一十的码放整齐）。
3)备件应建立分类明细表台帐，凭入库单、领料单、退库单、销售单、报废单登帐，做到日清月结，季报，年终盘点，帐、物、卡一致。
4)关键、精密备件应采取特殊措施保养和保管。
5)备件库必须具有防火、防盗措施。
9.备件的发放
1)对不同的备件，要有相应的领用办法和审批手续。
2)备件发出后要及时登记和销帐。
3)对有回收和利用价值的备件，要以旧换新。
4)领出备件因某种原因需退库时，应填写退库单，保管员认真检查，如不是原物，无合格证或已使用过，应拒绝退库。
10.备件的处理
1)设备外调、报废、改造后，如本企业已无此型号设备，无用的备件要及时处理销帐。
2)备件因图纸错误、工艺不当、保管不良等原因不能使用时，由备件技术人员查明原因，提出防范措施后，报有关部门或领导批准报废。
售后备件管理方案 16
1、 目的
加强对公司原辅料、备品(备件)、成品库存的安全管理，防止缺货、断货、积压等行为对公司的生产经营造成影响，保障公司生产经营正常进行。
2、适用范围
适用于公司所有原辅料、备品(备件)、成品。
3、 术语
安全库存:是指当不确定因素已导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货，安全库存用于满足提前期需求
采购周期:指采购方决定订货并下订单、供应商确认、订单处理 、生产计划 、原料采购、质量检验 、发运的整个周期时间。
4、职责
4.1 生产管理处与物资采购处负责共同制定原辅料的安全库存，报主管领导审批。
4.2装备能源处负责制定备品(备件)的安全库存，报主管领导审批。
4.3销售公司与生产管理处共同负责制定成品的安全库存，报主管领导审批。
4.4仓储运输处负责根据安全库存管理原辅料、成品库存。
4.5装备能源处负责根据安全库存管理备品(备件)库存。
5、工作程序
5.1生产计划编制人员每月结合成品的安全库存表制定公司月度生产计划。
5.2采购人员结合原辅料、备品(备件)的安全库存表制定公司月度采购计划，依据采购计划进行采购。
5.3仓库管理人员每日根据安全库存检查原辅料、备品(备件)库存数量，发现数量小于或超出规定时，需及时通知相关采购人员。
5.4仓库管理人员每日根据安全库存检查成品库存数量，发现数量小于或超出规定时，需及时通知生产计划编制人员。
5.5采购人员在接到仓库管理人员库存报警或超量通知后，应根据生产实际需求情况，决定是否与供应商联络，通知供应商及时交货或改变交期。
5.6生产计划编制人员在接到仓库管理人员库存报警或超量通知后，应根据生产实际需求情况，决定是否制定临时生产计划，通知生产分厂执行临时生产计划。
6、安全库存设定标准
6.1原辅料安全库存:按照原辅料进行分类，分别制定相应的安全库存。
木浆、煤炭等大宗物品:结合市场行情、采购周期，生产管理处制定相应的安全库存。
化学品:结合市场行情、采购周期、有效期、生产管理让制定相应的安全库存。
特种器材:结合市场行情、采购周期、生产管理制定相应的安全库存。
包装材料、五金钢材等其他:结合采购周期、生产管理处制定相应的.安全库存。
6.2 备品(备件)安全库存:结合市场行情、采购周期，设备能源处制定相应的安全库存。
6.3 成品安全库存:根据不同的客户要求，结合产品的品种、保质期等因素，销售公司制定相应的安全库存。
7、相关文件表单:
7.1生产管理处制定的《原辅料安全库存表》
7.2设备能源处制定的《备品(备件)安全库存表》
7.3销售公司制定的《成品安全库存表》
售后备件管理方案 17
1.管理机构设置：备件管理具体工作暂由运输安全部兼管，设兼职备件管理员1名，兼职管库员1名，兼职采购员1名，以后业务量增加后再作调整。
2.备件管理职责分工
2.1备件管理的范围：按照公司的管理办法和规章对生产备件的使用计划、库存计划、采购、验收入库、储存、发放流程中的各个环节进行规范、管理，保障生产备件、配件、工具的供应。
2.2备件主管人（兼职管理人）职责
2.2.1带头组织执行国家相关法律、法规和公司的各项规章制度。
2.2.2起草有关备件的管理办法、规章、制度及管理程序文件，及时提出管理建议和计划。
2.2.3负责本系统岗位分工计划和临时工作安排。
2.2.4主动完成本职工作，检查、督促本系统其它岗位的工作。
2.2.5根据生产需要组织提报备件、配件、工具备存计划，组织做好其供应工作。
2.2.6及时反映本系统存在的问题，提出改进意见，并及时处理。
2.2.7及时完成领导交办的.其它临时工作。
2.3采购员（兼职采购员）职责
2.3.1执行国家相关法规和公司规章制度，依照本办法规定程序开展工作。
2.3.2按照已审批的《备件采购计划》和《备件备存计划》实施采购。
2.3.3收集相关备件供应商的信息和生产备件、配件、工具的使用反馈信息，参与对商品供应商的等级评定工作。拟定合格供应商目录。
2.4管库员(兼职管库员)职责
2.4.1执行国家相关法规和公司规章、制度，依本办法规定程序开展工作。
2.4.2库存备件的登记、建账、分类、保管工作。
2.4.3采购备件及返库备件的验收、登记工作。
2.4.4库存备件的发放、发放登记及销账工作。
2.4.5定期对库存备件进行盘点、对账。
2.4.6及时组织回收剩余备件和散乱备件入库。
2.4.7备件工作档案管理和统计报表工作。
2.4.8提报日常消耗品及易损件建议备存计划，及时反映库房管理存在的问题和改进建议。
3.备件管理程序
3.1备件计划
3.1.1备件计划的提报、审批程序：《备件计划》分为《备件备存计划》、《备件申领计划》和《备件采购计划》。《备件备存计划》是增加库存量的计划，先由管库员或技术管理人员提报建议计划，主管人审定后提报，并根据审批权限呈报部门经理及主管公司领导审批，之后交与采购员采购。《备件申领计划》是由维修人员、班组长，也可由技术管理人员直接提报，是实际要使用的计划，
经技术管理人员审核并按审批权限报呈部门经理和分管公司领导审批后交管库员核发。如无库存或库存量不够，管库员据此及时提报《备件采购计划》，报主管人审核后交采购员采购。如审批人不在，在紧急情况下可以经电话请示同意后，现行购买或发放，之后不起手续。
3.1.2计划审批权限：价值5000元以下的《备件计划》由部门经理核定、主管副总经理审批，5000元以上的须经部门经理、主管副总经理核定、总经理审批。
3.2备件采购采购员根据已审批的《备件备存计划》和《备件采购计划》实施采购。采购时应在详细调查、了解的基础上，以满足质量、成本、付款、供货、售后服务等要求为原则，择优选择供应商。采购员应主动调查、搜集相关供应商的信息，开展合格供应商评定工作，逐步走向制度化和规范化。
3.3备件验收采购员将购入的物品及时交给管库员验收，入库存放，管库员验收时应核对购入物品的型号、规格、数量等是否与发票相符，质量是否存在缺陷，如发现异常，应拒绝验收，提出退换要求。验收入库时，管库员填写《验收记录》，验收人签字，自留一联存根，另一联交与采购员作为报销凭证。
3.4库存备件的管理
3.4.1库存备件管理应严格遵守《库房管理制度》和《燃油管理制度》的规定。
3.4.2管库员应对库存备件进行分类妥善存放，明确标识，便于查索、检查保养、搬运和存取。
3.4.3做好库存备件的预防损坏、防锈蚀、防潮湿、防雨水、防火、防盗等预防工作，配备相应设施，定期对库存备件进行检查、保养。
3.4.4怕挤压、碰撞的物品应据情上架分层存放，并设防护措施，库房保持良好通风，地面良好铺垫，防止直接放置地板上，光敏物品应有预防阳光直接照射的措施。
3.4.5有时效的化学品应有预防失效措施，保持适量储存，先入先出的原则。
3.4.6危险品、易燃、易爆物品应按照相关公安、消防“安全监察条例”、及行业规定，异地储存。
3.5备件（出库）发放
生产班组可持经审批的《备件申领计划》到库房领取所需物品，管库员凭单发放给持单人，同时填写《发料单》，领料人在《发料单》上签字备查，一联自存，另一联可提供给财务等部门作出账凭证。在备件发放工作中应坚持“交旧领新”的原则。
售后备件管理方案 18
1、目的
规范仪控部热工备品备件、工器具及材料的申请、使用，努力实现热工备件、工具材料使用达到成本、效益的协调。合理储备事故备品，降低库存资金和库位占用，提高储备质量，保障生产安全。
2、适用范围
本制度适用于芜湖发电有限责任公司热工备品备件、工器具及材料的申请、领取、存储、领用各个环节。
3、规定
3.1备品备件
3.1.1设备备品备件指为了保持热工设备正常工作而必须的配件、设备、材料。
3.1.2所有设备备品备件由责任班组根据生产现场需求报需求计划，包括工单生成、必要的储备品;
3.1.3所有消耗性材料备件由备品间管理员根据班组需求和库存量报需求计划;
3.1.4所有备件领取后必须进行入库登记;
3.1.5所有设备备品备件从备品间领取必须进行出库登记;
3.1.6备品备件及工器具的存放实行定置管理，并做好相应的标签。
3.1.7经修理恢复正常备用的备件办理入库登记。
3.2公用工器具
3.2.1部门公用工器具实行统一管理，登记造册;
3.2.2班组及个人借用、归还工具时必须登记。借用人与对借用的工器具进行检查验证，保管员需对归还的工器具进行验收。
3.2.3班组公用工器具由班长统一签字领取，检修部登记造册;
3.3.4合理、正确使用工器具，如损坏，需积极修复，必要时申报更换;
3.3个人工器具
3.3.1部门对个人工器具实行统一管理，登记造册;
3.3.2新进公司职工，按照标准配置，配备必要的个人工器具;
3.3.3个人工器具损坏后，允许以旧换新，实行本人签字领取;
3.4其他
3.4.1工作日期间的工器具、备品领用由管理员负责登记;双休日及夜间值班领用，由值班员自行登记，管理员上班及时清查、核对、登记。备品间钥匙在热工、电自值班室个留一把;
3.4.2远景室、检修大厅内的备品备件，在建立起初始台账后，班组领用后必须与保管员一道核对、并做好台账记录。
4、职责
4.1班组
4.1.1负责根据设备检修需要，在erp编报备品需求计划，开具领料单、领取备品并入库;
4.1.2负责备品备件的领取、使用、修复;
4.2专职
4.1.1负责协助班组、主任做好备品备件的管理工作;
4.3备品间管理员
4.3.1负责部门备品间的`卫生清扫，保证备品间的清洁;
4.3.2负责对备品、材料进行归类定置管理，做到摆放整齐、便于查找;
4.3.4负责做好工器具、备品备件的`进出库管理、登记，保证账物对应;
4.3.5做好工器具的安全定期检验工作，使工器具处于标识完好、具备安全使用的状态。
4.3.6根据班组需求和库存量报消耗性材料需求计划;
4.3.7每月初做好所有备品备件、工器具的台账统计，并发给检修部及班组，以便于根据实际进行必要的补充。
4.4检修部(副)主任
4.4.1负责制订和完善本制度，并确保制度的有效性。
4.4.2负责组织检查、协调和监督办法执行情况。
4.4.3负责部门备品、工器具计划的审批、使用监督;
售后备件管理方案 19
一、目的
为加强公司生产等设备备件（含机械配件、机加工材料和五金交电等）管理，控制好备件采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本规定。
二、适用范围
本规定适用于公司所属各单位所有生产等设备备件的计划、审批、采购、验收、保管和领用等环节的管理。
三、具体内容
A、计划
1、备件采购计划是组织备件采购的主要依据。公司所属各生产设备使用单位应根据实际生产需要，分别编制年、季度和临时紧急采购计划。
2、编制备件采购计划应依据有关技术标准和资料，结合实际库存，查阅平时的设备维修和检查记录，参照消耗规律，填写备件采购计划表，标明备件名称、规格、型号、使用部位、采购数量等信息，要正确编制。
3、编制备件采购计划时，要充分考虑先进合理性，略有余地坚持节约，压缩库存，合理储备（一般易损件确保6个月的库存量，特殊件或贵重件的计划量需报公司领导审批），在满足生产的前提下，尽量减少占用资金，加速资金周转。
B、审批
1、审批权限分为两级，一级是设备使用单位的主管负责人初审，另一级公司指定的相关领导终审。
2、设备使用单位的计划员将备件采购计划拟定后，交给本单位主管负责人审批，主管负责人应结合库存量对备件名称、规格、型号、使用部位、采购数量等信息进行核对审查，确保合理无误后签字。
3、备件配件采购计划经设备使用单位主管负责人初审后，交给采购单位采购员询价，报预算。
4、做完预算后的备件采购计划必须经公司指定的`相关领导对数量、单价和总金额进行核查，确保合理无误后签字。
C、采购和验收
1、备件采购工作应遵守公司的各项管理制度，采购员应树立主人翁思想，不谋私利，兢兢业业搞好备件采购工作。
2、采购备件要坚持专业化、就近、择优（优质优价）的原则，为控制产品成本，采购员应进行比质比价采购，尽量将价格波动范围控制在最小。年、季度采购计划一般在国内采购，临时紧急采购计划一般就地采购。
3、采购员应严格按采购计划中注明的备件名称、规格、型号、数量或按图纸和技术要求进行采购（包括外协加工件），按计划要求及时组织备件配件回公司。
4、备件到达公司后，采购员必须在三天内与计划员和仓库保管员进行交检，并办理入库手续，入库单应详细填写各项内容。
5、采购员应对采购的备件质量负责。出现质量问题不能使用的备件，采购员要承担一定比例的责任。
D、保管和领用
1、备件验收入库后，仓库保管员要建立台帐，按规定分类存放，挂好标牌卡片，标明相关参数，做到帐卡物相符。
2、保管员要经常查看备件库存状况，应该对库存备件做好防尘、防锈和防腐处理。
3、领用备件必须经主管负责人批准，及时登记销账。
4、保管员要及时、准确填报各种备件的统计资料，掌握和了解各类备件的库存情况，定期向公司财务部门上报有关报表。
四、其它
1、本规定未及之处日后完善；
2、本规定由公司办公室负责解释；
3、本规定自公布之日起执行。
售后备件管理方案 20
第一条、目的
为了对设备备品配件（以下简称备件）进行规范、科学的管理，及时满足维修需要，缩短设备维修停机时间，减轻企业库存压力，特制定本办法。
第二条、适用范围
本办法适用于中电电气股份有限公司设备备件管理的全过程。
第三条、术语
备件是指设备运行中容易损坏的备用零部件。
旧件是指维修设备时更换下来的设备零部件。
第四条、职责
动力设备部为生产设备的归口管理部门，负责备件采购计划的审批；备件、旧件修复、报废的鉴定；备件的技术管理。
采购中心采购部负责备件的采购，仓储部负责备件的.仓库管理。
财务中心负责备件的资金审批；对各子公司领用备件进行核算。
子公司负责备件需求计划的申报、审核。
第五条、细则
1.备件的需求、请购计划、审批
1.1子公司设备维修工负责申报备件需求。
1.2子公司设备管理员负责申报备件计划，生产部经理审核。
1.3动力设备部设备工程师负责申报通用设备、大（项）修设备，改造设备、补充库存的备件采购计划。
1.4动力设备部经理负责审批所有备件计划。
2.备件采购及评审
2.1备件由物资采购中心采购部负责采购。
2.2采购部应按照备件采购申请单所提供厂家、型号、数量、时间进行采购。
2.3采购部在采购过程中出现问题应及时与采购申请人联系解决。
2.4每年由生产部门、设备部门会同采购部门对备件供应商进行评审，淘汰不合格的供应商。
3.外协加工和自制备件
3.1外协加工备件由物资采购中心负责，子公司报出外协加工计划，动力设备部审批。
3.2自制备件由动力设备部工程师出具方案，子公司负责制造。
3.3原则上子公司有能力加工的不予外协，首先在股份公司内协调。
4.备件仓库管理
4.1备件应入专门的仓库进行保管。
4.2仓库应设专人按备件ABC分类法进行管理。
4.3备件入库前需检验，仓库保管员负责检验数量，备件申请人或其指定的维修人员负责检验质量，合格后方能入库。
4.4备件入库后仓库保管员应按备件储存要求进行存放和保养。对于一些包装不完整的备件和加工件应进行涂油防锈处理。
4.5备件入库后仓库保管员当天应办好入库、登帐、挂卡工作。
4.6备件领用要由维修工填写领料单，生产经理签字并加盖内部财务结算章后领取。
4.7备件领取后维修完毕剩余备件，应办理退库手续。
4.8备件仓库保管员应每天核对每种备件库存量和最低储量，当低于最低储量时要及时将结果汇报给动力设备部。
4.9每月5日前仓库保管员应将上月备件出入库动态表、库存数量、占用资金报表报动力设备部备案。
4.10动力设备部根据采集的数据每半年更新一次设备备件库存标准上限和下限。
5.旧件、备件的处理
5.1仓库备件处理
5.1.1设备调拨（处理）出中电电气集团股份有限公司时，该设备专用备件应随设备调拨（处理）。
5.1.2设备已报废，集团内没有同类型设备；设备已改造，剩余备件无法利用；此两种情况下剩余备件应尽量由物资采购中心调剂，回收资金。
5.1.3由于制造质量和保管不善造成备件无法使用，且无修复价值（动力设备部组织相关技术人员鉴定），报动力设备部经理批准后入废品库。但同时必须根据报废原因分析制定相应防范措施，并对相关责任人进行考核。
5.2旧件的处理
5.2.1更换下来的旧件要先入旧件库，由仓库管理员做好记录，登帐、挂标识卡。
5.2.2动力设备部每月对旧件进行鉴定，有修复价值的由入库单位进行修复，没有修复价值的入废品库。
5.2.3对修复且使用后达到效果的，由车间填报评价表，报动力设备部，根据使用效果，按所节约费用的一定比例奖励修复完成人员。
5.2.4对有修复价值而不修复的，则对相关维修人员进行考核。
6.备件的共享
6.1子公司和动力设备部均可使用备件仓库里的所有备件，但应慎用计划修理备件。
6.2计划修理备件为专用备件，当重点设备抢修需用时，应填写工作联系单，报动力设备部批准，以便动力设备部根据采购周期及时调整修理计划。
6.3重点设备抢修时，当本地仓库没有备件而异地仓库有备件可用时，可由使用单位报物资采购中心及时进行调配。
6.4共享时的资金预算和结算
6.4.1备件资金预算由采购部负责。
6.4.2财务部门应优先安排备件的采购资金，以保证设备及时修复，生产顺利进行。
6.4.3结算时由财务中心根据仓库保管员登帐的各公司领料单进行结算。
7.备件的技术管理
7.1备件技术管理由动力设备部负责。
7.1.1备件的测绘，图纸的收集、整理、核对等工作。
7.1.2备件统计图表、储备定额等技术资料的编制和修改完善。
8.备件管理流程
8.1设备备件管理流程（附件1）
9.考核
9.1对违反规定程序或未按规定时间提交相关报表的每次考核50元。
9.2违反制度造成经济损失的，根据情况按损失额的一定比例进行考核。
第六条、附则
1.本办法由动力设备部负责解释和修订。
2.本办法自颁布之日起开始实施，原备件管理流程和制度同时作废。
售后备件管理方案 21
1.负责备件库的管理;
2.库存备件做到“三清”(数量、质量、规格)，“三齐”(库容、堆码、货架)，“三相符”(账、物、卡)，“四定位”(货物、货层、货区、货号);
3.做好备件台账;
4.每月盘库一次，将库存情况报主管工程师;
5.进口备件和关键贵重备件发放时，必须做好旧体回收工作;
6.外单位或部门人员借用备件和工具时，需凭部门领导签字的借据方可借出;
7.认真做好本岗位的`各种记录;
8.按照现场管理规定放置物品器具，保证本岗位区域内设备、器件、地面及门窗的整洁;
9.负责库存备件的维保;
10.遵守公司及部门各项管理制度;
11.及时完成领导交付的临时性工作。
售后备件管理方案 22
为加强备品备件的集中统一管理，做好备品、备件储备工作，抓好供、管、理、用几个环节，保证设备正常维修和检修计划的`顺利进行。
一、备品备件的计划管理
1.1进口设备的备件管理除按进口设备管理标准有关规定执行外，还应按本规定执行。
1.2凡是生产设备的易损零部件均属备品备件管理范围。
1.3根据设备运行的`磨损腐蚀规律合理编制备品、备件的消耗和储备，并根据消耗情况综合分析设备消耗定额作到储备合理。
1.4根据检修计划储备定额，每年订出年、月需要计划，经平衡后分别订出自制和外购订货计划，并积极安排组织货源，备件入库前，按技术要求，严格验收，不合格不入库。
1.5统一机型、简化配件种类降低资金占用。
1.6建立备件目录，备品备件消耗贮备定额，备品备件图纸造册，并设有专人管理和测绘。
二、备件管理
2.1备件入库后，加强管理，做到“三清”（规格清、数量清、材质清），“两齐”（库容整齐、码放整齐），“三一致”（帐、卡、物一致）。
2.2库存备件应做到不损坏、不锈蚀、不变形、不腐蚀，保证备件质量，做到帐、卡、物相符。
三、备件的领用、退库和报废
3.1各车间领用备品备件，均有设备员签字，仓库凭领单发放，交旧换新。
3.2备件一经领出，一般情况不办理退库，如备件需退库应填写退库单，并注明退库原因，已用过备件不能退库。
3.3因设备更新或其它原因，备件需要报废，应填写备件报废单经设备主管批准后方可注销。
四、各车间原则上不得外出采购，受托采购应办理必要手续。
售后备件管理方案 23
1、目的
为了保证机旁备件完好无损，使用时能及时安装并保证备件在正常状态下运行，特制定本制度。
2、适用范围
适用于全厂范围内存放于各区域的各种机旁备件;
3、职责
3.1设备科、厂库房是机旁备件的主要管理部门;
3.2各车间设备主任、区域组长是机旁备件的'主要管理人员;
4、制度内容
4.1设备科、库房人员将各种备件交付于区域，由接收人员签字后即进入本制度管理范围内;
4.2各区域组长应将机旁备件安排专人卸于现场定置图指定区域内并分类摆放整齐，并按说明书规定对备件进行有效包裹及保温防冻，以防雨淋、受潮、受冻等;
4.3卸于现场的机旁备件，各设备主任和区域组长应及时填写台账，并在备件上挂卡片，标明规格、型号、数量及其它注意事项等内容;
4.4对于本区域的机旁备件，各区域组长应按说明书及设备科专业人员要求进行定期检查、润滑等工作，检查完成后即时填写相关台账及记录，做到账、物、卡一致，记录完整。
4.5对于有使用寿命及有特殊保存要求的机旁备件，各区域组长应按要求进行存放保存，防止损坏、丢失，必要时采取适当的防护措施;
4.6对未办理出库手续的机旁备件，在使用前应先办理出库手续;
4.7对于机旁备件，各车间和区域应每月盘点一次，盘点时应认真做好记录，发现数量、质量问题时应及时通知相关人员;
4.8对于本区域内机旁备件，各区域人员均无权外借，如需外借时，需按炼铁厂相关制度执行;
5、考核
本制度为炼铁厂内设备管理制度及现场管理制度的补充制度，各种考核均服从于其它各种相关制度考核内容。
售后备件管理方案 24
一、 计划编制
1、 检修材料与备品配件管理采用计算机及网络技术，实现网上编制、审批计划，网上查询库存物资，对备品备件的管理采用A、B、C分类法。
2、 检修物资需用计划应有专人编写，内容包括物资名称、规格、型号、计划数量、交货期、价格、库存情况、采购数量、到货期、特殊物资的推荐厂家及技术要求和质量要求等。
3、 新投产机组应及时与建设单位办理有关备品备件的移交手续，并及时制定该机组的备品备件清册。
4、 编制备品备件计划应按一定的格式，明确备件的名称、图号、规格、材质、主机型号、单位、需用量、交接时间。审批后的备件需用计划原则上不允许修改变更，因客观原因或检修变更的，需立即通知供应部门计划员修改，重要备件需有关领导批准。
5、 编制备品备件需用计划应根据年度检修计划确定，确定好大修、小修、更改、工程、维护、另购等项目、资金，根据实际需要确定需用量。
6、 根据检修、更改、工程等计划提前准备相关备件，对于一些加工难、加工周期长、材质特殊重要的配件应提前半年或作年度计划，一般配件只需要提请季度及月计划。
二、 修材料与备品备件的储备管理
1、 企业应有重点地储备本企业专用的、经常换用和容易换装的检修材料与备品备件。
2、 检修材料与备品备件的储备应经常保持定额储备量，并做到帐、卡、物相符。
3、 企业应认真编制检修材料消耗定额、备品备件消耗定额、事故备品储备定额，并按规定程序审批后执行。
4、 科学合理安排检修材料与备品备件的定额，根据实际情况及时修订，不断优化化储备定额和库存定额，减少资金占用。
5、 对资金占用较大的事故备品，应积极开展企业 之间的联合储备工作。
6、 备品备件的领用应严格执行审批手续，事故备品被领用后应及时补充。
三、 备品备件的质量保证
1、 抓住到货、入库和领用三个环节，认真执行验收制度，并根据实际情况邀请有关科研院所和技术支持机构协助做好验收工作。
2、 备品备件入库时应认真填写入库验收单并做好记录。
3、 为保证检修材料、备品备件不受损伤不变质应采取相应的措施，保管精密备品备件应充分注意温度、湿度和阳光照射等因素的影响，金属制品做好防腐工作。
4、 对重要的物资或备品备件应安排专人到生产厂家做好监造工作。
5、 备品备件入库、领用应由供应人员、生产技术人员严把质量关，重要、特殊备件可请有关专家共同验收。
6、 调查备品备件是否存在因质量问题，造成设备投运后发生故障的.情况。
7、 特殊项目所需的大宗材料、特殊材料、机电产品和备品备件，应编制专门计划、制定技术规范书，并按集团公司有关规定进行招标采购。
8、 三年检修滚动规划中提出的重大特殊项目经批准并确定技术方案后，应及早安排备品备件和特殊材料的招标、订货以及内外技术合作等事宜。
9、 标准项目的检修材料和备品备件定额应作为检修文件包的内容严格执行：特殊项目的检修材料和备品应有专人编写计划，经有关部门审核后执行。
10、 定期检查备品备件的图纸、说明书及产品合格证等资料和凭证的存档情况。
售后备件管理方案 25
1.目的作用
设备的备用零部件和随机专用工具及工艺用模具的供应状况，直接影响到设备的使用效率和生产的正常进行。企业必须做好该项管理工作，为了实现对设备备件工模具的科学管理，特制定本制度。
2.管理职责
2.1日常使用的随机专用工具和工艺用模具，由各设备所在车间进行保管使用。
2.2外购设备零配件由厂仓库负责保管和领发使用。
2.3大宗配件及内部生产自制的设备易耗零部件、配件等备用件由机修车间负责按计划加工和保管备用。
2.4设备的备件、工模具不论由谁保管，均要遵循“计划管理、合理储备、科学保管、统一调用”的原则，要服从公司设备动力科的统一管理，以实现公司物资利用整合效用的最大化。
3.备件及工模具的计划管理
3.1备件、工模具需用计划，应分类编制，一般分下列六类:
3.1.1维护需用的备件，即易耗件、常换件。
3.1.2大、中修需用的备件，即非常换件。
3.1.3事故性需用的备件，即主要结构件。
3.1.4进口备件，即引进设备专用备件。
3.1.5主要工模具。
3.1.6一般工模具。
3.2全年备件、工模具需用量，应根据生产计划和定额计算结果，经四查(查厂库存、车间库存、厂外订货、机修加工计划)以后确定的实际需用量进行编制，四查由备件、工模具管理员负责。
3.3每年备件、工模具需用计划编制时间应由设备科在5月底布置下达，各生产车间、部门应在6月15日前上报设备科，在8月30日汇总审核上报分管副总经理审批。
3.4备件、工模具，应将名称、规格、图号、材质数量及重量等填定齐全、清楚、准确无误，必须满足订货要求。
3.5季度需用计划必须根据年度计划项目和数量制订。必须提前45天，连同图纸(厂内生产一式三份，厂外一式八份)报设备科。
3.6属大、中修、事故性备件，必须分别单独编制计划，不能混淆。
3.7月度需用计划，必须根据季度计划以及规定的重点关键备件项目制订，并要做到准确，不漏提错提，影响生产。必须提前40天，连同图纸报设备科。
3.8厂内备件生产计划，以季度为主，月度只安排补充急需的关键备件，实行定项、定数量、定时供应。
3.9厂内工模具生产计划，以月度为主，保证供应。
4.对外订货的管理程序
4.1对外订货的备件、工模具必须经主管领导审批，确认是厂内机修不能生产的和设备能力不足无法保证供应，方允许对外订货。
4.2严格按年度需用和临时急需的月计划开展订货工作，不重订、不漏订、不错订，使对外订货做到统一规划，有序不乱。
4.3严格按照提供的图纸、资料和需用时间，择优选厂，比价比质订货。签订合同必须满足图纸要求，质量标准要明确，交货期要肯定，供需双方责任与义务要清楚。
4.4根据各类备件对口定点生产厂和主管经理批准的定点单位的订货会议或上门订货。定点的原则:一次性的由主管科长批准，长期定点必须报主管经理审批。
4.5订货合同规定的设备名称、零部件名称、型号规格、图号、材质、数量、单价、交货期、质量标准、到站、结算方式等栏目必须填写清楚、准确无误。
4.6备件、工模具到厂后经检验发现质量问题，订货员必须负责及时联系处理，不得影响生产需要和造成经济损失。
4.7备件工模具到厂人库后应做好信息传递工作，备件部分应造出“新购备件”清单通知设备动力科与机修车间;工模具则应直接转至设备所在的车间，迅速用于生产之中。
5.备件、工模具的使用管理
5.1车间对备件、工模具的管理要求
5.1.1车间设备管理员应建立各台设备的备件、工模具账簿，除了掌握数量，还应对消耗换补周期进行判断，掌握工作主动。
5.1.2常用的工模具应摆放在设备旁指定位置，设备操作人员每次用后应放回原位，不得乱摆，并应做好规定的保养工作，车间设备主管应做好检查督促工作。
5.1.3不常用的工模具应存放在车间库内，包括设备的备件。在存放时应做出标记不得拆零混乱堆放，并应做出防锈措施，货架应牢固可靠，对于有刃口的工模具应做好防护隔离，不得相互撞击。
5.2紧急情况下的备件供需管理
5.2.1 “紧急情况”一般是设备突发性故障或意外事故，打乱正常的设备易耗备件的供给计划。此时应加强统一管理，实行特殊处理的解决办法。
5.2.2车间发生紧急情况无现存备件替换时，应速报请设备动力科，从其他车间调用，以解决急需，尽快恢复生产。
5.2.3如各车间均无所需的备件，在本厂具有自制能力的情况下，设备动力科应安排机修车间组织抢制或修旧利废，及时解决。
5.2.4如急需的备件，本厂无能力自制，应迅速安排专人专程联系外部订货事宜，并督促尽快将备件购回。
5.3备件的报废管理
5.3.1因各种原因导致备件的报废，应及时将其从合格备件中清理出来以防误用，造成不良后果。
5.3.2对备件的报废要慎重对待，关键、贵重的备件报废要造册上报，由公司组织专门鉴定，报主管经理批准。
5.3.3确认报废的备件应移交废品仓库按废品处理。
5.3.4备件的报废标准如下:
a.不符合国家标准和厂图纸要求而又不能利用的备件。
b.锈蚀严重或超过有效期限，又不能修复再生的备件。
c.耗能很高，且效率很低，技术状况落后的备件。
d.国家规定报废设备，且不能利用的备件。
5.4旧备件、模具的利用
5.4.1设备检修更换下来的备件，尺寸不符合要求、机械性能并没有变化的备件，应采取堆焊、喷镀等修复办法，使其再生，这是节约备件、工模具资金，降低费用的有效途径。
5.4.2各车间都要将更换下来的备件、工模具进行认真检查，对于具有修复再生利用价值的，要编制可修复的项目表。
5.4.3关键备件的修复再生，修复前需经专业工程技术人员和有丰富经验的老工人共同检查，确认其性能或采用可靠技术手段检查后，方允许修复。
5.4.4修复的工艺技术问题，使用车间能修复的，由使用车间解决，自己不能修复的，以设备科和加工单位为主，使用车间协助处理。
5.4.5凡经修复的备件、工模具经检验合格后，使用车间要单独建账，以实际修复费用为备件、工模具的价格。
5.5备件强化改造
5.5.1备件的强化改造是企业管理的'一项重要工作，必须坚持不懈地利用新技术、新工艺、新材料，逐步提高备件的技术性能，延长使用寿命、降低消耗，增加经济效益。
5.5.2设备上存在缺陷的关键结构件和使用次数多、磨损快、消耗高的备件，要分期逐台、逐项有计划的结合大中修进行强化改造。
5.5.3重要、关键设备需要强化改造的备件，必须要有完整的强化改造方案、全面的技术鉴定意见，并组织专业人员讨论审定，方可进行。
5.5.4经过强化改造的备件，必须是提高设备的技术性能，延长备件的使用寿命，具有较好的经济效益。
5.5.5备件强化改造的各种数据资料，必须详细填写清楚、完整、准确的记录，并装人该设备的档案。
6.备件通用化、标准化、系列化管理
6.1备件的“三化”工作是备件管理工作中的重要内容，有利于简化备件的品种、数量，减少备件的储备，降低储备资金，增加企业的经济效益。
6.2备件的“三化”工作，必须从设备的设计、选型、制造到设备安装、投人生产后的备件准备一系列过程中，贯彻执行。
6.3备件“三化”工作是:
6.3.1备件通用化就是根据备件的性能参数、质量标准、规格型号等制定统一标准，扩大使用范围，能够在不同型号的设备上互换通用。
6.3.2备件的标准化就是对品种较多，规格复杂的备件，有计划、有针对性地选择简化合并，从而相对减少储备，加速备件周转，降低储备资金。
6.3.3备件的系列化就是对众多的备件，选择几种为基本类型，把同类备件，按主要尺寸、技术参数、型号、结构、合理分档，组成几个备件系列，作为备件合理选型。
6.4品种多、规格复杂的备件在技术性能满足设备使用的前提下，必须尽量减少品种规格，达到互换互用。
6.5对不同的备件生产厂家，若要品种、规格、性能相同，必须统一共同的质量标准，并能互换互用。
6.6设备、备件的“三化”工作，应由设备部门制订具体的实施方案。要积极创造有利条件，有组织、有准备、有计划地逐步达到目标要求。
7.附件
附件一-备件需求申报汇总表
附件二-设备备件库存统计表
附件三-重要设备备件强化改造审定表
附件四-工模具借用记录
售后备件管理方案 26
一、范围
本制度适用于集团股份公司内各子公司
本制度适用于设备备件管理的全过程
本制度中备件是指所有与设备维修、保养有关的备品配件
二、管理制度细则
1.备件计划
1.1备件计划的填报人
1.1.1各子公司设备主管（设备管理员）
1.1.2动力设备部管理人员
1.2备件计划的依据
1.2.1维修工修理设备时检查出的故障零部件。
1.2.2的'存在问维修工或设备管理员在例行检查中查出题需要更换的设备零部件。
1.2.3维修工计划保养、检修前检查出的需要更换的设备零部件。
1.2.4重点设备进口设备的易损件及关键件。
1.2.5备件库库存数量、最低储量、动态流量。
1.2.6因设备项修、大修、改造需要的配件。
1.2.7备件计划数量以实际损坏数量或需要为准。
1.2.8动力设备部根据采集的数据每半年更新一次设备备件库存标准上限和下限。
2.备件采购
2.1备件由采购中心负责采购。
2.2采购中心应按照备件采购申请单所提供厂家、型号、数量、时间进行采购。
2.3采购过程中如有任何问题应及时与采购申请人联系解决。
2.4对不能及时采购的问题要在每月运营计划中心计划调度会上平?解决。
2.5每年生产部门、设备部门会同采购部门对备件供应商进行评审，淘汰不合格的供货商。
2.6流程：
1.子公司设备管理员―生产经理签字――动力设备部经理审批―采购中心采购员采购――采购申请人检验――入库（单价价格500元以下）
2.子公司设备管理员―生产经理――动力设备部经理―中心总经理―采购中心采购经理―相应采购人员――采购――检验――入库（500以上紧急情况时可先汇报相关领导，同意后先行采购再补手续）
3.外协加工和自制备件
3.1外协加工备件由各子公司负责。
3.2自制备件由动力设备部工程师出具方案，子公司负责制造。
3.3原则上子公司有能力加工的不予外协，首先在股份公司内协调，确实没有加工能力时可外协。
4.备件仓库管理
4.1备件应入专门的仓库进行保管，南京和杨中各设一个仓库。
4.2仓库应设专人管理，作好出入库台帐，注明对应库号，货架号便于查找。
4.3备件入库前要经过设备管理员检验，合格后方能入库。
4.4备件仓库保管员应为每种备件建立标识卡片，注明名称，型号，用途(到设备)和收入发出数量并及时更新。
4.5备件领用要由维修工持设备主管签字的领料单领取。
4.6备件仓库保管员应每天核对每种备件库存量和最低储量，当低于最低储量时要及时汇报给设备管理员。
4.7每月5日前仓库保管员应将上月备件出入库动态表报动力设备部备案。
5.更换下来备件的处理
5.1更换下的备件，有修复价值的必需进行修复再利用。
5.2动力设备部负责修前、修后情况的鉴定。
5.3对修复且使用后达到效果的，则按所节约费用的一定比例奖励修复完成人员。
5.4有修复价值而不修复的，则对相关维修人员进行考核。
5.5对于无法修复或没有修复价值的备件，要按要求分类入旧件库。
5.6定期由动力设备部对旧件进行招标处理。
6.违反制度的考核
6.1 违反以上规定的对相关责任人考核20-200元。
6.2影响生产进度的按生产管理制度考核。
售后备件管理方案 27
1.负责备件库的管理;
2.库存备件做到“三清”(数量、质量、规格)，“三齐”(库容、堆码、货架)，“三相符”(账、物、卡)，“四定位”(货物、货层、货区、货号);
3.做好备件台账;
4.每月盘库一次，将库存情况报主管工程师;
5.进口备件和关键贵重备件发放时，必须做好旧体回收工作;
6.外单位或部门人员借用备件和工具时，需凭部门领导签字的借据方可借出;
7.认真做好本岗位的'各种记录;
8.按照现场管理规定放置物品器具，保证本岗位区域内设备、器件、地面及门窗的整洁;
9.负责库存备件的维保;
10.遵守公司及部门各项管理制度;
11.及时完成领导交付的临时性工作。
售后备件管理方案 28
1) 办公室内一般不得存放易燃易爆、剧毒等危险物品，如特殊需要存放，需经管理部门同意并采取相应的防范措施;机油、油漆等易燃物品要单独存放;与备件无关的非备件物品，如:使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品，禁止存放在备件库房内;
2) 仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定;照明灯具下方不准堆放物品，其下方与物品的间距不得小于0.5米;禁止在备件库房内使用非法的电器设备。发现有电线破损、漏电现象、要及时通知公司的有关部门修理，以免漏电造成火灾;
3)消火栓、灭火器等消防设施、器材应当经常检查，保持完整好用，工作人员应熟悉放置地点及使用方法;消防栓、灭火器除救火和演习所用，任何人不得动用、不得随意挪动消防器材的.位置。
4)库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品;
备件经理为仓库防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作，并负有下列职责:
1) 组织学习贯彻消防法规，完成上级部署的消防工作;
2) 组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理等制度;如:仓库内应有明显的“严禁烟火”标示牌;
3) 组织开展防火检查，消除火险隐患;
4) 对仓库新员工应当进行仓储业务和消防知识的培训;
公司的每位员工都应遵守国家的法律法规，具有安全防火的意识和素质:
1) 全体人员应有高度的防火意识，禁止在仓库内动用明火或吸烟，违者必罚;
2) 仓库工作人员应当熟悉储存物品的分类、性质及报关业务知识，熟悉防火安全制度，掌握消防器材的使用，做好本岗位的防火工作;
3) 非仓库工作人员不得进入库内，如工作需要必须进库时要经本库工作人员允许;库房钥匙只限库内专人保管，不得转借他人;
4) 仓库工作人员每天下班前，对自己所管辖的仓库要进行一次安全防火检查，确定无疑后，关好门窗，切断一切电源及水源。
售后备件管理方案 29
1.0目的：在保障生产和机械保养需要的基础上，为降低采购成本和节约储备资金，通过科学有效的管理提高整体经营绩效，特制定本办法。
2.0适用范围：备品备件仓库所有仓库管理人员
3.0术语：备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。
4.0职责：仓库负责人负责仓库一切事物的安排和管理，仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退货等日常管理。仓库负责人、采购人员及设备部人员共同负责对备品备件的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
5.0备品备件的仓库管理
5.1备品备件的申购
5.1.1备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单，经各审批人员审批完成后交由采购人员采购。
5.1.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物料不够，并在物料申请单上签字后方可采购。做到既保证合理库存又满足维修需要，防止积压浪费，避免供不应求。
5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。
5.2备品备件的入库管理流程
5.2.1备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后物料申购单交给验货的仓库管理人员。
5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验：首先要核对实物名称、数量、规格、型号等与送货人交付的单据及物料申购单是否一致，避免采购人员多买、少买或错买，造成不必要的.损失。如果不一致仓库管理人员有权拒收。
5.2.3初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一步检验，经检验合格的备品备件方可入库。检验不合格的备品备件，由仓库管理人员和采购人员共同组织退货。
5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后及时入库，办理相关入库手续并要求相关人员确认并签字后，第三联交给采购人员作为报账凭证。
5.2.5办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、定位管理的原则放到指定的货架上，并更改物料卡上的相关信息确保信息的真实可靠。
5.2.6及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿。
5.3备品备件的储存养护
5.3.1定期打扫仓库卫生，确保仓库干净整洁。
售后备件管理方案 30
一、仓管职责
负责仓库区内货物的.日常安全管理，货物收发管理，工作区域的环境卫生，合理有计划的利用储物空间，建立仓库管理台账，确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点，并上报公司财务部门。
二、收货管理
货物入库时，依据采购申请单，和购物发票核对货物规格数量，及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认，当确认无错误后，进行入库摆放，开入库单据，入库单详细填写物品名称，型号产地，单价，入库时间。
三、发货管理
发货必须按单发货，领料时必须认真填写另料单，具体物品规格型号，数量，使用地点，同时有领料人签字，机修主管领导签字方可发货，发货底票保留月底上报公司。特殊情况的发货:由于生产需要原因，可以先发货，然后及时督促领料人员补齐相关手续，进行入帐管理。
售后备件管理方案 31
1、仪表、工具、备品、备件(备盘)、技术资料应由专人(兼职)负责管理，妥善保存。
2、定期编制元器件和材料计划，建立领用和消耗帐，做到帐物相符。
3、常用工具、元器件、应定量，定位，分类放置，做到一目了然，使用方便，消耗后，及时补充。
4、破损工具和元器件，应及时清点处理，防止新旧混杂。
5、仪表应符合国家法定计量单位，并定期进行校验。
6、长期不使用的'`仪表每月通电试验一次，通电时间不得少于30分钟。
7、各种设备、仪表的图纸，说明书，技术资料必需齐全完整。
8、各类资料应登记造册，分类存放，卷目清楚。
9、各种报表、记录按月整理，装订与归档，按保存期妥善管理。
10、机房内使用的仪表、工具、资料一般不得外借，如确需借用或借阅，应经分管领导同意，并办理借用登记手续。
售后备件管理方案 32
1.小型电器(包括备件)必须分类排放整齐，并有标签标有其规格型号、额定电压和容量等。
2.所有小型电器备件必须记入台帐，进入档案管理。
3.凡井下安装或需更换的小型电器或电器备件需由更换单位申请，专管组班长班长同意并凭票发放，所换小型电器或备件必须在当日内交给专管组。
4.小型电器备件库配备蒹职的`管理员，蒹职的`管理员属小型电器专管组组长领导。
5.凡进入备件库的小型电器严禁乱拆卸或拆东补西。
售后备件管理方案 33
一、为规范本公司备品备件管理工作，满足抢维修的需要，保证各加气站安全顺利运行，结合公司实际，特制订《备品备件管理规定》(以下简称“规定”)。
二、备品备件的出入库由加气站站长负责管理。
三、备品备件采购计划管理
(1)每月备品备件采购计划以加气站需求上报，应提报紧急需求。
(2)加气站管理人员根据加气站需求信息填写《物资采购单》，经公司领导签字批准后由采购人员负责实施。
四、备品备件验收与出入库
(1)备品备件入库前应由加气站管理人员会同采购人员对备件名称，规格、合格证书、数量等共同验收，验收合格后方可入库。未经验收或验收不合格的备品备件不得入库。
(2)备品备件出库时加气站站长应到场并核对备品备件名称、规格、数量和外观质量的.准确性与完好性。
(3)建立统一的备品备件出入库台账，台账上涵盖的内容应包括:名称、规格、入库时间、入库数量、出库时间、出库数量、用途、领用人、库存量。
(4)管理人员应及时、准确的将领料内容录入管理台账，确保库存信息与实际库存变化的一致性。
五、备品备件的保管与使用管理
(1)备品备件保管应按不同规格、性能、使用要求等分区、分架、分层管理，便于查找、清理、核查。
(2)不合格或回收的物料应单独存放，做好表识。
(3)库存备件要注意防潮、防锈、防变形、磕碰和破损，并定期检查。
(4)领用备件由使用部门领导批准后保管人处办理领料手续，其他人员未经许可不得领取备件。
(3)更换下来的备品备件，维修人员应尽量修复并重新利用，杜绝一切浪费。
六、备品备件库定期盘点
库存的备件要定期盘点，发现盘盈、盘亏或损坏报废等问题，应查明原因，落实责任，做妥善处理。
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1.材料保管员应熟知送电管理所所有设备的规格型号，装配结构、部件备件名称、设备性能以及各种技术参数、逐步摸索备品备件的使用寿命，随时了解设备的运行情况和设备状态。
2.备品、备件应设专人负责管理，妥善保存，按照送电管理所制定的抗冰保电预案，备品备件应准备齐全;
3.工具、材料应定量、定位，分类放置，做到一目了然，使用方便，消耗后及时补充;
4.备品、备件及消耗材料等，为安全生产的专用物资，任何人不得挪作他用。在作线路设备更换工作时，必须做到领出材料数与更换使用数相同，余料及时退回库房妥善保管;
5.备品、备件及消耗材料应定期进行检查，发现有损坏或者缺失应迅速补充，以保证需要时能方便投入使用。
6.工作人员跟材料保管员要经常沟通，了解相关备品，备件的信息。以便材料保管员能及时掌握备品，备件的使用情况。
7.更换后的备件，应视情况予以修复，重复利用。做好修旧利废工作尽量减少备品备件费用的'发生。
8.各班组应加强维护，认真巡检、正确操作、避免设备故障和事故的发生，从而降低备品备件的消耗。
9.对需要充放电的工具，要按照规定每月充放电1次。
10.在设备检修过程中，若发现备件存在质量问题应及时和设备供应商联系，共同采取措施，协商解决。
11.备品备件出入由专门负责人记录，记录要应做到详细、准确。
12.线路防冰期间送电所车辆必须随时配备好三角木、防滑链、沙袋、撬棍等防滑工具.
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